DB37 T 3200-2018 氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

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1、ICS 71.010 G00 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3200 2018 氟化工行业企业安全生产风险分级管控体 系实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Fluorine Chemical Industry 2018 - 05 - 17 发布 2018 - 06 - 17 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3200 2018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.

2、1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东东岳化工有限公司。 本标准主要起草人：崔安刚、金立强、 赵将顺、李鹏翔、王鑫、张旭云、都荣礼、任建军。 DB37/T 3200 2018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通 则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关 标准、现代安全管理理念和氟化工行业企业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安 全生产标准化等相关要求，结合氟化工行业企业安全

3、生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省氟化工行业企业开展安全生产风险分级管控工作，达到有效控制风 险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安 全事故发生的目的。 DB37/T 3200 2018 1 氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围 本标准规定了氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、风险识别评价、文件管 理、分级管控效果和持续改进等内容。 本标准适用于指导山东省内氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新

4、版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB 30871 化 学品生产单位特殊作业安全规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 3 术语与定义 DB37/T 2882-2016、 DB37/T 2971-2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 4.1.1 成立领导小组 4.1.1.1 企业应成立由主要负责人、分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小

5、 组 。 职责如下： 组长由企业主要负责人担任，全面负责风 险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作； 副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管 控工作； 安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危 险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。 4.1.2 成立工作小组 4.1.2.1 企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。 组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如 下： DB37/T 3200 2018 2 安全管理

6、部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组 织建立风险分级管控体系相关制 度、评价准则、工作程序； 生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险分级管控工作具体实施。 4.1.3 其他人员 企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和 分级管控相关工作。 4.2 实施全员培训 4.2.1 企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段进行全员培训，掌握风险点排查、危险源 辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。 4.2.2 培训内容 4.2.2.1 培训主要内容包括： 风险管控体系相关法律、法规、标准、制度； 危险源辨识方法

7、； 风险评价方法； 其他需 要培训内容。 4.2.3 培训记录 4.2.3.1 培训记录包括： 培训计划； 培训课件和 /或教材影像资料； 培训签到表； 培训考核记录； 其他相关资料。 4.3 编写体系文件 4.3.1 企业应按照安全生产风险分级管控相关要求，结合本单位实际情况，编制安全生产风险分级管 控制度或作业指导书，明确目的、职责、范围、工作程序、分析评价方法和准则、具体管控要求、运行 考核要求等。形成的其他资料性文件包括： 风险点登记台账； 作业活动清单； 设备设施清单； 工作危害分析（ JHA）评价记录； 安全检查表分析（ SCL）评价记录； 风险分级管控清单； 重大风险管控清单；

8、风险分级管控体系运行管理考核制度； 其他有关记录文件。 5 风险识别评价 DB37/T 3200 2018 3 5.1 识别范围 本标准针对氟化氢 (AHF)、氟化盐 (NH4HF2)、二氟一氯甲烷（ R22）、二氟甲烷（ R32）、四氟乙烷 （ R134a） 、五氟乙烷（ R125）、二氟乙烷（ R152a）、二氟一氯乙烷（ R142b）四氟乙烯单体、四氟乙 烯聚合物等氟化工生产的工艺过程、装置、公用工程及辅助设施进行分析。 5.2 风险点确定 5.2.1 风险点划分原则 5.2.1.1 风险点划分应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 5.2.2 设施、部位、场所

9、、区域 5.2.2.1 氟化工行业企业 设备设施类风险点可按照 AHF 生产装置、 R22 生产装置、 R32 生产装置、 R134a 生产装置、 R125 生产装置、氢氨生产装置、化学品罐区及辅助设施等功能分区进行划分，各功能分区 中至少应包含以下设备设施风险点： AHF 生产装置的反应转炉、精馏塔、成品槽等设备； 氟化盐装置的反应釜、计量槽、结片机等设备； R22、 R32、 R134a、 R125、 R152a、 R142b 等制冷剂生产装置的反应器、计量槽、精馏塔、水洗 塔、成品槽、压缩机等设备； TFE 单体装置的裂解炉、碱洗塔、精馏塔、压缩机等设备； PTFE 聚合装置的缓冲 槽、

