DB4206 T 2-2017 襄阳市政务信息化项目管理规范.pdf

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1、ICS 35.020 L 70 备案号：0056-2017 DB4206 襄 阳 市 地 方 标 准 DB 4206/T 22017 襄阳市政务信息化项目管理规范 2017 10 - 12发布 2017 - 10 - 12实施 襄阳市质量技术监督局 发布 DB4206/T 22017 I 目 次 前言.II 引言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 项目管理流程.2 5 项目准备.3 6 项目申报.4 7 项目立项.4 8 项目采购.6 9 项目建设.8 10 项目验收.8 11 项目绩效评价和决算审计.11 12 风险管理和监督管理.11 13 文档管理.1

2、1 附录A（规范性附录） 襄阳市政务信息化项目验收报告.16 附录B（规范性附录） 襄阳市政务信息化项目专家评审意见表.17 附录C（规范性附录） 政务信息化项目技术方案编制要点及项目投资概算明细表.18 附录D（规范性附录） 项目总投资概算表.19 附录E（规范性附录） 服务评价意见表.20 附录F（规范性附录） 襄阳市政务信息化项目管理系统操作说明.21 DB4206/T 22017 II 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则编写。 本标准由襄阳市政务信息标准化技术委员会提出并归口。 本标准由襄阳市政务信息标准化技术委员会管理总体组负责起草。 本标准主要起草单位：襄阳市政

3、务信息管理中心、襄阳市信息与标准化所、湖北欣技网络科技有限 公司。 本标准主要起草人：孙童、赵颖、王杰。 本标准为首次发布。 DB4206/T 22017 III 引 言 为进一步规范对全市政务信息化项目的管理，明确项目建设的流程，根据国家电子政务工程建设 项目管理暂行办法(国家发改委2007第55号令)和市政务信息化工作领导小组关于印发的通知（襄政信发20151号文）编制本规范。 DB4206/T 22017 1 襄阳市政务信息化项目管理规范 1 范围 本标准规定了政务信息化项目的建设基本流程和项目参与方的要求。 本标准适用于襄阳市政务信 息化项目（PPP项目除外）的建设和管理，同时可作为本

4、市其他信息化 项目建设和管理的参考。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 30850.2-2014 电子政务标准化指南 第2部分：工程管理 GB/T 19668.5 信息化工程监理规范 第5部分：软件工程监理规范 GB/T 28035 软件系统验收规范 GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 政务信息化项目 由财政性资金投资的，对网络、业务信息系统、基础信息库、信息安全保障体

5、系相关基础设施等的 建设项目。 3.2 政务信息化项目管理系统 利用信息化技术对信息化项目申报、立项、政府采购、建设、验收等全过程管理的系统。 3.3 项目审批单位 由本级政府授权负责审批市本级政务部门申报政务信息化项目的主管部门。 3.4 项目审核单位 负责对政务信息化建设计划进行审核的机构。 DB4206/T 22017 2 3.5 项目建设单位 承办政务信息化项目建设的本级政府部门、直属派出机构、部门管理机构、垂直管理机构、党群部 门等相关部门。 3.6 预算管理单位 负责统一管理本级项目财政专项资金投入的部门。 3.7 预算评审单位 对本级项目投资预算进行评审的部门。 3.8 项目监理

6、单位 为政务信息化项目提供项目咨询服务和项目监理服务的第三方机构。 3.9 项目采购代理机构 为政务信息化项目提供政府采购代理服务的机构。 3.10 政务信息化专家库 由市本级熟悉政务信息化建设工作的资深管理实践者和本地高等院校相关专业的教授、学者经过筛 选审查后形成的专家库。 3.11 信息化专家组 在项目审批单位领导下，对本地信息化工作进行指导、评估、论证的专家组织。 4 项目管理流程 襄阳市政务信息化项目建设基本流程分为项目准备、项目申报、项目立项、项目采购、项目建设、 项目验收及项目绩效评价和决算审计等7个部分。项目建设流程图见图1。 DB4206/T 22017 3 图1 政务信息化

