DB37 T 3152-2018 水泥制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.pdf

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1、ICS 91.100.10 Q11 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 31522018 水泥制造行业企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南 Implementation guidelines for the system of screening for and elimination of hidden risks of work safety accidents of cement manufacturing industry commerce 2018 - 02 - 24发布 2018 - 03 - 24实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 31522018 前 言

2、 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：沂南中联水泥有限公司。 本标准主要起草人：刘相奎、何勇、王广军、于观华、侯战。 I DB37/T 31522018 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则和工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和 水泥制造行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省水泥制造行业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省水泥制造行业生产经营单位开展事故隐患

3、排查治理工作，保证各类安 全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业 安全发展。 II DB37/T 31522018 水泥制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了水泥制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐 患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进内容。 本标准适用于指导山东省内水泥制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用

4、文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016、DB37/T 3011-2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 健全机构 企业应成立由主要负责人担任组长，分管安全生产负责人和安全管理部门负责人等为主要成员的隐 患排查治理体系建设领导小组；成立由分管安全生产负责人单位组长，专兼职安全管理人员、各部门负 责人以及设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的隐患排查治理体系建设专业

5、工作小组。领 导小组负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作； 各专业小组负责责任范围内的体系建设与运行。 企业全员应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查治理涉及企业各区域、场所、岗位、各 项作业活动和管理活动，使风险得到全面、有效控制。 4.1.1 职责 4.1.1.1 企业主要负责人主要职责 组织建立隐患排查治理团队，对相关责任人予以授权； 审批各类隐患排查治理方案，并组织或监督落实； 将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，亲自定期组织或参与检查； 利用公司安全生产委员会专题会议、安全例会等，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报， 及时准

6、确把握情况，根据公司管理现状和外部环境，发出明确的指令； 对重大隐患上报进行审批，明确整改期限、整改责任人、整改方案，确保重大隐患整改所需 1 DB37/T 31522018 资金的充足。 4.1.1.2 安全管理部门主要职责 编制年度安全生产隐患排查计划和方案 ，组织相关人员结合企业实际情况，细化各类隐患排 查标准，确定隐患排查的频次，并根据法律、法规和规范要求及时修订； 按照制定的安全生产隐患排查计划和方案，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监 督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况，对隐患整改进度予以监督和考核； 负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对

7、于现场发现的重要 隐患及时上报； 发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违 章指挥； 协调事故隐患整改工作，对于事故隐患整改所需要的物资、人力资源等予以协调； 对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好应急预案； 定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况和事故隐患排查治理总结，为公司决策提供参考。 4.1.1.3 各部门（车间）主要职责 是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事 故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。 4.1.1.4 各基层单位员工主要职责 是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各

8、项工作中，应按照责任制、相关规章制度的要求，随 时发现和处理各种隐患和事故苗头；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注 意做好记录，为统计分析隐患留下资料。 4.2 安全管理一体化 企业应按照DB37/T 3011-2017第4.2条要求将隐患排查治理体系与企业安全生产标准化、职业健康 安全管理体系等相融合，形成一体化的安全管理体系。 4.3 激励约束 企业应按照DB37/T 3011-2017第4.3条要求建立激励约束机制，督促企业全员参与隐患排查治理体 系建设。 4.4 完善制度 企业应建立事故隐患排查治理制度，明确隐患排查治理组织机构、排查要求、考核办法等内容。 5

9、隐患分类与分级 5.1 隐患分级 5.1.1 一般事故隐患 DB37/T 2883-2017第6.1.2条适用于本条款。 5.1.2 重大事故隐患 2 DB37/T 31522018 是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改 治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 以下情形为重大事故隐患： 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的事故隐患； 涉及危险化学品重大危险源的事故隐患； 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人及以上的事故隐患； 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的事故

10、隐患； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的事故隐患； 涉及预热器清结皮、水泥筒型库清库等作业的事故隐患； 设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的重大事故隐患。 5.2 隐患分类 DB37/T 3011-2017第5.2条适用于本条款。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 DB37/T 3011-2017第6.1条适用于本条款（参见附录A）。 6.2 制定排查计划 DB37/T 3011-2017第6.2条适用于本条款。 6.3 隐患排查 6.3.1 排查类型 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节 假日隐患排查、专家诊断性