10、聚合釜、后处理、压缩机等设备； 化学品罐区（如 AHF 罐区、硫酸罐区、成品罐区等）； 动力、公用工程辅助设施（如空压、制冷、循环水、变配电系统、仓库等）； 厂区内、周边环境。 5.2.2.2 氟化工行业企业应根据本企业实际，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、 区域，列出主要设备设施，形成设备设施清单（参见 B.1）。 5.2.3 操作及作业活动 5.2.3.1 氟化工行业企业应根据本企业实际，全面识别各类操作和作业活动，应涵盖生产经营全过程 所有常规和非常规状态的作业活动，形成作业活动清单（参见 B.2），包括但不限于： 日常操作：工艺、设 备设施操作、现场巡检； 异常情况处

11、理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理； 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认； 作业活动：至少应包括 GB 30871 规定的动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、 动土、断路特殊作业，以及采样分析、设备检测（测厚、动态监测）、人工加料（剂）、装卸、 设备管线保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修等作业活动； 管理活动：变更、现场监督检查、应急演练等。 5.2.4 风险点排查 5.2.4.1 全员、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在 的安全风险进行排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的

12、基本信 息，并建立风险点登记台账（见附录 B.3）。 5.3 危险源辨识 DB37/T 3200 2018 4 5.3.1 辨识方法 5.3.1.1 危险源辨识应组织全员参与危险源的辨识，危险源的辨识要系统和全面，宜采用以下辨识方 法： 对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识； 对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识； 对于涉及两重点一重大的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法（简称 HAZOP）等方法进行 辨识； 企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。 5.3.2 辨识范围 危险源辨识范围应包括： 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规

13、作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员 的 活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。 5.3.3 危险源辨识 5.3.3.1 依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷 等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。 5.3.3.2 危害因素辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量 的角度可以考虑机械能、电 能、化学能、热能和辐射能等。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性

14、物质、氧 化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。 5.3.4 事故类型及后果 5.3.4.1 按照 GB 6441 的规定，危险源造成的事故类型包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重 伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以 及其它伤害等。 5.3.4.2 危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环 境破坏、环境污染等。 5.4 风险控制措施 5.4.1 控制措施 的选择原则 5.4.1.1 风险控制措施应 从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处 置等

15、方面识别并评估现有控制措施的有效性。 DB37/T 3200 2018 5 5.4.1.2 风险控制措施应考虑可行性 、 可靠性 、 先进性 、 安全性 、 经济合理性 、 经营运行情况 及 可靠 的技术保证。 5.4.1.3 现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。 5.4.2 控制措施的评审 5.4.2.1 风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低至可接受风险； 是否产生新的危险源或危险有害因素； 是否已选定最佳的解决方案。 5.4.3 风险控制措施 5.4.3.1 风险控制措施包括： 工程技术 措施：紧急切断装置、密闭采样系

16、统、监控、联锁、报警、安全仪表系统、设置防护 设施等； 管理措施：完善管理制度、制定标准作业程序，规范操作规程等； 培训教育措施：三级教育、特种作业人员培训、专项培训、安全交底等； 个体防护措施：配备安全帽、劳保鞋、防毒口罩、空气呼吸器、安全带等适用的劳保用品； 应急处置措施：建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。 5.5 风险评价 5.5.1 风险评价方法 可选择 DB37/T 2971的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等 级。本标准使用风险矩阵（ LS）法对危险 源所伴随的风险进行评价。 5.5.2 风险评价准则 应按照 DB37/T 2971第 5

17、.4.2.1条规定执行。 5.5.3 风险级别的判定 应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。一般划分为重大风险、 较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。 表 1 风险等级对照表 5.6 风险分级管控 5.6.1 风险分级管控的要求 判定方法 管控级别 重大 风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险 采用 LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 风险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色 DB37/T 3200 2018 6 风险分级管控应遵循风险越大管 控层越高的原则。上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控， 并逐级落实具

18、体措施。 5.6.2 企业应结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为四个级别进行管控： 重大风险由公司级管控，即实施公司、车间、班组、岗位四级管控； 较大风险由车间级管控，即实施车间、班组、岗位三级管控； 般风险由班组级管控，即实施班组、岗位二级管控； 低风险由岗位级管控，即实施岗位一级管控。如下图： 责任人 风险 1 级风险点 2 级风险点 3 级风险点 4 级风险点 公司 负责 1 级风险点管控 车间 负责 2 级以上风险点管控 班组 负责 3 级及以上风险点的管控 岗位 负责 4 级及以上风险点的管控 5.6.3 重大风险的判定 5.6.3.1 根据风险评价结果确定为重大风