7、项目建设基本流程 5 项目准备 DB4206/T 22017 4 5.1 项目建设单位应做好项目前期咨询、策划工作，并提前做好项目启动建设的准备工作。 5.2 项目准备的主要内容应符合 GB/T 30850.2-2014 中 5.2.2 的规定。 6 项目申报 6.1 项目建设单位应在“关于申报年度政务信息化项目建设计划和预算的通知”规定时间内，登录“襄 阳市信息化项目管理系统”进行信息化项目申报的填报工作，并通过系统导出功能，导出“年度信息化 项目申报表”，填报说明见附录 F。 6.2 项目建设单位应在 10 个工作日内将“年度信息化项目申报表”的电子版和纸质版（需加盖公章） 报送到项目审批

8、单位。 6.3 项目建设单位是部门所属二级单位的，应上报所属单位汇总，统一报送到项目审批单位。 7 项目立项 7.1 项目立项的一般流程 项目立项流程图见图2。 图2 项目立项流程图 7.2 年度信息化项目建设计划的确定 7.2.1 项目审批单位应在 10 个工作日内，完成对各项目建设单位申报的信息化项目的汇总工作，并 形 成年度申报项目库。 7.2.2 项目审批单位应在汇总工作完成后 20 个工作日内组织政务信息化专家，依据规划性文件，对 年 度申报项目库中项目的可行性和应行性逐一进行评选，并提出指导性意见。 7.2.3 对于重大信息化项目，应组织专家就项目是否可行、是否应行进行专题评选。

9、DB4206/T 22017 5 7.2.4 项目审批单位应在每年 12 月 30 日前，将通过专家组论证评选的项目进行整合调整，形成下 一 年度政务信息化拟建设项目库（包括拟建项目计划和项目投资估算）。 7.2.5 年度拟建设项目库在经过项目审核单位审核后，在年度政务信息化建设项目预算总额内，形成 “年度全市政务信息化项目建设计划”（包括项目投资估算）。 7.3 补充申报项目立项 对未进入“年度全市政务信息化项目建设计划”确需建设的项目，需经过审核单位初审、审批单位 组织专家论证、项目审核单位复审并明确资金来源后，纳入该年度政务信息化项目建设计划。 7.4 项目的取消 对已进入或补充进入“年

10、度全市政务信息化项目建设计划”的项目，在建设过程中因故暂停或取消， 需重新申报立项后方可再次启动建设。 7.5 项目技术方案和项目预算的编制 7.5.1 项目审批单位应在“年度全市政务信息化项目建设计划”确定后 10 个工作日内，将“年度全 市 政务信息化项目建设计划”送到财政预算管理单位和项目建设单位。 7.5.2 财政预算管理单位应在收到“年度全市政务信息化项目建设计划”后 5 个工作日内，编制相关 项目补充预算，纳入预算管理。 7.5.3 项目建设单位应在“年度全市政务信息化项目建设计划”下发后 3 个月内，编制符合附录 C 和 附录 D 规定的襄阳市政务信息化项目技术方案和项目总投资概

11、算表，并通过项目审批单位组 织 的政务信息化项目技术方案评审。 7.6 技术方案评审 7.6.1 项目审批单位应在项目建设单位报送项目技术方案及投资概算后 5 个工作日内，对提交的项目 技术方案、投资概算明细及其它文档的完整性进行审查。 7.6.2 项目审批单位应在 10 个工作日内确定评审批次和时间。 7.6.3 项目审批单位应按时组建信息化专家组对项目技术方案进行评审，形成符合附录 B 的襄阳市 政务信息化项目专家评审意见表。 7.6.4 对项目技术方案评审未通过的项目，项目建设单位可在根据政务信息化专家组提出的修改意见 对方案进行修改后，再次提出评审的申请。 7.7 集约化资源使用的审批

