分层审核.ppt

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1、QSB模块应用 分层审核,QSB模块应用：分层审核,什么是分层审核？ 分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，以确保生产过程始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解和认知。 分层审核是一种标准化的、常态的、高频度的、由从管理高层到最基层管理者实施的符合性检查。分层审核的作用： 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中，通过各层人员的审核提供沟通的平台。 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。 验证下一层次的审核过程是否稳健实施。

2、 跟踪质量问题解决措施的现场状态 对现行控制计划和作业指导检查的补充日常工作的有效性检查,谁来做分层审核？ 由制造部门的领导层主导，人员从最基层班组长到制造门管理副总/总经理； 质量和其他职能部门参与并支持； 分层审核的检查频度是多少？ 不同层级人员的分层审核检查频度是不一样的， 一般按照每班、每天、每周、每2周，每月，每季度的频次划分； 由生产一线的班组长执行每班一次的最高频度分层审核检查； 其他人员的检查频度按每周（或每天）到每季度设定,快速响应实施：分层审核,如何做分层审核？ 使用分层审核检查表，在生产现场进行分层审核； 根据设定的层次和确定的频次进行分层审核；分层审核没有固定时间的要求

3、，但必须保证满足频次要求； 通过现场观察、询问和交流、查阅记录等方式确认员工操作与要求的符合性，并收集员工对工序的改进意见和建议；分层审核不是重复检验； 必须记录分层审核的检查结果：合格；不合格，可以立即纠正；不合格，需要改善；不适用； 对于不合格的发现，必须详细记录不合格信息； 即使是可以立即纠正的不合格发现，也需要关注问题的发生原因是否存在系统性问题，以防止问题的反复发生； 例1：分层审核发现员工未及时隔离问题零件，作为纠正措施，作好零件的处置的就可以了。但通过询问发现，该员工非常清晰的了解问题零件处理要求，违反的原因是不合格品料箱设置不合理，现场确认该情况确实属实。因此，作为这个问题的解

4、决方式，不仅仅是立即处理问题零件，还需要进一步改善不合格品料箱的设置； 例2：分层审核多次发现，物流发送到发现同一班组的零件堆放存在问题，除整理零件堆放外，需要将问题上升，协调解决物流零件堆放问题；,快速响应实施：分层审核,如何做分层审核？ 一次分层审核检查，我们必须3个工序以上； 每班一次的分层审核检查，时间控制在510min为宜；其他频次的分层审核检查，最高不宜超过30min；以确保分层审核效果，防止形式主义、走马观花，弄虚作假； 对于高风险的工序，至少每班执行一次分层审核检查，之后可以根据实际的检查结果和工序状态，降低检查频度；如：客户抱怨的问题发生工序、内部重大质量问题的发生工序，新项

5、目的关键/高风险工序等； 必须确保所有的生产工序能被周期性的循环检查到；最低周期为每月一次。 合理的划分检查工序和检查频次是非常重要的。 例如：班长和检验员在当日分层审核前对前天的审核问题点进行交流并确认审核结果；,快速响应实施：分层审核,分层审核看板各车间实施情况1.二车间：现场5S管理极差，分层审核无体现，形式化；2.三车间：主任、班长与检验员之间内容格式不统一；3.四车间：分层审核问题点形式化，没有深入分析原因并且整改；4.焊接车间：经常性拖更，问题点无说明；5.电泳车间：分层审核问题点形式化，没有深入分析原因并且整改；6.检包车间：基本不做；,快速响应实施：分层审核,使用表格并插入 图

6、片的形式，一 周更新一次,制定分层审核周/ 月计划，对照计划 对工位、工序进行分 层审核,建立定期评价指标： 各层级的分层审核实施情况和完成率： 必须按层级统计，不能笼统汇总，落实到各个部门和人员 对于每班一次的分层审核，按当月生产班次统计，必须100%实施； 发现问题数（区分为现场立即纠正和需要改善的）； 发现问题按计划改善完成率； 是否有经验教训分享； 完整的问题清单；,快速响应实施：分层审核,1.每班一次的分层审核耗时过长：2. 看板内容不全，特别是没有检查记录表：无法及时了解分层审核执行情况和覆盖区域； 3. 问题记录模糊，改善措施特别是现场立即纠正措施没有关注问题的原因：必须详细记录

7、问题，关注问题发生的根本原因，确保问题被彻底解决； 4. 不同班次/工位，相同或相似问题反复发生：关注经验教训和总结，对一些带有共性的简单问题，交接班记录、班前会的全体通报和提醒是最佳方式； 5.分层审核与员工绩效直接挂钩：分层审核是符合性验证，造成不符合的原因是多方面的，其中包括人员的偶发因素和体系/配置不合理导致的问题，分层审核的结果可以作为一个员工绩效的考核依据，但应保留一定的回旋空间，以免引发操作员工与管理层，特别是现场直接管理层之间的矛盾，从而引发更大风险的问题。同时也可避免一些由于人际关系等原因，对发现的问题不作记录，从而造成一些系统缺陷无法被及时识别，引发更大的风险；,分层审核实

8、施：容易出现和需要关注的问题,分层审核表：填写规范,分层审核填写要求：按自己计划的对象，对 象可以是在生产的工位、产 品工序、设备等，尤其对近 期客户抱怨的问题发生工序 内部重大质量问题的发生工 序，新项目的关键/高风险 工序等；必须保证每天审核 出3个问题点；针对审核的 对象做好审核内容的填写， 无须审核填写的项目不要盲 目做上审核标记；对审核的 对象，在表中下方汇总问题 并做好对策分析，落实责任 人及跟踪效果验证。,审核对象,审核对象的要求的 合格判断状态：OK,审核对象的要求的 不合格判断状态：X,审核对象的无要求 判断状态：空白,针对审核对象的内 部问题点的跟踪关 注,针对审核对象的外 部客诉的跟踪关注,审核问题点汇总,