19、险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 根据 GB 18218 评估为重大危险源储存场所，如氟化氢储罐、液氯钢瓶库； 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 10 人及以上的； 涉及重点监管危险化工工艺的，如氟化、氯化、裂解、聚合、电解； 建设项目试生产和化工装置开停车； 一级以上动火作业、受限空间作业、 级高处作业、一级吊装作业等； 易产生八氟异丁烯（剧毒无色无味气体）的作业场所，如 TFE 单体装置区、焚烧炉。 5.6.4 较大风险的判定 5.6.4.1 企业根据风

20、险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为较大风 险： 涉及高毒、易燃、腐蚀性物料装卸车的； 涉及级高处作业的； 涉及可燃有毒介质盲板抽堵作业的。 5.6.5 编制风险分级管控清单 风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单（见附录 B.6/B.7，包括全部风险点和风险信息）， 逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。 5.6.6 风险告知 5.6.6.1 风险告知可以采取风险公告、风险培训或其他适当的形式。 DB37/T 3200 2018 7 5.6.6.2 企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主 要安全风险、

21、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大 安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单 将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相 关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。 6 成果与应用 6.1 企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料 ，并分类建档管理。 6.2 至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、设备设施和作业活动清单、危险源辨识与风险评价 记录，以及风险分级管控清单、重大风险管控清单等内容的文件化成果；涉及红色、橙风险时，其辨识、 评价过程记录，风

22、险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 7 分级管控的效果 7.1 通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全 可靠性； 完善重大风险场所、部位的警示标识； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了 专人监护制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 8 信息化管理 企业应将风险管控相关信息录入山东省

23、风险分级管控体系信息平台，并保障正常运行。 9 持续改进 9.1 评审 企业每年与安全标准化等管理体系自评结合，对风险分级管控体系和安全标准化体系建设情况进行 一次系统性检查和评审，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。 9.2 更新 9.2.1 企业应主动根 据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新 风险信息。 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 组织机构发生重大调整； 补充新辨识出的危险源评价； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。 DB37/T 3200 2018

24、 8 9.3 沟通 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递 风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员培训。 DB37/T 3200 2018 9 A A 附 录 A （资料性附录） 风险分级管控体系运行管 理考核制度 为确保公司各级组织、各级人员能够落实风险分级管控的相关要求，使公司安全管理体系建设真正 做到以风险管控为基础，关口前移，预防为主，有效减少事故发生。 一、考核范围 公司所有单位和员工。 二、考核领导小组 组长：总经理 副组长：安全总监 组 员：各相关管理部室负责人 三、考核要求 （一）日常考核 日常考核

25、由专业部室每月提出考核意见报考核领导小组讨论通过，提出新的风险管控措施，对体系 建设重大突出贡献的，由公司进行奖励，考核计入当月奖金。 1、未按照公司要求及时开展安全风险辨识和评价工作的单位，对单位 及直接责任人一定数额的罚 款。 2、对本单位员工未开展培训，员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，对单位及直接责任 人处以一定数额的罚款。 3、风险点未公示或公示内容不全的单位对单位及直接负责人一定数额的罚款。 4、未按照补充控制措施计划执行的单位，且无相关保障措施，对单位及直接负责人一定数额的罚 款。 5、风险分级管控措施未落实或落实不到位的，对单位及直接负责人一定数额的罚款。 6、未制定风

26、险分级管控体系运行考核要求的单位，或未按照本单位考核要求执行的，对单位及直 接负责人一定数额的罚款。 7、公司对各单位人 员风险分级管控知识掌握情况进行抽查，抽查不合格的，对单位及直接负责人 一定数额的罚款。 8、在体系建设过程中提出新的风险控制措施并经验证效果良好的，公司对提出的单位和个人给与 一定额度的奖励；对公司双体系建设做出重大突出共贡献的，公司对相关单位和个人给予较大数额的奖 励。 （二 ）年度考核 公司每年对各单位按照风险分级管控体系建设情况进行检查考核，单位考核成绩 80分为合格，排 名前三名的考核合格单位给予一定数额奖励，考核不合格单位给予一定数额罚款。 DB37/T 3200