12、 7.7.1 对于需要申请使用集约化资源的项目，项目建设单位可在项目技术方案中明确资源需求，由信 息化专家组进行评审；或由项目审批单位在信息化项目进入建设阶段后统一组织评审。 7.7.2 项目审批单位应根据信息化专家组对集约化资源使用的评审意见，形成文字材料上报市政府进 行审批。 7.8 项目预算资金的评审和下达 7.8.1 项目建设单位应在项目技术方案通过评审后，向财政预算评审单位报送通过信息化专家组评审 的项目技术方案、投资预算明细、襄阳市政务信息化项目专家评审意见表和相关申请材料。 7.8.2 财政预算评审单位应在接收项目建设单位提交的相关资料后的 10 个工作日，出具“项目投资 预 算

13、评审建议书”；项目较为复杂或资金投入较大的项目可根据实际情况适当延长。 DB4206/T 22017 6 7.8.3 项目建设单位应在“项目投资预算评审建议书”下达后 3 个工作日内，向项目审批单位提供“项 目投资预算评审建议书”的扫描件，作为项目预算下达依据文件。 7.8.4 项目审批单位应将“年度全市政务信息化项目建设计划”、“项目投资预算评审建议书”和襄 阳市政务信息化项目专家评审意见表作为附件，分批次向财政预算管理单位发送“关于解决年度政务 信息化项目建设经费的函”。 7.8.5 财政预算管理单位应根据“关于解决年度政务信息化项目建设经费的函”，下达项目政府采购 预 算通知，预扣项目监

14、理费后下达项目政府采购预算指标，政府采购完成后按实际中标结果确定政府采 购 预算指标。 7.8.6 在项目采购完成后，财政预算管理单位应据实将项目监理费统一拨付项目审批单位，由项目审 批单位统一进行支付。 8 项目采购 8.1 项目政府采购一般流程 项目采购流程图见图3。 图3 项目采购流程图 8.2 项目监理单位的派驻 在项目进入政府采购环节后，项目监理单位由项目审批单位开具“项目监理派驻通知单”，协助项 目建设单位进行政府采购工作。 8.3 项目采购方式的确定 DB4206/T 22017 7 项目采购方式需根据项目采购预算和项目特点来确定： a) 公开招标限额以上的货物和服务项目应实行公

15、开招标； b) 采购金额达到公开招标限额标准以上的货物和服务，因特殊情况需采用非招标采购方式的，项 目建设单位应当在采购活动前获得市级财政部门的批准； c) 项目采购方式的确定应符合国家、省（市）相关法律法规。 8.4 项目采购代理机构的确定 项目建设单位应按照项目性质及金额依法选择政府采购代理机构,委托其代理项目政府采购工作。 8.5 项目采购计划备案 项目建设单位应在项目预算下达后10个工作日内，通过“财政一体化系统”对政府采购项目进行采 购计划备案，并将“财政一体化系统”生成的采购计划备案表加盖公章后，报送相应政府采购代理 机构实施。 8.6 编制项目政府采购相关文档 项目建设单位应依据

16、项目审批单位评审通过的项目技术方案和相关项目的襄阳市政务信息化项目 专家评审意见表编制“项目政府采购文档”，同时按要求签订政府采购委托代理协议。 8.7 招标文件的审查 项目监理单位应对项目建设单位编制的“项目政府采购文档”（需求部分）进行排他性审查，在审 查通过后出具监理审查报告，并对通过审查的“项目政府采购文档”加盖项目监理单位公章；未通 过项目监理单位审查的项目，政府采购代理机构不应发布采购公告。 8.8 发布项目政府采购公告 项目建设单位和政府采购代理机构应依法依规进行项目采购公告的发布工作。 8.9 项目开标 8.9.1 项目建设单位应依法在指定的时间进行政府采购专家抽取工作。 8.

