DB46 T 397-2016 质量信得过班组建设实施规范.pdf

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1、ICS 03.120.99A 00备 案 号 ： 51615-2017 DB46海 南 省 地 方 标 准DB46/T 3972016质 量 信 得 过 班 组 建 设 实 施 规 范 2016-10-08发 布 2016-12-08实 施海 南 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布 DB46/T 3972016 I 目 次前 言 .II引 言 .III1 范 围 .12 规 范 性 引 用 文 件 .13 术 语 和 定 义 .14 基 本 要 求 .25 基 础 建 设 .26 组 织 建 设 .3 7 规 范 建 设 .38 技 能 建 设 .49 行 为 与 环 境 建 设 .510

2、 持 续 改 进 和 创 新 能 力 建 设 .511 建 设 的 管 理 .6附 录 A（ 资 料 性 附 录 ） 质 量 信 得 过 班 组 建 设 活 动 文 件 和 记 录 表 .8 DB46/T 3972016 II 前 言本 标 准 按 照 GB/T 1.1-2009 标 准 化 工 作 导 则 第 1部 分 ： 标 准 的 结 构 和 编 写 给 出 的 规 则 起 草 。本 标 准 由 海 南 省 质 量 协 会 提 出 。本 标 准 由 海 南 省 质 量 技 术 监 督 局 归 口 。本 标 准 主 要 起 草 单 位 ： 海 南 省 质 量 协 会 。本 标 准 参 加

3、起 草 单 位 ： 海 南 电 网 有 限 责 任 公 司 、 海 南 核 电 有 限 公 司 、 海 南 威 特 电 气 集 团 有 限 公 司 、三 亚 凤 凰 国 际 机 场 有 限 责 任 公 司 、 海 南 金 盘 电 气 有 限 公 司 、 海 南 南 山 文 化 旅 游 开 发 有 限 公 司 、 中 免 集 团三 亚 市 内 免 税 店 有 限 公 司 、 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 海 南 分 公 司 、 中 建 三 局 集 团 有 限 公 司 海 南 分 公 司 、海 南 天 然 橡 胶 产 业 集 团 有 限 公 司 、 海 南 海 汽 运 输 集 团

4、 股 份 有 限 公 司 、 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 海 南 分 公 司 。本 标 准 主 要 起 草 人 ： 沙 奇 斌 、 唐 晓 燕 、 彭 虹 、 洪 岗 、 罗 海 珍 、 翁 昌 优 、 李 东 阳 、 卢 毅 、 倪 朋 刚 、 黄 涛 、 陈 崇 明 、 赵 瑞 银 、 李 涛 、 梁 欣 、 肖 海 平 。 DB46/T 3972016 III 引 言组 织 产 品 质 量 和 质 量 诚 信 的 实 现 决 定 于 员 工 队 伍 的 质 量 素 质 。 班 组 是 员 工 直 接 发 挥 作 用 的 最 基 层 组织 单 元 ； 和 谐 向 上 的 班 组

5、 环 境 、 文 化 和 管 理 是 实 现 质 量 控 制 和 保 证 的 根 本 ， 是 组 织 质 量 诚 信 的 基 础 。海 南 省 推 进 质 量 信 得 过 班 组 建 设 的 实 施 ， 旨 在 培 育 具 有 “ 执 着 专 注 、 作 风 严 谨 、 精 益 求 精 、 敬 业 守信 、 推 陈 出 新 ” 大 国 工 匠 精 神 的 高 素 质 、 高 技 能 的 信 得 过 员 工 ； 由 信 得 过 的 员 工 个 体 集 合 成 信 得 过 的 班组 ； 依 靠 信 得 过 的 班 组 铸 造 内 部 务 实 诚 信 ； 通 过 内 部 的 质 量 信 得 过 实