27、 2018 10 B B 附 录 B （资料性附录） 分析记录表 表 B.1 设备设施清单 （记录受控号）单 位 : No： 序号 设备名称 类别 位号 /所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 1 反应釜 反应器类 R134 装置 R134 装置 否 15 个 2 粗镏塔 塔类 R134 装置 否 4 个 3 水洗塔 塔类 R134 装置 否 4 个 4 精馏塔 塔类 R134 装置 否 4 个 5 AHF 计量槽 储罐及容器类 R22 装置 R22 装置 是 10 个 6 反应釜 反应器类 R22 装置 是 10 个 7 HCL 精馏塔 塔类 R22 装置 是 10 个 8 触媒反应器 反

28、应器类 R22 装置 是 4 个 9 AHF 计量槽 储罐及容器类 R32 装置 R32 装置 是 2 个 10 反应釜 反应器类 R32 装置 是 6 个 11 R32 精馏塔 塔类 R32 装置 是 1 个 12 氟压机 动力类 R32 装置 否 4 个 13 AHF 反应转炉 炉类 氟化盐装置 氟化盐装置 是 3 个 14 成品槽 储罐及容器类 氟化盐装置 是 1 个 15 精馏塔 塔类 氟化盐装置 是 2 个 16 F22 贮槽 储罐及容器类 位号 /TFE 单体 TFE 装置 是 6 个 17 蒸汽过热炉 炉类 位号 /TFE 单体 是 6 个 18 急冷器 冷换设备类 位号 /TF

29、E 单体 是 6 个 19 石墨冷却器 冷换设备类 位号 /TFE 单体 是 24 个 20 水洗塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 6 个 21 碱洗塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 11 个 22 CaCl2 塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 11 个 23 压缩机 动力类 位号 /TFE 单体 是 6 个 24 硫酸塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 6 个 25 硅胶器 储罐及容器类 位号 /TFE 单体 是 9 个 26 1#冷却器 冷换设备类 位号 /TFE 单体 是 3 个 27 1#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 28 2#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3

30、 个 29 3#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 30 4#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 31 5#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 32 6#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 33 7#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 34 9#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 35 10#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 36 11#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 37 12#塔 塔类 位号 /TFE 单体 是 3 个 38 回收贮槽 储罐及容器类 位号 /TFE 单体 是 6 个 39 粗丙烯贮槽 储罐及容器类 位号

31、/TFE 单体 是 6 个 DB37/T 3200 2018 11 序号 设备名称 类别 位号 /所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 40 精丙烯贮槽 储罐及容器类 位号 /TFE 单体 是 6 个 41 盐酸泵 动力类 位号 /TFE 单体 否 4 个 42 悬浮聚合釜 压力容器 位号 /聚合 PTFE 装置 是 7 个 43 分散聚合釜 压力容器 位号 /聚合 是 2 个 44 单体贮槽 压力容器 位号 /聚合 是 7 个 45 单体计量槽 压力容器 位号 /聚合 是 11 个 46 单体冷凝器 压力容器 位号 /聚合 是 1 个 47 分离槽 储罐及容器 位号 /聚合 否 3 个 4

32、8 真空机组 机泵类 位号 /聚合 否 2 个 49 凝聚槽 储罐及容器 位号 /聚合 否 2 个 50 烘箱 位号 /聚合 否 10 个 51 洗涤槽 储罐及容器 位号 /聚合 否 2 个 52 游浆槽 储罐及容 器 位号 /聚合 否 2 个 53 捣碎桶 储罐及容器 位号 /聚合 否 7 个 54 螺旋输送机 储罐及容器 位号 /聚合 否 10 个 55 离心机 机泵类 位号 /聚合 否 1 个 56 振动筛 机泵类 位号 /聚合 否 2 个 DB37/T 3200 2018 12 表 B.2 作业活动清单 作业活动清单（氟化氢、氟盐、氟制冷剂等） （记录受控号）单位 : No： 序 号