17、9.2 项目建设单位和政府采购代理机构应依法进行项目开标工作。 8.10 项目采购结果确认 8.10.1 政府采购代理机构应依法做好项目采购结果的确认及项目采购结果的公示工作。 8.10.2 项目建设单位应在中标公示期满之后，到项目采购代理单位领取项目中标（成交）通知书采购 人备案联和采购办备案联。 8.10.3 项目建设单位应向项目审批单位提供项目中标（成交）通知书扫描件进行备案。 8.11 签署项目合同 8.11.1 项目建设单位和项目承建单位应按照中华人民共和国合同法规定签订项目合同。 8.11.2 招标文件和投标文件应作为合同的附件，具有同等法律效应。 8.11.3 项目建设单位应在单

18、位法律顾问对合同进行审核后，方可正式签订合同。 8.11.4 项目金额在 500 万元及以上的，项目合同需报送市政府法制办进行审核，并按照法制办出具 的 审核意见进行修改调整后方可签订。 8.11.5 项目合同的签订需在中标（成交）通知书下达后 30 日内完成。 DB4206/T 22017 8 8.12 项目合同备案 8.12.1 项目建设单位应在合同签订之日起 7 个工作日内，进行合同备案。 8.12.2 项目建设单位可通过“财政一体化系统”填报项目合同备案信息，上传合同扫描件。 8.12.3 项目建设单位报送加盖公章的采购计划备案表、项目合同和中标（成交）通知书原件采购 办备案联到市财政

19、局采购办，进行政府采购合同备案。 8.12.4 项目建设单位通过“财政一体化系统”导出项目合同备案表，并向市财政局归口服务科室 确认预算指标，并依据盖有项目建设单位、市财政局采购办和市财政局归口服务科室公章的项目合同 备案表及合同约定办理支付手续。 8.12.5 项目建设单位应在合同签订之日起 30 日内，报送合同和中标（成交）通知书的扫描件到项目 审批单位； 8.12.6 项目建设单位应每季度向项目审批单位报送一次项目资金支付计划及实际情况。 9 项目建设 9.1 项目建设参与方的责任 项目建设过程各参与单位的责任分工应符合GB/T 30850.2-2014中5.6.1的规定。 9.2 项目

20、变更管理 9.2.1 项目建设单位变更项目主要建设内容或工程预算变更超出合同总价 5%以上的（或一次性单项变 更金额在 20 万元以上及累计变更金额在 20 万元以上的）时，项目建设单位应按程序报批并报项目审 批 单位审批。 9.2.2 项目审批单位应提出书面审批意见，并经过项目审核单位审核后，反馈给项目建设单位。 9.2.3 项目建设发生变更时，项目建设单位、项目承建单位和项目监理单位均应做好项目变更管理， 并 形成项目变更记录及项目变更报告。 9.3 项目培训 9.3.1 项目建设单位和项目承建单位组织的培训应符合 GB/T 30850.2-2014 中 5.6.4 的规定。 9.3.2

21、项目监理单位应全程跟踪培训过程。 10 项目验收 10.1 验收的基本要求 10.1.1 项目验收应符合 GB/T 30850.2-2014 中 5.7.1 的规定。 10.1.2 根据项目采购内容，襄阳市政务信息化项目验收可分为政府直接投资建设项目（包括软件系统 开发类项目和货物购买类项目）验收和政府投资购买第三方社会服务类（公共服务）项目验收。 10.2 验收条件 项目承建单位在满足以下四点项目验收条件后，应向项目建设单位提交验收申请： 项目合同规定的建设任务已完成，并符合项目的建设目标； 项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求； 项目已试运行达到要求时间 DB4206/T 22017

22、9 项目验收资料齐全，验收资料见表1。 表1 项目验收资料 项目承建单位 项目建设单位 项目监理单位 项目变更 资料 项目变更申请 立项报告 项目监理报告 项目变更审批文件 招标书 材料与设备清单 投标书 项目自检报告 合同文件 试运行报告 经费使用情况表 项目施工 管理资料 售后服务保证文件 项目概要 项目计划书 用户试用报告或用户意见书 需求说明书 测评报告 概要设计说明书 详细设计说明书 数据库设计说明书 测试计划 测试报告 用户手册 用户培训计划 培训文档 技术文档 会议记录和开发进度月报 10.3 验收流程 项目验收流程图见图4。 注1：根据实际验收工作可增加、删减相关环节流程。 图

