DB34 T 3763-2020 水泥生产企业化验室达标评价规范.pdf

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1、 ICS 90.100.10 CCS Q 00 34 安 徽 省 地 方 标 准 DB34/T 37632020 水泥生产企业化验室达标评价规范 Standard for laboratory of cement production enterprises 2020-11-27发布 2020-12-27实施 安徽省市场监督管理局 发 布 DB34/T 37632020 I 前 言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由安徽省水泥标准化技术委员会提

2、出并归口。 本文件起草单位：阜阳舜岳水泥有限责任公司、安徽省水泥协会、安徽海螺水泥股份有限公司、安 徽珍珠水泥集团股份有限公司、合肥金星机电科技发展有限公司、天瑞集团萧县水泥有限公司、芜湖南 方水泥有限公司、合肥南方水泥有限公司、广德独山南方水泥有限公司、蒙城县万佛塔水泥有限公司、 淮北矿业相山水泥有限责任公司、安徽马钢嘉华新型建材有限公司、安徽盘景水泥有限公司、中材安徽 水泥有限公司。 本文件主要起草人：崔庆、程海洋、徐明霞、吴铁军、李之瑞、徐勇、陈新生、张贤善、邹家斌、 周士海、李影、王雪峰、赵鲁卿、朱洪贵、朱晓明、蔡仲卫、曹光梅、严小龙。 DB34/T 37632020 1 水泥生产企业

3、化验室达标评价规范 1 范围 本文件规定了水泥生产企业的化验室标准化达标评价的总则、评价管理要求、质量管理机构、人力 资源、质量管理要求、评价的步骤、评价组人员及评价细则、标准化化验室证书发放、监督管理和复查 换证、以及附则。 本文件适用于所有水泥及熟料生产企业的化验室达标评价工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T 208-2014 水泥密度测定方法 GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检

4、验方法 GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 21372硅酸盐水泥熟料 3 术语和定义 本文件没有需要界定的术语和定义。 4 总则 4.1 为规范水泥标准化化验室的建设和管理，强化质量诚信意识、加强生产过程管理、夯实质量技术 基础，特制定本标准。 4.2 本标准所指的水泥生产企业标准化化验室达标评价，是指由企业自愿提出，省级行业协会组织或 委托的评价机构对水泥企业化验室的质量体系、检验能力和运行情况等方面是否符合水泥生产企业化 验室达标评价规范及相关标准、要求实施的评

5、价活动。 4.3 水泥生产企业应执行国家有关法律、法规和相关标准，建立健全质量管理体系，并确保有效运行。 5 评价管理要求 省级行业协会或委托的评价机构负责本区域内通用水泥（熟料）企业以及特种水泥企业标准化化验 室评价申请、组织现场评价、汇总评价材料、证书发放、对获证企业的监督检查以及承办评价的其他有 关事宜。 DB34/T 37632020 2 6 质量管理机构 6.1 质量管理机构设置 6.1.1 企业法定代表人是本企业产品质量第一责任人。企业最高管理者可以任命质量负责人全权负责 企业质量管理，化验室主任在企业法人或质量负责人领导下对产品质量具体负责。 6.1.2 企业应确立以最高管理者或

6、质量负责人负责的质量管理组织和设立符合附录A要求的化验室。 6.1.3 企业质量管理应设置相关机构和人员负责质量管理工作。 6.1.4 企业化验室内设控制组、分析组、物检组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、 控制、监督与管理工作，岗位设置和人员配备应满足相应工作要求。 6.2 质量管理机构职责 质量管理机构的职责至少应包括以下内容: a) 编制适合本企业的质量管理体系文件； b) 组织制定企业的质量方针和质量目标； c) 负责和监督企业质量管理体系的有效运行； d) 制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量； e) 组织企业内部质量审核； f) 负责重大质量事故的

7、分析处理； g) 组织开展群众性质量活动。 6.3 化验室职责和权限 6.3.1 质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识。 6.3.2 质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制， 运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施， 使生产全过程处于受控状态。 6.3.3 出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证 按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥和水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，确保产品出厂 合格。 6.3.4 质量统计和分析 利用数理统计方法进行质量

8、统计，做好分析和改进工作。 6.3.5 试验研究 根据原燃材料、助磨剂、混合材料等材料的变更情况及用户需求，进行产品试验研究，提高水泥和 熟料质量，改善产品使用性能。 6.3.6 出厂决定权 化验室具有水泥和水泥熟料产品出厂决定权。 DB34/T 37632020 3 6.4 标准化化验室 企业应按照附录A的要求建设标准化化验室。 7 人力资源 7.1 人员配备 企业化验室应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验等人员。企业可根据具体情况配备满足检验 工作需要的检验人员和科研人员。 7.2 人员资格 人员资格基本要求见附录D的要求。 7.3 人员培训和考核 7.3.1 提高企业职工的质量意识和技