11、检查和事故类比隐患排查等。 6.3.1.1 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、 设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对带式输送机防护装置、 煤磨等重点防火区域、脱硝系统等关键装置、要害部位、关键环节的检查和巡查。 6.3.1.2 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产 管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查。 6.3.1.3 专业或专项隐患排查主要是指： 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查，主要包括 电气专业排查、消防

12、专业排查、锅炉专业排查、起重机械专业排查等； 根据行业特点对有限空间作业、粉尘防爆等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作 业及管理活动进行的专项隐患排查，主要包括脱硝系统专业排查、煤粉制备系统专项排查等； 在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。 6.3.1.4 季节性排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； 3 DB37/T 31522018 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防大风、防洪、防暑降温为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防

13、滑、防静电为重点。 6.3.1.5 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行 检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、应急预案的落实情况等进行重点检 查。 6.3.1.6 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐 患，鼓励企业尤其是隐患排查治理体系建设基础薄弱的小微企业，与外部专业机构签订服务协议，委托 其为企业安全生产工作提供技术、管理服务，进行专家诊断性检查。 6.3.1.7 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。 6.3.2 排查要求 DB37/T 3011-

14、2017第6.3.2条适用于本条款。 6.3.3 组织级别 企业根据排查类型不同的由以下组织机构负责组织： 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级； 综合性隐患排查的组织级别为公司级、部门级； 专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分； 装置开、停车、煤粉制备系统、回转窑、锅炉等专项排查的组织级别为部门级，按照类别划 分； 新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为部门级，按照职责分工； 季节性隐患排查的组织级别为部门级、班组级； 节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级。 6.3.4 排查周期 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节

15、、日常等隐患 排查类型的周期。具体包括： 操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，针对风险较大的设备设施，巡检间隔一般 不得大于2小时，煤磨等重点防火区域、脱硝系统等关键装置、要害部位、关键环节、危险 化学品重大危险源的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现 场巡检； 基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表等专业人员 每天至少一次对装置现场进行相关专业检查； 班组应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回 检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（车间）应结合岗位责任制检查，至少每月组织 一次综合性隐

16、患排查； 应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大 活动及节假日前应进行一次隐患排查； 工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查，公司级综合 性隐患排查至少每季度组织一次； 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患 专项排查； 4 DB37/T 31522018 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变 化，应及时进行隐患排查。 6.3.5 确定排查项目 DB37/T 3011-2017第6.3.5条适用于本条款。 6.4 隐患治理 6.4.1 隐

17、患治理建议 6.4.1.1 按照隐患排查治理要求，各相关层级的组织部门和单位对照确定的排查项目清单进行隐患排 查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。 6.4.1.2 评价出的不可接受风险，视同事故隐患。 6.4.1.3 根据评价或排查出的隐患类别，提出治理建议，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织 部门下达隐患整改通知单，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。 6.4.2 隐患治理要求 DB37/T 3011-2017第6.4.1条适用于本条款。 6.4.3 隐患治理流程 DB37/T 3011-2017第6.4.2条适用于本条款。 6.4.4 一般隐患治理 由企业各

18、级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐 患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并 限期整改。 6.4.5 重大隐患治理 6.4.5.1 重大隐患评估 根据本标准第5.1.2条判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制重大事故隐患评 估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方 式、治理期限的建议等内容。 6.4.5.2 重大隐患治理方案 DB37/T 3011-2017第6.4.4.2条适用于本条款。 6.4.5.3 重大隐患治理实施 DB37/T 3

19、011-2017第6.4.4.3条适用于本条款。企业应指定专人负责重大隐患治理跟踪检查，严格 监督整改措施落实，确保整改质量，如期完成整改。 6.4.6 隐患治理验收 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管 理。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按政府 有关规定执行，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。 5 DB37/T 31522018 7 文件管理 DB37/T 3011-2017第7条适用于本条款。 8 隐患排查的效果 DB37/T 3011-2017第8条

