费用开支标准细则.doc

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1、费用开支标准细则第一条 为便於掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本开支标准。第二条 差旅费。1公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的 50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。2工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：（1）乘坐火车，从晚上 8 时至次日晨 7 时之间，在车上过夜 6小时以上

2、的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可购软席卧铺票。（2）乘坐火车符合规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的 50%发给。符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条（1）款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。（3）工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准） ，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少於直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。