9、术素质，是保证产品质量的重要环节，企业应每年制定培训和考 核计划，并组织实施。 7.3.2 企业应按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，并建立检验人员培训档案。 8 质量管理要求 8.1 质量管理制度 化验室应建立健全内部管理与检验制度，参照 GB/T 19001 编制为保证质量管理体系有效运行所需 的管理体系文件，至少应包括附录C中相应的内容。 8.2 文件管理 8.2.1 应建立文件控制程序，对文件的编制、批准、发放、修订或更改、回收和存档等做出规定。 8.2.2 企业应建立质量记录控制程序，并应符合下列规定: a) 规定质量记录标识、填写、归档、储存、处置等内容，并应规定质量记录

10、的保存期限； b) 质量记录应使用规范的表格，产品检验要有原始记录； c) 质量记录的填写，应字迹端正、清晰，不得任意涂改。当笔误时，应划改，书写更正后的数据并 签章，涉及出厂产品检验记录和检验报告的更正应由化验室主任签字或盖章。 8.2.3 企业应对质量检验数据采用统计技术整理、分析和利用，并建立计算机质量管理数据库，利用 互联网建立质量信息交流平台。 8.3 检验环境、试验仪器设备、化学试剂和标准样品/标准物质 8.3.1 检验环境条件应符合相关技术标准的要求。 8.3.2 仪器设备应按照相关水泥产品标准和附录A的要求(包含但不限于)配置齐全，符合有关技术标 准，并建立仪器设备档案。 8.

11、3.3 检验用的化学试剂应验明其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使 用不符合要求的化学试剂。 8.3.4 企业检验中所用标准样品/标准物质，应是国家有证标准样品/标准物质，并保存购买标准样品/ 标准物质的发票和证书复印件等。 DB34/T 37632020 4 9 评价的步骤 9.1 评价的申请 申请单位须按附录A的具体要求，进行自检自查，在符合要求的情况下，根据企业实际情况和化验 室试验条件，向省级行业协会组织或委托的评价机构提交水泥生产企业标准化化验室评价申请书（参见 附录B）。 9.2 申请的受理 9.2.1 省级行业协会组织或委托的评价机构负责对企业提交的申请材

12、料进行审核，审核的重点是相关 内容是否填写齐全、正确，申请单位是否属于评价受理的范围。 9.2.2 经审核符合规定要求的，予以受理。评价办事机构向申请单位发出评价通知，并组织安排现场 评价工作。 9.2.3 经审核不符合规定要求的，不予受理。评价办事机构应告知申请单位，并说明不予受理的理由。 9.3 现场评价 9.3.1 申请受理后，省级行业协会或委托的评价机构组织评价组进行现场评价。现场评价实行组长负 责制。主要程序是：首次会议、现场评价、与被评价方沟通、末次会议。 9.3.2 评价内容按照水泥生产企业化验室达标评价规范附录C的要求，对照水泥标准化化验室评 价表逐项评价，并注明分数。 9.4

13、 评价报告 评价组负责编写水泥企业标准化化验室评价报告（参见附录D），评价结论应明确写明分为甲级、 乙级和丙级，分别对应“优秀”、“良好”和“合格”，具体评价如下： a) 经现场评价企业实际情况与申请书中承诺一致，评价总分90分及以上的，样品密码抽样对比合 格，评价结论为甲级； b) 经现场评价企业实际情况与申请书中承诺一致，评价总分80-90分（包括80分）之间的，样品 密码抽样对比合格，评价结论为乙级； c) 经现场评价企业实际情况与申请书中承诺一致，评价总分在75-80分（包括75分）之间的，样 品密码抽样对比合格，评价结论为丙级； d) 经现场评价企业实际情况与申请书中承诺不一致，评价

14、总分未达到75分的，或样品密码抽样对 比不合格，评价结论为不合格。 10 评价组人员 评价组一般由2-4人组成，其组长和成员由省级行业协会组织或委托的评价机构选派，评价组成员 应具备水泥工艺及相关专业高级及以上职称。 11 标准化化验室证书发放、监督管理和复查换证 11.1 申请标准化化实验室且评价结论为“甲级”、“乙级”、“丙级”的企业，由发证单位审查批准 后，颁发水泥企业标准化化验室“甲级”、“乙级”、“丙级”证书。 DB34/T 37632020 5 11.2 标准化化验室证书有效期为五年。有效期内，由评价机构组织一次监督检查，监督检查参照本办 法进行。对获得“水泥生产企业甲级标准化化验