23、4 项目验收流程图 10.4 项目验收准备工作 10.4.1 系统试运行 DB4206/T 22017 10 10.4.1.1 项目承建单位应在项目建设完成后开始项目试运行，并做好详细的试运行维护记录，形成项 目试运行报告。 10.4.1.2 试运行时间一般为 1 到 6 个月(根据项目实际情况进行调整)。 10.4.2 整理项目文档 10.4.2.1 项目承建单位应按照合同或合同附件要求，完成项目技术文档，并整理所有技术文档和管理 文档，提交给项目建设单位。 10.4.2.2 项目监理单位应依法协助项目建设单位对项目承建单位提交的文档进行审查。 10.4.3 提交验收申请 项目承建单位在项目

24、建设单位及项目监理单位确认项目文档完整后，应向项目建设单位提交项目验 收申请。 10.4.4 项目验收测评 10.4.4.1 项目验收测评的主要内容应符合 GB/T 15532-2008 的规定。 10.4.4.2 金额在 50 万元以上的项目，应对项目交付物（软件、硬件）进行评测，并出具测试报告， 没有测试报告的项目不予验收通过。 10.4.4.3 项目承建单位应具有相应资质和测评能力的第三方专业机构对项目具体实施测评。项目测评 费用由项目建设单位承担。 10.4.4.4 测评报告一般应包含： 测试环境； 测试方法； 测试内容； 测试指标； 测试结果； 结果说明； 测试时间； 其他说明。 1

25、0.4.4.5 完成测评后，验收测评报告应提交给项目建设单位，并报送项目审批单位备案。 10.4.5 购买服务类项目的验收 10.4.5.1 服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合评价情况和服 务效果进行验收。 10.4.5.2 针对购买服务类项目的特殊性，此类项目验收应在验收前对购买的服务进行评价测评。 10.4.5.3 “服务评价意见表”是验收购买服务类项目的必备验收资料，由项目验收组织单位设计，从 服务质量、服务效率、服务效果等方面进行评价，可参考附录 E。 10.4.5.4 购买公共服务类项目，应由公共服务对象（随机抽选）对项目承建单位（服务提供方）的服

26、务进行考核，填写“服务项目评价意见表”。 10.4.5.5 服务类项目验收结果应依法向服务对象公告。 10.5 组织项目验收 10.5.1 基本原则 DB4206/T 22017 11 10.5.1.1 项目建设单位是项目验收的责任主体。 10.5.1.2 项目建设单位应编制详细的项目验收方案，根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时 间、方式、程序等内容。 10.5.2 项目验收小组组成 10.5.2.1 项目建设单位应依规组建项目验收小组，项目验收小组由项目建设单位、项目承建单位、项 目监理单位、项目审批单位和政务信息化项目验收评审组组成。 10.5.2.2 项目验收评审组成员由项目建设

27、单位从政务信息化专家库中遴选产生。 10.6 项目验收报告备案 10.6.1 项目建设单位应在项目验收通过后 15 个工作日内，将项目验收评审组出具的验收报告报送项 目审批单位进行验收备案。 10.6.2 项目验收不合格的项目，项目承建单位应根据项目验收专家组的相关意见限期进行整改，整改 后再次按照流程重新申请项目验收。 10.7 抽查验收结果 10.7.1 项目审批单位应对已备案项目的验收情况进行检查，保证政务信息化项目建设质量。 10.7.2 项目建设单位、项目承建单位、项目监理单位和第三方评测机构应对各自所出具的验收资料、 报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。 11 项目绩效评价和决

28、算审计 11.1 项目绩效评价 11.1.1 项目审批单位应会同市财政局，对通过验收并正式投入运行且符合以下条件的项目进行绩效评 价： 预算项目资金在 50 万元及以上的项目支出； 预算单位在预算执行过程中，因不可预见的因素需追加项目预算在 50 万元及以上的项目支 出； 财政部门认定的其他重要财政支出。 11.1.2 对项目绩效评价结果为差的，下一年度预算安排应采取调整支出方向或支出结构，适当减少项 目资金预算、取消该项目、不安排同类新增项目资金等方式进行应用。 项目，项目资金管理单位将停 拨项目资金拨付或收回已拨付项目资金，并对该单位进行同步批评。 11.2 项目决算审计 对于未发生变更的