20、适用于本条款，同时应包括： 隐患排查项目清单更加系统、全面，组织级别、排查周期制定依据更加明确； 隐患排查治理职责分工更加明确，隐患排查治理效果得到提升； 制定完整、易操作的隐患排查治理流程，制定统一的体现隐患排查全过程的记录文件模板，规 范档案管理； 完善隐患排查治理部门沟通协调机制，隐患治理及时有效； 与当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门建立重大隐患治理沟通机制， 重大隐患的治理在外部监督、指导下，治理效果得到提升。 9 持续改进 DB37/T 3011-2017第9条适用于本条款。 6 DB37/T 31522018 A A 附 录 A （资料性附录） 隐患排查项目清

21、单 A.1 生产现场类隐患排查项目清单 （记录受控号）单位：生产品质部原料车间 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专项检 查 综合性检查 不定期检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在 事件(检查标 准) 管控措施 班中巡 检、交接 班安全 检查 班中巡 检、交接 班安全 检查 安全防 护设施 专项安 全检查 车间 综合 安全 检查 公司综 合安全 检查 岗 位 级 班 组 级 车 间 级 公 司 级 序 号 名称 每班/岗 位级 每班/班 组级 每月/车 间级 每月/ 车间 级 每季度 /公司 级 作 业 时 作 业 时 作 业 时 作 业

22、 时 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 1 检查电机、链 条等转动部 位 私自拆卸防护 装置，接触设 备转动部位 工程 技术 措施 电机轴承、链条等安装防护罩、 防护网 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 1 检查电机、链 条等转动部 位 私自拆卸防护 装置，接触设 备转动部位 安全 管理 措施 检修拆除的防护装置在作业结 束后及时恢复；严禁设备运转 中拆除防护罩、防护网观察转 动部位 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 1 检查电机、链 条等转动部 位 私自拆卸防护 装置

23、，接触设 备转动部位 个体 防护 措施 巡检人员工作服做到“三紧”： 领口紧、袖口紧、下摆紧 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 2 检查皮带机 人员从皮带机 上方跨越 工程 技术 措施 皮带机滚筒、托辊等转动部位 安装防护装置 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 2 检查皮带机 人员从皮带机 上方跨越 安全 管理 措施 制定皮带输送机安全操作规 程；禁止私自拆除皮带机各 部位防护网、防护罩 7 DB37/T 31522018 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专项检 查 综合性检查 不定期检查 编号 类型 名

24、称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在 事件(检查标 准) 管控措施 班中巡 检、交接 班安全 检查 班中巡 检、交接 班安全 检查 安全防 护设施 专项安 全检查 车间 综合 安全 检查 公司综 合安全 检查 岗 位 级 班 组 级 车 间 级 公 司 级 序 号 名称 每班/岗 位级 每班/班 组级 每月/车 间级 每月/ 车间 级 每季度 /公司 级 作 业 时 作 业 时 作 业 时 作 业 时 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 2 检查皮带机 人员从皮带机 上方跨越 培训 教育 措施 培训皮带机械伤害事故案例 Y

25、L-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 3 检查破碎机 锤头、锤盘 未停电挂牌， 设备启动 安全 管理 措施 进入破碎机前落实停送电手 续，两停两挂 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 4 检查破碎机 锤头、锤盘 板喂机存有石 料 安全 管理 措施 清理板喂机、破碎机上部及两 侧石块后方可进入破碎机 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 4 检查破碎机 锤头、锤盘 板喂机存有石 料 个体 防护 措施 穿戴好安全帽、工作服、劳保 鞋等防护用品 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大

26、院巡 检 一般 风险 原料 班组 5 紧固破碎机、 板喂机壳体 螺栓 工具使用不 当、作业人员 配合不当 安全 管理 措施 使用梅花敲击扳手，不得使用 活口扳手；作业人员加强配合， 敲击时注意力集中，不得打闹 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 5 紧固破碎机、 板喂机壳体 螺栓 工具使用不 当、作业人员 配合不当 个体 防护 措施 使用手锤、大锤人员禁止戴手 套 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 6 巡检途中行 走 照明不良，地 面有杂物、积 水等 安全 管理 措施 电气定期进行照度测量，保证 足够的照明；及时