15、室”的，可以由企业按照水泥标准化化验室评价报告（附 录D）提交自查报告，不再组织进行现场评价。 11.3 标准化化验室证书有效期满三个月前，企业应当提出换证申请。 11.4 因迁址导致化验室发生变化的，由评价机构受理其申请后组织现场评价，满足要求的重新发放标 准化化验室证书。 11.5 企业名称发生变化和生产地址名称发生变化但企业化验室实际未发生变化的，由评价机构受理其 申请后直接换发标准化化验室证书，有效期不变。 11.6 在标准化化验室证书有效期内，凡发现下列情况之一者，由发证单位撤销其证书： a) 因水泥质量问题造成工程质量事故或受到行政处罚的； b) 县级及以上水泥产品质量监督抽查连续

16、两次不合格的； c) 未能通过标准化化验室监督检查的。 11.7 被撤销证书的水泥企业应当自行完成整改，自查合格后可重新申请评价。 DB34/T 37632020 6 A A 附 录 A （规范性） 水泥生产企业化验室基本条件 A.1 环境条件 A.1.1 企业应建立满足生产控制和产品质量检验需求的试验室、样品存放室、药品试剂库等检验基础 设施。周围环境的粉尘、噪声、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。 A.1.2 化验室的面积、采光、通风、温度、湿度、水、电等均应满足检验试验需求及国家、行业标准 规定的要求。 A.1.3 化学分析用天平和氧弹热量计、氯离子测定仪(蒸馏法)及高温设备(高温炉、

17、烘干箱等)要与分 析试验室隔开。 A.1.4 化验室标准小磨等制样设备及压蒸釜、沸煮箱、快速强度养护箱等应单独放置。 A.1.5 化验室内仪器设备应摆布合理，方便操作，保证安全。试验室内应保持清洁，与检验试验无关 的物品不准带人。 A.1.6 化学分析试验室应有通风柜(罩)，供排除有害气体用。 A.1.7 仪器分析使用易燃易爆气体时，应有安全防护设施。 A.1.8 应有安全应急处理、处置有毒有害物质的设施和措施。 A.2 检验人员 检验人员应符合本标准附录D表中的要求。 A.3 检验仪器设备 A.3.1 进货检验、过程检验以及最终检验所需仪器设备均应齐全，其性能应满足有关规定的技术要求， 常用

18、易损的仪器设备应有备品备件。 A.3.2 企业应根据检验试验工作需要，配置先进的检测仪器设备，如偏光显微镜、激光粒度分析仪、 压蒸釜、X射线荧光分析仪、原子吸收光谱仪等。 A.3.3 常用和必备的仪器设备，如空调、温度、湿度控制装置、玻璃器皿等消耗品、易损件的配备由 企业自定。 A.3.4 化验室应有仪器设备清单和计量检定(校准)周期表并建立设备档案，档案内容包括仪器设备名 称、规格、型号、编号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、使用说明书及使用过程中维修、检定(校 准)等记录及证书，并建立仪器设备使用、维修和计量检定(校准)管理制度。 A.4 仪器设备技术要求和检定(校准)周期 A.4.1 化

19、验室仪器设备技术要求、检定(校准)周期见表A.1。 A.4.2 计量器具应按期检定并有有效的计量检定合格证。专业检验仪器设备应按期校准并有有效的校 准证书。自检自校仪器设备应建立自检自校方法，并留有自检自校记录。 A.4.3 当水泥产品标准或检验方法标准修订后，企业应根据标准修订内容及时更新仪器设备。 DB34/T 37632020 7 表A.1 水泥生产企业化验室仪器设备技术要求、检定(校准)周期一览表 序号 仪器名称 技术要求及精度 检定（校准）周期 1 行星式水泥胶砂搅拌机 间隙范围: 叶片与锅底、锅壁的工作间隙(31)mm 搅拌叶片的转速: 低速挡:自转(1405) r/min，公转(