33、作业活动名称 作业活动内容 岗 位 /地点 实 施单位 活动频率 备 注 1 特级、一级动火 在易燃易爆生产装置、输送管道、 储罐、容器、管廊等场所装置上 进行的动火的作业 易燃易爆生产装 置、输送管道、储 罐、容器、管廊等 公司各 单位 特定时间进行 2 受限空间作业 进入反应釜、储罐、水井等封闭 和半封闭场所的作业 厂区反应釜、储 罐、水井等封闭和 半封闭场所 特定时间进行 3 级高处作业 30m 以上登高作业 涉及级登高作 业的相关场所 特定时间进行 4 一级吊装 100t 以上的吊装作业 公司内部涉及一 级吊装的各装置 场所 特定时间进行 5 二 级动火 除特级、一级动火作业之外的其

34、他动火作业 公司各装置场所 特定时间进行 6 、 级高处作业 2m-15m 的高处作业 公司各装置场所 特定时间进行 7 级高处作业 15m-30m 的高处作业 公司各装置场所 特定时间进行 8 动土作业 动土深度 0.5m 以上的；可能对地下隐蔽设施产生影响的作业 公司各区域 特定时间进行 9 二、三级吊装 100t 以下的吊装作业 公司各区域 特定时间进行 10 盲板抽堵作业 厂区内各管道上的盲板抽堵 公司各区域 特定时间进行 11 临时 用电作业 厂区内的临时接电、用电作业 公司各区域 特定时间进行 11 巡检 巡检 公司各区域 频繁进行 12 设备检测 检测装置、仪表、电力系统等 公司

35、各区域 频繁进行 13 酸碱卸车 卸车前检查、 取样、 领车就位、 对接管路、管路试漏、开启阀门 卸料、拆除管路 公司罐区 频繁进行 14 设备检维修 制定方案、检查现场、作业前准 备、检维修作业、整理现场 公司各区域 特定时间进行 15 变更 变更分析、制定变更方案、变更 实施、变更效果验证 公司各区域 特定时间进行 16 反应系统 开车 反应器升温吸附、氟化氢投料、 反应系统升压、建立反应系统物 料循环、投三氯乙烯 反应岗位 R134a 装 置 特定时间进行 17 水碱洗、精馏系统 开车 配碱、开启碱循环、水洗塔升压 进料、 脱气塔进料升压、精馏塔 进料升压 水碱洗、精馏岗位 特定时间进行

36、 18 反应系统停车 HF、 TCE 计量泵停止投料、关停物 料电加热，断循环、将熔盐放入 熔盐槽 反应岗位 特定时间进行 19 水碱洗、精馏系统 停车 关闭水洗塔进出料阀门、关闭碱 洗出料阀门和碱循环、 关闭脱气 塔进出料和蒸汽阀门、关闭精馏 塔进出料和蒸汽阀门 水 碱洗、精馏岗位 特定时间进行 20 反应系统开车 开车前的检查、升温、投料、 DCS控制、出料 反应区 R22 装置 特定时间进行 21 反应系统停车 关闭蒸汽阀门、系统放压、关闭 加热器阀门、关闭现场阀门 反应区 特定时间进行 DB37/T 3200 2018 13 作业活动清单（ TFE单体） （记录受控号）单位 : No：

37、 序 号 作业活动名称 作业活动内容 岗位 /地点 实施单位 活动频率 备 注 1 裂解系统投料 1、过热炉升温到 500 2、通压缩气 3、通蒸汽 4、升温到 800，投 F22 裂解岗位 TFE 装置 特定时间进行 2 压 C3F6 钢瓶 1、 V-636 收料 2、通蒸汽升压 3、压 钢瓶 回收岗位 定期进行 3 计量泵检修 1、设备管路置换 2、更换阀门、垫 片 3、计量泵维修 现场框架设备 特定时间进行 4 碱洗塔检修 1、设备管路置换 2、塔节吊装 3、 填料清理或更换 4、塔节组装 水碱洗、裂解岗 位 特定时间进行 5 1#2#塔检修 1、系统放压置换 2、塔节法兰螺栓 拆卸 3