6、现 客 户 和 社 会 质 量 诚 信 ； 进 而 提 升企 业 的 核 心 竞 争 力 ， 实 现 发 展 愿 景 。“ 信 得 过 ” 属 于 第 二 方 和 第 三 方 的 “ 感 受 ” 。 使 “ 信 得 过 ” 和 被 “ 信 得 过 ” 的 要 因 相 同 ： 一 是 事 实证 明 “ 能 信 ” ， 二 是 分 析 感 知 “ 可 信 ” 。 信 得 过 班 组 建 设 的 基 点 是 “ 以 人 为 本 ” ， 目 标 是 “ 提 升 产 品 质 量 ” ， 着 眼 点 是 “ 班 组 生 命 力 ” ， 关 注 点 是 “ 末 端 细 节 ” ， 落 脚 点 是 “ 作 业

7、 层 执 行 力 ” ； 实 现 “ 质 量为 相 关 方 创 造 价 值 ” 。 DB46/T 3972016 1 质 量 信 得 过 班 组 建 设 实 施 规 范1 范 围本 标 准 规 定 了 质 量 信 得 过 班 组 建 设 的 术 语 和 定 义 、 基 本 要 求 、 基 础 建 设 、 组 织 建 设 、 规 范 建 设 、 技能 建 设 、 行 为 与 环 境 建 设 、 持 续 改 进 和 创 新 能 力 建 设 、 建 设 的 管 理 的 要 求 。本 标 准 适 用 于 海 南 省 各 种 类 型 组 织 的 质 量 信 得 过 班 组 建 设 。2 规 范 性 引

8、用 文 件下 列 文 件 对 于 本 文 件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 仅 注 日 期 的 版 本 适 用 于 本 文 件 。凡 是 不 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 其 最 新 版 本 （ 包 括 所 有 的 修 改 单 ） 适 用 于 本 文 件 。 GB/T 19001 质 量 管 理 体 系 要 求GB/T 24001 环 境 管 理 体 系 要 求 及 使 用 指 南GB/T 28001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 要 求GB/T 29467 企 业 质 量 诚 信 管 理 实 施 规 范GB/T 29590

9、 企 业 现 场 管 理 准 则GB/T 31870 企 业 质 量 信 用 报 告 编 写 指 南3 术 语 和 定 义GB/T 19001 、 GB/T 24001 、 GB/T 28001 和 GB/T 29467 界 定 的 以 及 下 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件 。3.1 班 组 teams and groups 组 织 中 按 照 最 小 行 政 单 元 划 分 的 内 部 最 基 层 的 劳 动 和 管 理 组 织 。3.2 质 量 承 诺 quality commitment班 组 或 其 他 受 要 约 人 在 质 量 方 面 以 书 面 形 式 做 出

10、所 付 的 责 任 的 表 示 。3.3 质 量 信 得 过 目 标 the goal of reliable quality为 实 现 质 量 承 诺 ， 在 质 量 诚 信 管 理 方 面 要 具 体 实 现 的 结 果 。3.4 使 命 mission DB46/T 3972016 2 由 组 织 发 布 的 班 组 存 在 的 目 的 。4 基 本 要 求4.1 文 件 要 求班 组 的 质 量 信 得 过 建 设 文 件 应 包 括 但 不 限 于 ： 形 成 文 件 的 班 组 目 标 、 核 心 理 念 和 质 量 承 诺 ； 班 组 职 能 和 工 作 流 程 ； 必 要 时

11、， 还 应 有 管 理 者 以 及 相 关 人 员 的 职 责 权 限 规 定 ； 班 组 及 其 业 务 范 围 内 运 行 的 企 业 的 技 术 标 准 、 管 理 标 准 和 工 作 标 准 ； 为 确 保 实 现 质 量 信 得 过 目 标 ， 班 组 自 行 策 划 、 建 立 并 运 行 着 的 自 建 内 部 文 件 。4.2 活 动 内 容 组 织 应 按 本 标 准 要 求 开 展 质 量 信 得 过 班 组 活 动 ， 并 持 续 改 进 其 有 效 性 ： 明 晰 班 组 职 能 及 运 行 要 求 、 班 组 目 标 、 核 心 理 念 ， 公 开 质 量 承 诺 ，