27、清理地面杂 物、积水；定期开展职场标准 化检查 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 6 巡检途中行 走 照明不良，地 面有杂物、积 水等 个体 防护 措施 穿戴好安全帽、工作服、劳保 鞋等防护用品 8 DB37/T 31522018 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专项检 查 综合性检查 不定期检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在 事件(检查标 准) 管控措施 班中巡 检、交接 班安全 检查 班中巡 检、交接 班安全 检查 安全防 护设施 专项安 全检查 车间 综合 安全 检查 公司综 合安全 检

28、查 岗 位 级 班 组 级 车 间 级 公 司 级 序 号 名称 每班/岗 位级 每班/班 组级 每月/车 间级 每月/ 车间 级 每季度 /公司 级 作 业 时 作 业 时 作 业 时 作 业 时 YL-1-01 作业 活动 类 破碎机 大院巡 检 一般 风险 原料 班组 7 检查、清理积 料、漏料、堵 料 设备运转中清 料 安全 管理 措施 制定卫生清扫安全操作规 程、皮带输送安全操作规 程，设备运转中严禁清扫卫 生；破碎机被堵时， 应先切断 电源再进行清理；严禁将手伸 入破碎机内清理物料；破碎完 成后，应先切断电源，挂牌上 锁后再清理卫生。 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机

29、 检修作 业 较大 风险 原料 车间 1 破碎机设备 停机 未停电挂牌 工程 技术 措施 配备现场操作箱和急停按钮 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 1 破碎机设备 停机 未停电挂牌 安全 管理 措施 办理停电手续，在配电柜上挂 停电牌，摇出高压柜手车；板 喂机也停机挂牌 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 2 破碎机紧固 各部螺栓 高处作业未系 安全带、站位 不当 工程 技术 措施 作业前清理作业区域杂物，在 破碎机壳体上焊安全带挂点 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业

30、较大 风险 原料 车间 2 破碎机紧固 各部螺栓 高处作业未系 安全带、站位 不当 培训 教育 措施 培训安全带使用方法，组织安 全带系挂技能比赛 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 2 破碎机紧固 各部螺栓 高处作业未系 安全带、站位 不当 个体 防护 措施 系好五点式双挂钩安全带，高 挂抵用，穿戴好劳保用品 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 3 破碎机检查、 更换柱销、三 角带、链条等 手持物体方法 有误 安全 管理 措施 作业人员之间做好配合，指令 清晰，沟通到位 9 DB37/T 3152

31、2018 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专项检 查 综合性检查 不定期检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在 事件(检查标 准) 管控措施 班中巡 检、交接 班安全 检查 班中巡 检、交接 班安全 检查 安全防 护设施 专项安 全检查 车间 综合 安全 检查 公司综 合安全 检查 岗 位 级 班 组 级 车 间 级 公 司 级 序 号 名称 每班/岗 位级 每班/班 组级 每月/车 间级 每月/ 车间 级 每季度 /公司 级 作 业 时 作 业 时 作 业 时 作 业 时 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大

32、 风险 原料 车间 3 破碎机检查、 更换柱销、三 角带、链条等 手持物体方法 有误 个体 防护 措施 戴好防护手套 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 4 进破碎腔检 修 照明不良，动 作不稳，未注 意脚下 工程 技术 措施 清理腔内物料；使用安全电压 照明；必要时铺设架板 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 4 进破碎腔检 修 照明不良，动 作不稳，未注 意脚下 安全 管理 措施 外部设专人监护 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 5 破碎机壳体、

33、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安 全装置失效、 钢丝绳破损 等；手拉葫芦 链条存在缺 陷，挂点不牢 固等 工程 技术 措施 汽车吊安全装置齐全，钢丝绳 防脱装置、完好；根据吊物重 量选择汽车吊和手拉葫芦；手 拉葫芦挂点焊接牢固 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 5 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安 全装置失效、 钢丝绳破损 等；手拉葫芦 链条存在缺 陷，挂点不牢 固等 安全 管理 措施 作业前检查吊车、手拉葫芦安 全性；吊物下严禁有人，严禁 出现起重作业“十不准”行为； 专人操作、专人指挥；破碎机 外部设专人监护 YL-