29、政务信息化项目，市政府投资审计局将不应对该项目进行决算审计；对于发生变 更项目主要建设内容或调整投资预算的政务信息化项目，市政府投资审计将对项目进行决算投资审计。 12 风险管理和监督管理 项目风险管理和监督管理应符合GB/T 30850.2-2014中的相关规定。 13 文档管理 DB4206/T 22017 12 13.1 项目文档管理要求 13.1.1 项目各参与单位应严格按照做好各阶段文档资料的存档工作，项目监理单位应协助项目建设单 位对项目文档资料进行管理，并不定期组织文档和记录的抽查工作。 13.1.2 相关文档管理应符合 GB/T 30850.2-2014 中 8.1 的规定。

30、13.2 主要项目文档 各阶段产生文本文档如表2所示。 表2 各阶段文档 文档编号 文档名称 文档提供单位 存档形式 备注 项目申报 1 年度信息化项目 申报表 项目建设单位 电子档、纸质档 2 项目建设依据性 文件 项目建设单位 扫描件 国家、省（市）指导性文件 项目立项 1 年度全市政务信息化项目建设计划 项目建设单位 电子档、纸质档 指该年度经过初步论证筛选出，并经过 市委市政府确认的项目立项文件。该文 件对项目建设内容，资金投入情况进行 规定。一般以会议纪要形式下发 2 信息化项目 技术方案 项目建设单位 电子档、纸质档 根据政务信息化项目技术方案编制要 点进行编制，并按照政务信息化专

31、家组 评审意见修改后的技术方案 3 信息化项目 投资概算 项目建设单位 电子档、纸质档 4 关于使用集约化资 源的申请文件及 批复文件 项目建设单位 电子档、纸质档 5 襄阳市政务信息化 项目专家评审 意见表 项目建设单位 电子档、纸质档 由项目审批单位出具 6 资金评审意见书 项目建设单位 电子档、纸质档 由财政预算评审单位出具 项目采购 1 项目变更采购方式的批复（如果有） 项目建设单位 纸质档 2 项目采购计 划备案表 项目建设单位 电子档、纸质档 从财政一体化系统中导出 3 政府采购委 托代理协议 项目建设单位 电子档、纸质档 需加盖公章 DB4206/T 22017 13 表 2 各

32、阶段文档（续） 文档编号 文档名称 文档提供单位 存档形式 备注 4 政府采购文件 项目建设单位 电子档、纸质档 需加盖公章和监理章 5 监理审查报告 项目建设单位 电子档、纸质档 需加盖监理章 6 襄阳市政府采购 评审专家需求表 项目建设单位 电子档、纸质档 需加盖公章 7 项目投标文档 项目建设单位 电子档、纸质档 8 项目招标结果 确认函 项目建设单位 电子档、纸质档 需加盖公章 9 项目成交通知书 （中标通知书） 项目建设单位 电子档、纸质档 10 项目合同或协议书 项目建设单位 电子档、纸质档 11 项目合同备案表 项目建设单位 电子档、纸质档 从财政一体化系统中导出，需加盖项目 建

33、设单位公章、市财政局采购办公章和 市财政局归口服务科室公章 项目建设 1 项目需求说明书 项目承建单位 电子档、纸质档 需有监理方审核 2 项目设计说明书 项目承建单位 电子档、纸质档 内容包括系统功能设计、概要设计、详 细设计和数据库及数据接口设计等方 面；需有监理方审核 3 项目实施方案 项目承建单位 电子档、纸质档 包括项目团队管理、项目管理、实施内容、实施步骤和策略、实施计划等 4 项目开工申请 项目承建单位 电子档、纸质档 由项目监理单位审核 5 项目开工令 项目承建单位 电子档、纸质档 由项目监理单位发出 6 变更单申请 及批复文件 项目承建单位 电子档、纸质档 由监理单位审核建设