12、 加 强 基 础 建 设 ； 健 全 班 组 组 织 机 制 、 细 化 岗 位 职 责 ， 明 确 工 作 标 准 、 建 立 工 作 流 程 ， 加 强 组 织 建 设 ； 管 好 、 用 好 、 维 护 好 各 种 硬 件 资 源 ， 明 确 班 组 执 行 的 技 术 标 准 和 管 理 标 准 ， 保 持 活 动 及 结 果 的记 录 ， 提 升 客 户 满 意 度 ， 加 强 规 范 建 设 ； 建 立 学 习 型 班 组 ， 实 施 有 效 的 培 训 方 式 ， 提 升 相 互 协 作 、 开 拓 创 新 能 力 ， 加 强 技 能 建 设 ； 以 人 为 本 ， 创 造 良

13、好 的 工 作 环 境 ， 开 展 健 康 、 文 明 、 安 全 、 环 保 活 动 ， 实 施 防 范 和 应 急 操 作 演练 ， 加 强 行 为 及 环 境 建 设 ； 策 划 管 理 方 法 和 质 量 工 具 的 应 用 ， 坚 持 群 众 性 的 质 量 改 进 和 创 新 活 动 ， 加 强 质 量 改 进 和 创 新 能力 建 设 。5 基 础 建 设 5.1 职 能 及 运 行班 组 应 明 晰 本 身 的 使 命 和 在 组 织 中 担 负 的 职 能 以 及 和 上 下 游 之 间 的 接 口 ； 明 确 班 组 基 础 建 设 的 措 施以 及 有 序 、 高 效 运

14、 行 的 管 理 。5.2 目 标班 组 质 量 信 得 过 目 标 应 能 够 支 持 企 业 依 据 GB/T 19001 、 GB/T 24001 、 GB/T 28001 、 GB/T 29467等 标 准 建 立 并 实 施 的 质 量 管 理 体 系 、 环 境 管 理 体 系 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 、 企 业 质 量 诚 信 管 理 体 系 中确 立 的 方 针 目 标 的 实 现 。质 量 信 得 过 目 标 应 是 可 测 量 的 ； 应 与 实 现 组 织 发 展 战 略 、 提 高 核 心 竞 争 力 、 确 保 与 产 品 质 量 的 总 目标 一

15、 致 ； 与 质 量 信 得 过 班 组 建 设 要 求 、 员 工 素 质 技 能 提 升 、 技 术 和 管 理 改 进 创 新 需 求 符 合 。5.3 核 心 理 念 班 组 的 核 心 理 念 应 与 实 现 组 织 诚 信 保 持 一 致 ， 坚 持 质 量 为 相 关 方 创 造 价 值 ； 逐 步 培 育 并 树 立 起 注 重诚 信 的 核 心 价 值 观 。 用 “ 工 匠 精 神 诚 信 ” 的 职 业 素 养 建 设 质 量 信 得 过 。5.4 质 量 承 诺 DB46/T 3972016 3 5.4.1 班 组 应 明 确 履 行 的 质 量 信 得 过 承 诺 ；

16、 应 将 承 诺 内 容 形 成 文 件 ， 并 在 组 织 内 部 公 开 ， 使 做 为 上 游供 方 和 下 游 客 户 的 班 组 以 及 其 他 相 关 方 了 解 和 监 督 。5.4.2 班 组 应 依 据 组 织 目 标 和 承 诺 ， 识 别 组 织 、 直 接 上 层 及 下 游 客 户 班 组 、 也 包 括 上 游 供 方 班 组 在 内的 利 益 相 关 方 的 期 望 和 潜 在 需 求 ； 分 析 各 项 承 诺 履 行 的 可 行 性 ， 确 认 应 履 行 的 承 诺 内 容 ； 并 评 估 承 诺 履行 的 难 易 程 度 ， 针 对 性 建 立 措 施 ，

17、 实 施 控 制 ， 确 保 承 诺 兑 现 。6 组 织 建 设6.1 组 织 机 构班 组 应 明 确 组 织 结 构 、 管 理 职 责 以 及 管 理 关 注 点 （ 见 9.1） ， 确 保 对 质 量 信 得 过 建 设 的 有 效 性 在 班组 内 部 和 外 部 进 行 沟 通 。 6.2 岗 位 及 职 责班 组 应 明 确 组 内 所 有 岗 位 的 职 责 ； 分 析 质 量 信 得 过 目 标 及 承 诺 内 容 与 产 品 /服 务 实 现 过 程 的 关 系 ；适 用 时 ， 应 确 定 关 键 岗 位 （ 如 针 对 特 殊 过 程 /顾 客 、 关 键 工 序