38、、塔节吊装拆卸 4、填料、法 兰密封面清理 5、塔节组装 精馏岗位 特定时间进行 6 换碱 1、配碱 2、开启碱循环 3、 排碱 4、 补碱 水碱洗、裂解岗 位 定期进行 7 换硫酸 1、 T-605 排废酸 2、 T-604 往 T-605 排酸 3、新酸槽往 T-604 补新酸 4、 通压缩气吹扫管路 硫酸、裂解岗位 定期进行 8 停电导致精馏系 统异常停车 1、关闭各塔蒸汽调节阀及现场阀 2、 关闭 2#顶侧出料根部阀 3、关闭各 塔进 v-612 阀门及现场阀 4、关闭各 塔之间的阀门及现场阀 5、关闭各塔 供液阀门及现场阀 6、 1#顶微量外排 经 9#顶放空 精馏岗位 特定时间进行

39、 9 切换 E-607 1、先通 -10制冷剂 2、稍开 E-607 顶部放空阀门，打开 物料出口充压 置换 3、置换合格后，打开物料进口 4、缓慢关闭原 E-607 进口阀门 5、 关闭原 E-607 出口 三四楼碱洗区、 裂解岗位 特定时间进行 序 号 作业活动名称 作业活动内容 岗 位 /地点 实施单位 活动频率 备 注 22 触媒制备 反应器加装锑块、反应器通氯、 更换氯气瓶、往计量槽压触媒 触媒制备区 R22 装置 特定时间进行 23 R32 装置系统开车 计量槽备料、反应釜升温、反应 釜投料、反应釜出料、开启水碱 洗、氟压机系统、开启精馏系统、 开启成品系统 R32 装置区 R32

40、 装置 特定时间进行 24 R32 装置系统停车 关闭计量系统、关闭反应釜蒸汽、 关闭反应釜出料、关闭水碱洗系 统、关闭精馏系统、关闭成品系 统 R32 装置区 特定时间进行 25 反应釜通氯气 氯气瓶加压、通氯气、更换氯气 瓶、更换氮气瓶 R32 一层计量区 频繁进行 26 水碱洗氟压机系统 操作 配碱、换碱、启动备用氟压机、 备用设备盘车 R32 装置水碱洗区 频繁进行 27 系统开车 开计量槽阀门备酸、 DCS 观察燃烧 炉温度、开动转炉、开启 外混器、 计量螺旋、开硫酸泵、开残酸泵 DCS 中控室、现场 框架设备 氟化盐装 置 特定时间进行 28 司炉岗位 点火 置换、抽盲板、燃烧炉点

41、火、现 场确认 司炉岗位燃烧炉 频繁进行 DB37/T 3200 2018 14 序 号 作业活动名称 作业活动内容 岗位 /地点 实施单位 活动频率 备 注 10 蒸汽过热炉正常 停车 1、打开除雾器放空，关进水洗阀门 2、通压缩气，停进炉 F22 3、每小 时 50降温到 500 4、停蒸汽 5、 停压缩气 6、闷炉 裂解岗位 特定时间进行 11 切换硅胶器 1、抽空置换氧含量合格 2、稍开物 料出口，直至全开 3、稍开物料进口， 根据温度，缓慢开物料进口直至全 开 4、缓慢关闭待换下的硅胶器物料 阀门 5、回收 V-635，放掉余压，抽 空充 氮至取样合格 一二楼框架、裂 解岗位 特定时

42、间进行 12 换 CaCl2 1、开启 CaCl2 循环 2、排 CaCl2 到 709 3、补 CaCl2 一楼框架、罐区、 裂解岗位 定期进行 13 副产盐酸 1、 F22 与水蒸汽在反应器中反应 2、 通过急冷器、石墨冷凝器冷凝 3、气 相盐酸变为液相进入盐酸缓冲罐 4、 再进入盐酸储槽 5、通过盐酸泵输送 至建材厂 罐区、裂解岗位 定期进行 作业活动清单（ PTFE聚合物） （记录受控号）单位 : No： 序 号 作业活动名称 作业活动内容 岗 位 /地点 实施单位 活动频率 备 注 1 聚合反应 聚合釜升压反应 聚合岗位 PTFE 装置 特定时间进行 2 反应系统异常 停车操作 停主