34、单位确认 7 工期延期申请审批表（如果有） 项目承建单位 电子档、纸质档 8 软硬件设备 材料报审表 项目承建单位 电子档、纸质档 含材料/设备合格证、厂商证明文件、 产品质量检验报告、进口产品报关单、 保修卡、随机技术资料、供货确认函等 复印件 9 隐蔽工程验收单 （如果有） 项目承建单位 电子档、纸质档 监理表格，主要指装修、综合布线等方面的内容 10 项目测试方案 项目承建单位 电子档、纸质档 包括测试地点、测试时间、测试人员、 测试工具、测试方法、测试范围和内容 等 DB4206/T 22017 14 表 2 各阶段文档（续） 文档编号 文档名称 文档提供单位 存档形式 备注 11 项

35、目自检报告 项目承建单位 电子档、纸质档 12 项目测试用例及测试记录 项目承建单位 电子档、纸质档 13 项目测试报告 项目承建单位 电子档、纸质档 14 培训方案 项目承建单位 电子档、纸质档 包括培训的计划、目的、对象、地点、培训的方式等 15 现场培训记录表 项目承建单位 电子档、纸质档 对现场培训的人员、时间、内容等进行记录 16 用户手册 （培训材料） 项目承建单位 电子档、纸质档 项目验收 1 项目验收申请 项目承建单位 电子档、纸质档 2 验收申请表 项目承建单位 电子档、纸质档 3 验收方案 项目承建单位 电子档、纸质档 验收的时间、地点，验收的组织，验收 的方式，验收的内容

36、和范围，验收的步 骤等 4 验收审查报告 项目承建单位 电子档、纸质档 监理单位根据承建单位申请表及附件 内容对项目是否具备初验进行审查，并 出具审查报告 5 验收资料审查报告 项目承建单位 电子档、纸质档 监理单位提供，参与验收各方对验收文档符合性进行审查后签字盖章 6 试运行报告和 试运行记录 项目承建单位 电子档、纸质档 系统初验之前的试运行时间，是否正 常，故障次数、原因和故障 排除，系 统功能是否符合设计、合同要求以及综 合评述 7 项目实施报告 项目承建单位 电子档、纸质档 包括项目概况、项目施工情况、完成工 程量情况、项目进度情况、项目施工质 量及控制情况、项目总结等 8 系统测

37、评报告 项目承建单位 电子档、纸质档 9 服务评价意见表（购 买服务类项目需要 有此项） 项目承建单位 电子档、纸质档 从服务质量、服务效率、服务效果等方 面进行评价 10 验收评审报告 项目承建单位 电子档、纸质档 系统试运行评述；对照设计任务书要求，系统功能检测情况及质量主观评价 11 资料交接目录表 项目承建单位 电子档、纸质档 12 工程移交报告 项目承建单位 电子档、纸质档 DB4206/T 22017 15 表 2 各阶段文档（续） 文档编号 文档名称 文档提供单位 存档形式 备注 监理文档 1 项目监理派驻通知 单（监理入场实施 令） 项目承建单位 电子档、纸质档 由项目审批单位

38、出具，明确入场时间，项目建设单位确认 2 组织管理实施规范 项目承建单位 电子档、纸质档 3 监理工作总控计划 项目承建单位 电子档、纸质档 根据项目总进度计划编制项目各阶段工作目标要点 4 四大跟踪管理表 项目承建单位 电子档、纸质档 对项目质量、进度、投资、文档分别作出详细记录 5 工程联络单 项目承建单位 电子档、纸质档 明确项目中各相关单位负责人及联络人 6 项目监理总结报告 项目承建单位 电子档、纸质档 7 会议纪要 项目承建单位 电子档、纸质档 项目建设过程中监理参加会议的会议纪要 8 监理通知 项目承建单位 电子档、纸质档 业务联系单、整改通知、监理通知单等 9 监理意见（审核