18、/细 节 、 重 点 质 量 控 制 点 等 ） ， 并 明 晰 控 制所 需 要 的 流 程 、 规 则 和 方 法 。6.3 工 作 标 准班 组 应 将 组 织 标 准 化 体 系 文 件 中 相 关 的 工 作 标 准 收 集 整 理 ， 按 组 织 文 件 控 制 程 序 规 定 管 理 并 严 格 履行 ； 应 关 注 其 协 调 性 和 高 效 性 。 必 要 时 提 出 改 进 需 求 ， 并 配 合 修 订 活 动 和 创 新 性 实 施 。6.4 指 挥 与 协 调班 组 应 建 立 并 实 施 统 一 指 挥 、 岗 位 协 作 、 组 织 协 调 的 管 理 机 制 ；

19、 规 定 常 态 下 的 工 作 流 程 和 必 要 时 岗位 和 流 程 的 优 化 整 合 的 职 责 和 权 限 。 班 组 内 部 应 实 施 岗 位 责 任 制 。 在 “ 定 人 、 定 岗 、 定 机 ” 的 管 理 模 式 下 ， 有 换 岗 或 代 岗 可 能 或 需 求 时 ，应 对 其 控 制 方 法 做 出 明 确 的 规 定 ； 确 保 过 程 或 活 动 能 在 受 控 条 件 下 进 行 。7 规 范 建 设7.1 硬 件 资 源 管 理班 组 应 对 组 内 使 用 和 管 理 的 资 源 分 类 建 账 。 这 些 资 源 （ 如 果 有 的 话 ） 应 包

20、括 但 不 限 于 ： 产 品 /服 务 实 现 的 硬 件 资 源 （ 设 备 ） 和 软 件 ； 测 量 、 计 量 设 备 和 仪 器 ； 公 共 设 备 及 设 施 ； 办 公 设 备 ； 形 成 固 定 资 产 的 其 他 资 源 等 。 班 组 及 其 每 位 作 业 者 应 按 组 织 资 源 （ 设 备 ） 管 理 条 例 的 规 定 ， 遵 守 硬 件 资 源 （ 设 备 ） 维 护 保 养 “ 整齐 、 清 洁 、 润 滑 、 安 全 ” 的 四 项 要 求 和 设 备 操 作 的 “ 五 项 纪 律 ” ， 做 到 “ 三 好 四 会 ” ； 保 留 必 要 的 运 行和

21、 维 护 记 录 。 DB46/T 3972016 4 注 1： “ 五 项 纪 律 ” 指 (1)实 行 定 人 定 机 ， 凭 操 作 证 操 作 设 备 ； (2)经 常 保 持 设 备 整 洁 ， 按 规 定 加 （ 换 ） 油 ， 保 证 合理 润 滑 ； (3)遵 守 安 全 操 作 规 程 和 交 接 班 制 度 ； (4)管 好 设 备 附 件 和 工 具 ， 不 损 坏 ， 不 丢 失 ； (5)发 现 异 常 立 即停 机 检 查 ， 自 己 不 能 处 理 的 应 及 时 通 知 有 关 人 员 检 查 处 理 。注 2： “ 三 好 四 会 ” 指 “ 管 好 、 用

22、好 、 修 好 ” ， “ 会 使 用 、 会 保 养 、 会 检 查 、 会 排 除 故 障 ” 。班 组 可 依 据 GB/T 29590 及 上 层 的 要 求 ， 策 划 并 开 展 与 硬 件 资 源 （ 设 备 ） 管 理 相 关 的 检 查 、 评比 、 竞 赛 等 活 动 。7.2 技 术 标 准班 组 应 对 组 内 产 品 /服 务 及 其 实 现 执 行 的 技 术 标 准 、 规 范 性 引 用 文 件 和 受 控 的 上 层 技 术 标 准 按 照 组织 文 件 控 制 程 序 的 规 定 建 立 接 收 文 件 登 记 表 ， 指 定 专 人 保 管 ， 并 严 格