34、1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 5 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安 全装置失效、 钢丝绳破损 等；手拉葫芦 链条存在缺 陷，挂点不牢 固等 培训 教育 措施 培训手拉葫芦安全操作规程 10 DB37/T 31522018 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专项检 查 综合性检查 不定期检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在 事件(检查标 准) 管控措施 班中巡 检、交接 班安全 检查 班中巡 检、交接 班安全 检查 安全防 护设施 专项安 全检查 车间 综合 安全 检查 公司

35、综 合安全 检查 岗 位 级 班 组 级 车 间 级 公 司 级 序 号 名称 每班/岗 位级 每班/班 组级 每月/车 间级 每月/ 车间 级 每季度 /公司 级 作 业 时 作 业 时 作 业 时 作 业 时 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 5 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安 全装置失效、 钢丝绳破损 等；手拉葫芦 链条存在缺 陷，挂点不牢 固等 个体 防护 措施 穿戴好劳保用品 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 6 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 转子转动 工程

36、 技术 措施 现场配备急停按钮 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 6 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 转子转动 安全 管理 措施 转子用机械方法固定，不固定 时禁止人员站在上面；禁止同 时检修篦板和反击板 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 7 锤头更换 液压系统拆卸 时，吊装作业 协调不好，使 用敲击工具不 当 工程 技术 措施 使用汽车吊吊住锤头，防止锤 头突然甩出 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 7 锤头更换 液压系统拆卸 时，吊装作

37、业 协调不好，使 用敲击工具不 当 安全 管理 措施 敲击工具应检查安全牢靠，打 击时抓牢，人员避免正对打击 区域； YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 7 锤头更换 液压系统拆卸 时，吊装作业 协调不好，使 用敲击工具不 当 个体 防护 措施 使用手锤时禁止戴手套 11 DB37/T 31522018 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专项检 查 综合性检查 不定期检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在 事件(检查标 准) 管控措施 班中巡 检、交接 班安全 检查 班中巡 检、交接 班安全

38、检查 安全防 护设施 专项安 全检查 车间 综合 安全 检查 公司综 合安全 检查 岗 位 级 班 组 级 车 间 级 公 司 级 序 号 名称 每班/岗 位级 每班/班 组级 每月/车 间级 每月/ 车间 级 每季度 /公司 级 作 业 时 作 业 时 作 业 时 作 业 时 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 8 气割作业 使用气割工具 安全性不符合 要求，不戴护 目镜和手套 工程 技术 措施 气瓶安装防震圈、安全帽，使 用气瓶车或气瓶架固定；氧气 瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明 火10m以上 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检

39、修作 业 较大 风险 原料 车间 8 气割作业 使用气割工具 安全性不符合 要求，不戴护 目镜和手套 安全 管理 措施 清理周围可燃物；作业前检查 气瓶、气线无泄漏 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 8 气割作业 使用气割工具 安全性不符合 要求，不戴护 目镜和手套 培训 教育 措施 培训气割作业安全操作规程， 作业人员持证上岗 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 8 气割作业 使用气割工具 安全性不符合 要求，不戴护 目镜和手套 个体 防护 措施 按要求佩戴好护目镜、手套等 防护用品 YL-1-

40、02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 9 电焊作业 电焊线路裸 露；长度不符 合要求；接地 位置不当；未 使用电焊面 罩、电焊手套 工程 技术 措施 一次线5m以内，二次线30m 以内 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 9 电焊作业 电焊线路裸 露；长度不符 合要求；接地 位置不当；未 使用电焊面 罩、电焊手套 安全 管理 措施 清理周围可燃物；作业前检查 电焊机，技术装备部定期检验， 张贴检验合格标签后，车间方 可领用； 12 DB37/T 31522018 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专项检 查

41、 综合性检查 不定期检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在 事件(检查标 准) 管控措施 班中巡 检、交接 班安全 检查 班中巡 检、交接 班安全 检查 安全防 护设施 专项安 全检查 车间 综合 安全 检查 公司综 合安全 检查 岗 位 级 班 组 级 车 间 级 公 司 级 序 号 名称 每班/岗 位级 每班/班 组级 每月/车 间级 每月/ 车间 级 每季度 /公司 级 作 业 时 作 业 时 作 业 时 作 业 时 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 9 电焊作业 电焊线路裸 露；长度不符