39、报告） 项目承建单位 电子档、纸质档 在项目建设过程中，监理方出具 的各类监理意见 10 监理规划与监理 细则 项目承建单位 电子档、纸质档 项目总体监理规划以及每个子项目的监理细则 11 监理参与的各类签字盖 章的文档 项目承建单位 电子档、纸质档 包括文档审核、设备到货验收、移交材料等 DB4206/T 22017 16 A A 附 录 A （规范性附录） 襄阳市政务信息化项目验收报告 项目名称 建设单位 承建单位 验收地点 验收阶段 验收方式 验收内容 业主单位验收意见： 该项目管理程序规范，技术资料符合合同要求，达到预期目标，同意验收。 业主单位签章： 日 期： 监理单位验收意见： 监

40、理单位签章： 日 期： 专家组验收意见： 结论： 日 期： 年 月 日 专家 签字 承建单位意见： 我方认真履行合同要求，与建设方、监理方密切配合，保质保量的完成了系统预定目标和任务，在试运行期间，不 断修改和完善，调整了系统部分功能，以便系统尽早投入有效运行，在功能及性能等方面符合用户的要求。 验收完成后，我方严格按合同约定继续保持敬业精神和良好服务，保障系统的有效运行。 在系统投入运行后，如需要对系统进行修改和调整，对此我们作出承诺： 保证一贯的服务信誉，严格按照合同要 求，提供全面的售后服务。 承建单位签章： 日 期： 注：本表一式三份，由建设单位、承建单位、监理单位各存一份。 DB42

41、06/T 22017 17 B B 附 录 B （规范性附录） 襄阳市政务信息化项目专家评审意见表 项目名称 项目总负责人 项目建设单位 项目建设负责人 评审地点 评审时间 技术方案评审意见 DB4206/T 22017 18 C C 附 录 C （规范性附录） 政务信息化项目技术方案编制要点及项目投资概算明细表 C.1 项目技术方案编制要点 C.1.1 项目建设背景概述 项目建设背景概述应包括以下内容： a) 现状； b) 项目建设背景和建设目标； c) 项目系统的需求概述。 C.1.2 项目设计方案概述 项目设计方案概述应包括以下内容： a) 项目系统设计思路； b) 信息化系统的功能概述

42、； c) 系统的总体拓扑图； d) 系统的总体架构。 C.1.3 项目系统的详细设计方案 项目系统的详细设计方案应包括以下内容： a) 对所有子系统模块的功能和设计进行详细描述； b) 对硬件和网络资源需求进行详细说明； c) 对数据库的表单、字段、容量等信息进行详细说明； d) 对数据资源的安全要求和交换共享限制提供法律依据。 C.1.4 项目的安全设计 对项目的安全相关设计进行描述。 C.1.5 项目系统资源共享交换方案 项目系统资源共享交换方案应包括以下内容： a) 系统对外可提供的数据交换资源； b) 系统所需交换的外部数据资源。 C.1.6 其他要求 方案中需考虑项目可视化展示、软件

43、测评预留费用和监理费三方面。 DB4206/T 22017 19 D D 附 录 D （规范性附录） 项目总投资概算表 项目名称： 单位：万元 投资概算金额 序号 费用名称 分项目1 分项目2 分项目3 合计 合计 说明 总计： （一） 硬件设备购置费 1 网络设备 2 计算机设备 3 存储设备 4 安全设备 5 其他设备 小计： （二） 软件购置费 1 系统软件 具体功能模块 2 应用软件 具体功能模块 小计： （三） 系统集成费 小计： （四） 其它工程和费用 1 招投标费 2 项目监理费 3 系统测评费 4 培训费 5 其他 小计 注1：系统集成费（硬件设备购置费系统软件购置费） 68。 注2：项目招标费、监理费、系统测评费用请向市政务信息化办了解资费标准进行测算。 注3：培训费分为业务培训费和技术培训费，需根据培训人数、培训天数、培训费标准进行测算；如果应用系 统建设费中包含了应用培训内容，则培训费中应予以剔除。 注4：对分项目或分地建设的项目在总表中以分项目 1、2 或地点 1、2 表示。 DB4206/T 22017 20 E E 附 录 E （规范性附录） 服务评价意见表 项目名称 评价方式 电话询问 网络互动 书面征求 其他 评价对象 （个人或企业） 评价对象性质 （职业/行业） 联系方式 邮箱/QQ 项目评价信息 服务内容 很满意