23、 执 行 。作 业 人 员 应 按 技 术 标 准 的 要 求 及 过 程 实 现 产 品 /服 务 ， 保 证 未 经 自 检 合 格 的 产 品 /服 务 不 转 序 、 不 交付 、 不 接 收 。 7.3 管 理 标 准7.3.1 班 组 应 对 组 内 使 用 的 管 理 标 准 按 照 组 织 文 件 控 制 程 序 的 规 定 建 立 接 收 文 件 登 记 表 ， 存 （ 置 ） 放于 适 合 的 场 所 ， 并 严 格 执 行 。7.3.2 班 组 负 责 人 及 作 业 人 员 应 按 管 理 标 准 的 规 定 及 方 法 对 产 品 /服 务 实 现 过 程 实 施 监

24、 视 与 控 制 ， 包 括但 不 限 于 关 键 工 序 /细 节 、 特 殊 过 程 /顾 客 和 重 点 质 量 控 制 点 ； 做 到 不 接 收 、 不 生 产 、 不 输 出 不 合 格 质 量给 顾 客 。7.4 工 作 纪 律班 组 的 各 岗 位 应 确 保 不 符 合 标 准 要 求 的 产 品 /服 务 得 到 识 别 、 控 制 和 处 置 ； 保 留 相 关 的 信 息 和 随 后所 采 取 的 任 何 措 施 的 记 录 。班 组 应 保 留 包 括 质 量 信 得 过 建 设 在 内 的 各 运 行 体 系 （ 见 5.2） 规 定 的 、 可 能 涉 及 工 艺

25、 纪 律 和 改 进 创新 需 求 的 原 始 记 录 （ 参 见 附 录 A） 。 班 组 可 在 执 行 组 织 管 理 标 准 和 工 作 标 准 的 基 础 上 ， 针 对 具 体 活 动 和 过 程 的 需 要 延 伸 展 开 适 应 自 身 特点 的 细 则 ， 按 照 组 织 文 件 控 制 程 序 规 定 形 成 文 件 ， 付 诸 实 施 。 其 中 有 改 进 创 新 时 ， 应 执 行 10.2的 规 定 。7.5 客 户 满 意7.5.1 班 组 应 关 注 并 重 视 客 户 的 感 受 ； 用 技 能 、 实 体 实 物 和 诚 信 实 现 客 户 对 相 关 结

26、果 的 认 可 ， 保 持 客户 满 意 度 持 续 上 升 。7.5.2 班 组 负 责 人 应 及 时 收 集 并 分 析 下 游 班 组 及 其 再 下 游 班 组 、 直 至 来 于 最 终 客 户 的 信 息 。7.5.3 产 品 /服 务 实 现 过 程 的 直 接 作 业 人 员 应 就 产 品 /服 务 的 品 质 、 交 期 、 交 付 方 式 、 维 护 及 销 售 服 务等 事 宜 与 下 游 直 接 客 户 保 持 随 时 沟 通 。7.5.4 班 组 应 建 立 与 包 括 客 户 在 内 的 相 关 方 有 效 沟 通 的 渠 道 ， 通 过 信 息 （ 包 括 客

27、 户 及 社 会 抱 怨 、 投 诉 ）分 析 发 现 客 户 期 望 和 潜 在 需 求 ， 采 取 预 防 措 施 ， 实 施 改 进 。 7.5.5 内 部 或 外 部 有 需 求 时 ， 应 保 留 与 顾 客 满 意 活 动 相 关 结 果 的 记 录 。8 技 能 建 设 DB46/T 3972016 5 8.1 学 习 与 培 训8.1.1 班 组 应 积 极 参 与 组 织 的 各 项 质 量 、 业 务 培 训 和 交 流 活 动 ， 营 造 人 人 进 取 向 上 的 学 习 型 班 组 的 集体 氛 围 ； 可 创 造 条 件 申 请 或 竞 争 外 出 培 训 、 参