42、 合要求；接地 位置不当；未 使用电焊面 罩、电焊手套 培训 教育 措施 培训电焊作业安全操作规程， 作业人员持焊工证上岗 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 9 电焊作业 电焊线路裸 露；长度不符 合要求；接地 位置不当；未 使用电焊面 罩、电焊手套 个体 防护 措施 按要求佩戴好护目镜、手套等 防护用品 YL-1-02 作业 活动 类 石灰石 破碎机 检修作 业 较大 风险 原料 车间 10 工作结束清 理现场 未清点人员就 关闭破碎机人 孔门 安全 管理 措施 作业完毕清点人员和工具，办 理工作票关闭手续 YL-1-03 作业 活动 类 原

43、料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 1 启动前行或 倒车 未确认周边情 况 工程 技术 措施 车辆喇叭、灯光完好 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 1 启动前行或 倒车 未确认周边情 况 安全 管理 措施 车辆启动前观察周边情况，笛 示警，“车动人不动，人动车 不动” YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 1 启动前行或 倒车 未确认周边情 况 培训 教育 措施 外来司机学习外来司机安全 告知，司机持证上岗 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一

44、般 风险 原料 班组 2 车辆行走 车速过快、刹 车失灵 安全 管理 措施 生产区域限速5Km/h，张贴限 速标志，车辆定期维护保养 13 DB37/T 31522018 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专项检 查 综合性检查 不定期检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在 事件(检查标 准) 管控措施 班中巡 检、交接 班安全 检查 班中巡 检、交接 班安全 检查 安全防 护设施 专项安 全检查 车间 综合 安全 检查 公司综 合安全 检查 岗 位 级 班 组 级 车 间 级 公 司 级 序 号 名称 每班/岗 位级 每班/班 组级 每月

45、/车 间级 每月/ 车间 级 每季度 /公司 级 作 业 时 作 业 时 作 业 时 作 业 时 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 2 车辆行走 车速过快、刹 车失灵 培训 教育 措施 外来司机学习外来司机安全 告知，司机持证上岗 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 3 辅材承运车 辆卸料作业 车辆未停稳就 卸车或卸车时 车辆停靠位置 不合适、地面 坡度大 工程 技术 措施 选用自卸车 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 3 辅材承运车

46、辆卸料作业 车辆未停稳就 卸车或卸车时 车辆停靠位置 不合适、地面 坡度大 安全 管理 措施 卸车时选择合适地点停靠，停 稳后启动自卸程序 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 3 辅材承运车 辆卸料作业 车辆未停稳就 卸车或卸车时 车辆停靠位置 不合适、地面 坡度大 培训 教育 措施 司机学习卸车操作要点，持证 上岗 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 4 煤场人工卸 料 卸车时人员站 位不当、打开 车门速度过快 安全 管理 措施 制定了沂南中联煤场卸车安 全告知书，卸车时人员站在 车门侧面

47、，缓慢打开车门 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 4 煤场人工卸 料 卸车时人员站 位不当、打开 车门速度过快 培训 教育 措施 外来司机学习沂南中联煤场 卸车安全告知书，掌握卸车 要点 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 4 煤场人工卸 料 卸车时人员站 位不当、打开 车门速度过快 个体 防护 措施 卸车人员必须佩戴安全帽，穿 反光背心 14 DB37/T 31522018 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专项检 查 综合性检查 不定期检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任

48、单位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在 事件(检查标 准) 管控措施 班中巡 检、交接 班安全 检查 班中巡 检、交接 班安全 检查 安全防 护设施 专项安 全检查 车间 综合 安全 检查 公司综 合安全 检查 岗 位 级 班 组 级 车 间 级 公 司 级 序 号 名称 每班/岗 位级 每班/班 组级 每月/车 间级 每月/ 车间 级 每季度 /公司 级 作 业 时 作 业 时 作 业 时 作 业 时 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 5 清理车底、车 斗物料 车辆运行中清 理 安全 管理 措施 严禁车辆发动状态清料 YL-1-03 作业 活动 类 原料堆 棚外来 车辆卸 料作业 一般 风险 原料 班组 5 清理车底、车 斗物料 车辆运行中清 理 个体 防护 措施 清料人员佩戴安全帽，穿反光 背心 YL