43、电、停气、停冷时的紧急停车 聚合岗位 特定时间进行 3 开车前检查 检查阀门开启状态、压力、温度等情 况 聚合岗位 特定时间进行 4 清釜、加水、加 药 高压水枪清理聚合釜内壁，加入纯水 和部分药剂 聚合岗位 特定时间进行 5 抽空、取样、反 应控制 关闭手孔和先关阀门，开启真空泵抽 真空；，打入药剂，控制反应温度和速 率及投料量 聚合岗位 特定时间进行 6 计量槽收料、升 压 从贮槽收料，停冷盐水开蒸汽升压 聚合岗位 特 定时间进行 7 聚合釜正常停 车操作 聚合反应完毕，回收、放空 聚合岗位 特定时间进行 8 聚合釜检修 清理釜内结壁、结块物、凝聚物，焊 接处理漏点，更换附件，打压查漏 聚

44、合岗位 特定时间进行 9 贮槽、计量槽检 修 清理槽内结壁、结块物、凝聚物，焊 接处理漏点，更换附件，打压查漏 聚合岗位 特定时间进行 10 冷凝器检修 更换防爆膜、打压、查漏 聚合岗位 特定时间进行 11 凝聚 将乳液放入凝聚槽，加入试剂，开搅 拌进行物料凝聚 分散凝聚岗位 特定时间进行 12 包装 物料降温、包 装入桶 分散包装岗位 特定时间进行 13 烘干 将物料运至烘箱开蒸汽、电加热、风 机进行烘干 分散包装岗位 特定时间进行 14 捣碎、出料 将物料放入捣碎桶，进行捣碎和出料 悬浮捣碎岗位 特定时间进行 15 空桶、包装 擦洗空桶，将物料包装入桶 悬浮空桶、包装 岗位 特定时间进行

45、DB37/T 3200 2018 15 表 B.3 风险点登记台账 （记录受控号）单位 : No： 序 号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属 单位 备注 通用作业活动 1 特级、一级动火 作业活动 触电、灼烫、火灾、爆炸、其他伤害 公司各区域 公司 2 受限空间作业 作业活动 中毒、窒息、其他伤害 公司各区域 3 级高处作业 作业活动 物体打击、高处坠落、其他伤害 公司各区域 4 一级吊装 作业活动 物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重 伤害 公司各区域 5 二级动火 作业活动 触电 、灼烫、火灾、爆炸、其他伤害 公司各区域 6 、 级高处作业 作业活动 物体打击、高处坠

46、落、其他伤害 公司各区域 7 级高处作业 作业活动 物体打击、高处坠落、其他伤害 公司各区域 8 动土作业 作业活动 车辆伤害、坍塌、其他伤害 公司各区域 9 二、三级吊装 作业活动 物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重 伤害 公司各区域 10 盲板抽堵作业 作业活动 灼烫、中毒、其他伤害 公司各区域 11 临时用电作业 作业活动 触电、灼烫、火灾、其他伤害 公司各区域 12 巡 检 作业活动 触电、灼烫、中毒、其他伤害 公司各区域 13 设备检测 作业活动 触电、灼烫、中毒、其他伤害 公司各区域 14 酸碱卸车 作业活动 灼烫、高处坠落、中毒、其他伤害 公司罐区 15 设备检维修 作业活动 触

47、电、灼烫、中毒、其他伤害 公司各区域 16 变更 作业活动 触电、灼烫、中毒、其他伤害 公司各区域 17 反应系统开车 作业活动 中毒、腐蚀、窒息、灼伤、火灾 反应区、精制区 R134a 装 置 18 水碱洗、精馏系 统开车 作业活动 摔伤、灼伤、腐蚀、冻伤 精制区 19 反应系统停车 作业活动 化学灼伤、腐蚀、触电、火灾、碰伤、 烫伤 反应区、精制区 20 水碱洗精馏停车 作业活动 碰伤、中毒、腐蚀、设备损坏、触电 精制区 21 反应釜 设备设施 腐蚀、中毒、灼伤、烫伤、环境污染 反应区 22 粗镏塔 设备设施 腐蚀、中毒、灼伤、环境污染 精制区 23 水洗塔 设备设施 腐蚀、中毒、灼伤、环境污染 精制区 24 精馏塔 设备设施 冻伤、烫伤 精制区 25 反应系统开车 作业活动 灼烫、中毒、容器爆炸 反应区 R22 装置 26 反应系统停车 作业活动 灼烫、中毒、容器爆炸 反应区 27 触媒制备 作业活动 灼烫、中毒 触媒制备区 28 AHF 计量槽 设备设施 灼烫、中毒 计量区 29 反应釜 设备设施 灼烫、中毒、容器爆炸