28、观 交 流 以 及 参 加 专 业 行 业 赛 事 的 机 会 。8.1.2 班 组 应 建 立 常 态 化 学 习 机 制 ， 制 定 中 长 期 学 习 规 划 ， 针 对 性 为 员 工 量 身 定 制 学 习 与 培 训 计 划 ，用 工 匠 精 神 和 专 业 知 识 武 装 头 脑 。8.2 培 训 方 法8.2.1 班 组 应 结 合 自 身 特 点 和 需 求 ， 实 施 灵 活 有 效 的 学 习 培 训 方 式 。 适 用 时 ， 可 在 强 调 在 岗 符 合 性 培训 为 主 的 前 提 下 ， 策 划 并 实 施 知 识 、 技 能 等 方 面 的 开 发 性 培 训

29、 ； 培 训 以 自 我 开 发 和 以 师 带 徒 为 主 要 途 径 ，也 包 括 外 派 学 习 和 预 防 措 施 要 求 的 培 训 。8.2.2 班 组 可 结 合 自 身 特 点 和 需 求 ， 策 划 并 开 展 多 种 形 式 学 习 培 训 与 工 作 融 合 的 实 操 练 兵 、 内 部 或 班 组 间 技 能 竞 赛 等 群 众 性 质 量 活 动 。8.3 创 新 拓 展班 组 负 责 人 应 把 提 升 相 互 协 作 、 开 拓 创 新 能 力 的 综 合 素 质 和 业 务 技 能 培 育 纳 入 开 发 性 培 训 的 议 程 ，做 出 计 划 并 组 织

30、实 施 。班 组 应 保 持 留 创 新 思 维 、 创 新 流 程 、 创 新 方 法 学 习 培 训 及 结 果 的 记 录 。8.4 技 能 考 核 与 评 价班 组 应 对 开 展 的 学 习 培 训 进 行 考 核 并 保 存 考 核 的 结 果 ； 年 终 应 进 行 总 结 、 分 析 和 评 价 ， 并 按 人 力 资源 管 理 规 定 ， 文 件 化 报 告 相 关 管 理 部 门 。 报 告 内 容 应 包 括 但 不 限 于 对 员 工 专 业 职 务 、 职 业 技 术 等 级 、 业务 能 力 级 别 、 管 理 岗 位 的 评 价 与 判 定 。9 行 为 与 环

31、境 建 设 9.1 管 理 关 注 点班 组 负 责 人 应 以 培 养 团 队 精 神 为 关 注 焦 点 ， 以 人 为 中 心 进 行 管 理 ； 培 育 员 工 的 共 同 价 值 观 、 保 持制 度 与 共 同 价 值 观 协 调 一 致 ， 管 理 重 点 由 行 为 层 转 到 观 念 层 ； 并 做 好 质 量 信 得 过 班 组 建 设 的 带 头 人 。9.2 行 为 规 范 与 工 作 环 境班 组 应 结 合 组 织 的 总 体 要 求 和 自 身 的 工 作 ， 确 立 、 宣 贯 并 严 格 遵 守 班 组 成 员 道 德 规 范 和 形 象 规 范 ；在 社 会

32、 主 义 核 心 价 值 观 社 会 层 面 的 价 值 取 向 基 础 上 ， 塑 造 团 结 向 上 的 工 作 环 境 。9.3 防 范 和 应 急班 组 应 按 组 织 环 境 管 理 、 职 业 健 康 安 全 管 理 规 定 及 其 他 要 求 有 计 划 地 开 展 健 康 、 文 明 、 安 全 、 环 保及 其 他 社 会 公 益 活 动 ； 建 立 安 全 、 环 保 防 范 和 应 急 措 施 ， 并 按 策 划 方 案 实 施 演 练 。 10 持 续 改 进 和 创 新 能 力 建 设10.1 持 续 改 进 DB46/T 3972016 6 10.1.1 班 组 应

33、 在 组 织 内 部 审 核 或 管 理 评 审 前 以 及 年 度 工 作 总 结 时 ， 分 析 质 量 信 得 过 建 设 活 动 的 状 况 ，进 行 自 我 评 定 。10.1.2 班 组 应 利 用 质 量 信 得 过 目 标 、 客 户 和 社 会 信 息 、 学 习 培 训 、 数 据 分 析 、 纠 正 措 施 和 预 防 措 施 以及 自 我 审 核 评 分 、 组 织 内 外 部 审 核 结 果 ， 持 续 改 进 质 量 信 得 过 建 设 管 理 的 有 效 性 。10.2 创 新 能 力 建 设班 组 应 持 续 有 效 地 开 展 质 量 改 进 和 创 新 活

34、动 。 包 括 明 晰 “ 执 行 工 艺 纪 律 ” 和 “ 勇 于 技 术 /过 程 创 新 ”对 立 统 一 关 系 的 界 限 、 鼓 励 创 新 的 措 施 、 改 进 和 创 新 的 能 力 培 训 以 及 创 新 流 程 控 制 等 。班 组 应 保 留 质 量 、 产 品 /服 务 、 过 程 /工 艺 、 技 术 和 管 理 改 进 及 创 新 活 动 的 证 据 。10.3 质 量 管 理 方 法 和 质 量 工 具 应 用班 组 应 将 质 量 管 理 方 法 和 质 量 工 具 应 用 有 计 划 地 纳 入 开 发 性 培 训 。 班 组 负 责 人 应 分 析 判

35、断 采 用 相 关 质 量 管 理 方 法 和 质 量 工 具 的 必 要 性 和 可 行 性 。 可 能 时 ， 应 积 极 投 入实 施 并 对 其 使 用 的 符 合 性 、 高 效 性 和 增 值 性 实 施 控 制 。 其 中 包 括 但 不 限 于 QC小 组 、 现 场 管 理 、 5S、 精 益生 产 、 六 西 格 码 及 合 理 化 建 议 等 活 动 。11 建 设 的 管 理11.1 负 责 部 门 和 人 员组 织 应 明 确 在 组 织 结 构 内 质 量 信 得 过 班 组 建 设 活 动 宣 传 、 推 广 、 协 调 、 评 审 和 日 常 监 督 检 查 的

36、 归 口管 理 部 门 。组 织 的 最 高 管 理 者 应 在 管 理 层 中 指 定 一 名 成 员 担 任 质 量 信 得 过 班 组 建 设 管 理 工 作 的 总 负 责 人 ， 并 确保 其 能 够 胜 任 此 项 工 作 ； 赋 予 但 不 限 于 以 下 的 职 责 和 权 限 ： 负 责 策 划 、 实 施 、 改 进 质 量 信 得 班 组 建 设 的 管 理 工 作 及 评 价 评 优 活 动 ； 负 责 包 括 经 费 在 内 的 各 种 需 求 的 保 障 和 协 调 沟 通 ； 确 保 质 量 信 得 过 班 组 活 动 有 序 、 有 力 、 有效 地 在 组 织

37、 内 部 推 行 并 持 续 改 进 ； 向 最 高 管 理 者 报 告 质 量 信 得 班 组 建 设 管 理 工 作 的 实 施 效 果 和 任 何 改 进 的 需 求 ； 负 责 就 质 量 信 得 班 组 建 设 管 理 工 作 有 关 事 宜 与 外 部 进 行 联 络 。11.2 总 结 与 推 进11.2.1 参 与 质 量 信 得 过 建 设 的 班 组 一 般 应 以 组 织 核 算 年 度 为 周 期 进 行 工 作 总 结 （ 见 10.1） ； 按 照 组织 的 要 求 ， 并 参 照 GB/T 31870 编 制 质 量 信 得 过 班 组 建 设 报 告 ， 行 文

38、 对 外 公 布 。11.2.2 组 织 可 在 各 中 层 机 构 年 终 工 作 总 结 时 开 展 质 量 信 得 过 班 组 建 设 交 流 活 动 ， 并 通 过 班 组 间 相 互 比较 和 自 身 成 长 比 较 相 结 合 总 结 经 验 ， 持 续 改 进 ， 推 动 质 量 信 得 过 班 组 活 动 的 开 展 。11.3 评 优 与 推 荐 11.3.1 组 织 每 年 可 组 织 一 次 质 量 信 得 过 班 组 选 拔 评 优 活 动 ； 授 予 优 胜 者 “ 年 度 质 量 信 得 过 班 组 建 设 先进 单 位 ” 、 “ 年 度 质 量 信 得 过 建

39、设 班 组 ” 、 “ 年 度 质 量 信 得 过 建 设 班 组 建 设 先 进 个 人 ” 等 称 号 ， 其 经 验应 在 组 织 内 部 推 广 。 适 用 时 ， 可 利 用 其 改 进 创 新 成 果 修 订 更 新 组 织 标 准 化 体 系 中 的 相 关 标 准 。 DB46/T 3972016 7 11.3.2 组 织 可 根 据 经 营 战 略 和 组 织 质 量 诚 信 体 系 建 设 的 部 署 ， 从 “ 年 度 质 量 信 得 过 班 组 建 设 先 进 单位 ” 、 “ 年 度 质 量 信 得 过 建 设 班 组 ” 、 “ 年 度 质 量 信 得 过 建 设

40、班 组 建 设 先 进 个 人 ” 等 称 号 中 择 优 推 荐到 省 或 国 家 质 量 协 会 参 与 评 优 。11.4 激 励11.4.1 “ 年 度 质 量 信 得 过 班 组 建 设 先 进 单 位 ” 、 “ 年 度 质 量 信 得 过 建 设 班 组 ” 、 “ 年 度 质 量 信 得 过建 设 班 组 建 设 先 进 个 人 ” 可 以 是 组 织 在 执 行 层 设 立 的 综 合 性 考 核 的 荣 誉 称 号 之 一 。11.4.2 组 织 可 给 予 “ 年 度 质 量 信 得 过 班 组 建 设 先 进 单 位 ” 、 “ 年 度 质 量 信 得 过 建 设 班

41、组 ” 、 “ 年 度质 量 信 得 过 建 设 班 组 建 设 先 进 个 人 ” 一 定 的 物 质 奖 励 。11.4.3 组 织 应 给 予 取 得 企 业 、 省 级 和 国 家 级 质 量 信 得 过 荣 誉 称 号 班 组 的 相 关 人 员 优 先 参 加 有 关 质 量 管理 方 面 学 习 培 训 、 交 流 参 观 和 深 造 的 机 会 ， 并 在 职 称 评 定 、 职 务 晋 升 等 方 面 优 先 考 虑 。 DB46/T 3972016 8 AA附 录 A（ 资 料 性 附 录 ）质 量 信 得 过 班 组 建 设 活 动 文 件 和 记 录 表质 量 信 得

42、过 班 组 建 设 活 动 至 少 需 要 但 不 限 于 表 A中 列 出 的 文 件 ， 活 动 中 形 成 的 报 告 和 记 录 包 括 表 A.1中 的 报 告 与 记 录 。 表 A.1 质 量 信 得 过 班 组 建 设 活 动 文 件 和 记 录 表文 件 报 告 与 记 录 序 号 章 节 提 法 内 容 或 名 称 序 号 章 节 提 法 和 要 求 内 容 或 名 称1 5.1 明 晰 组 织 结 构 图 及 职 能 1 6.3 登 记 表 相 关 工 作 标 准2 5.2 确 定 质 量 信 得 过 目 标 2 7.1 建 账 所 有 硬 件 资 源3 5.3 保 持

43、质 量 承 诺 3 7.2 登 记 表 相 关 技 术 标 准4 6.1 明 确 班 组 管 理 职 责 4 7.3 登 记 表 相 关 管 理 标 准5 6.2 明 确 各 岗 位 责 任 （ 制 ） 5 7.4 保 留 各 运 行 体 系 中 涉 及 工 艺 纪律 和 创 新 的 原 始 记 录6 6.3 接 收 相 关 工 作 标 准7 6.4 建 立 协 调 管 理 与 运 行 6 7.5 收 集 、 分 析 客 户 信 息 记 录8 7.2 接 收 相 关 技 术 标 准 7 采 取 沟 通 及 预 防 措 施9 7.3 接 收 相 关 管 理 标 准 8 保 留 满 意 度 活 动 及 结 果 记 录 10 7.4 保 持 各 活 动 和 过 程延 伸 展 开 细 则 9 8.2、 策 划 培 训 计 划 与 实