20、625) r/min; 高速挡:自转(28510)r/min，公转(12510)r/min。 12个月 2 水泥胶砂试体成型振实台 振实台的振幅:(15.00. 3)mm。 振动频率:60次/(602)s。 台盘(包括臂杆、模套和卡具)的总质量:(13.75 0.25)kg。 台盘中心到臂杆轴中心的距离:(8001) mm。 12个月 3 水泥胶砂振动台 振动频率:46.750Hz、28003000次/分 振幅范围:(0.750.02)mm mm(台面中心放上空试模与漏斗时的全波振幅） 12个月 4 水泥电动抗折试验机 示值相对误差1%。 示值相对变动度1%，灵敏度2%。 12个月 5 40m

21、m40mm水泥抗压夹具 上、下压板长度:40mm 上、下压板宽度:(40.00.1)mm;厚度：10mm。 上、下压板的平面度为:0.01mm 上、下压板粗糙度:R，宜在0.1m0.8m之间。 上、下压板自由距离:45mm。 定位销高度不高于下压板表面 5mm;间距为 41 mm 55mm。 12个月 6 水泥净浆搅拌机 间隙范围:搅拌叶与锅壁、锅底间隙(21) mm。 搅拌叶负载公转:(625) r/min(慢速)；(12510) r/min(快速)。 搅拌叶负载自转:(1405)r/min(慢速)；(28510) r/min(快速)。 12个月 7 净浆标准稠度与凝结时间测 定仪 滑动杆与

22、试杆、滑动杆与试锥、滑动杆与试针总质量均 为（3001）g。 试杆、试锥、试针的同轴度为100g。 12个月 14 分析天平 分度值：1mg，最大称量200g。 12个月 15 天平 分度值：1g，最大称量2000g。 12个月 16 天平 分度值：0.1g，最大称量200g。 12个月 17 天平 分度值：0.01g，最大称量500g。 12个月 18 比长仪 百分表分度值0.01mm；千分表分度值0.001mm。 12个月 19 电热鼓风干燥箱(温度计) 最高温度300，温度计精度1。 12个月 20 水泥胶砂流动度跳桌 圆盘跳动落距：（10.00.2）mm。 跳动部分总质量:（4.350

23、.15）kg 采用流动度标准样检定跳桌，其误差宜在允许范围内。 12个月 21 水泥胶砂试模 模腔长度：（1600.8）mm。 模腔宽度：(400.2) mm。 模腔高度：(40.10.1) mm。 试模质量：(6.250.25) kg。 12个月 22 常压稠化仪 控制精度1.7，转速（15015）r/min 12个月 23 增稠稠化仪 控制精度2，转速（15015）r/min，压力2.0MPa。 12个月 24 常压养护箱 可控制温度：（601.7）、（381.7）、（271.7）。 12个月 25 恒速搅拌箱 低速（4000200）r/min，高速（12000500）r/min。 12个

24、月 26 耐磨试验机 负荷300N（易损件自检） 12个月 27 试模 25mm25mm280mm 12个月 28 试模 150mm150mm30mm 12个月 29 自应力水泥试模 40mm40mm160mm（两端带孔） 12个月 30 水化热测定仪 控制温度：（200.1） 配备两套热量计，温度计量程1420，精度0.01(或 配备贝克曼温度计，最大差示56，精度：0.1 12个月 31 水化热恒温水槽 控制温度:（200.1）；配备两套热量计，温度计量程 050，精度0.1 12个月 32 酸度计 测量pH范围014，最小分度为0.02pH单位。 12个月 33 分光光度计 波长范围40

25、0 nm 800nm，波长准确度：2 nm，透射比 准确度：1.0%，透射比重复性：0.5% 12个月 34 白度计 示值误差1.0，重复精度0.2 12个月 35 电导仪 按GB/T 6682-2008中7. 2的要求。 12个月 36 高温炉（热电偶） 使用温度4001300热电偶，精度10。 6个月 37 水泥试体自动控温养护箱 温、湿度均匀，温度：（201），相对湿度90% 6个月 38 干缩养护箱 温度（203），相对湿度（504）% 12个月 39 透气法比面积仪 测定误差：2%（与国家标准样品对比） 自定 40 试验筛 用标准样品标定，修正系数C宜在0.81.20范围内。 使用1

26、00次 DB34/T 37632020 9 序号 仪器名称 技术要求及精度 检定（校准）周期 后重新标定 41 限制钢丝骨架 钢丝直径5mm 使用少于5次 42 限制钢丝骨架 钢丝直径4mm 使用少于5次 43 下料漏斗 下料口宽度：4 mm 5mm；漏斗质量：2.0 kg 2.5kg 用前自校 44 水泥安定性试验用雷氏夹 雷氏夹弹性值： d=d2-d1=（17.52.5）mm，卸荷后针尖的距离能恢复 至挂祛码前的状态。 用前自校 45 火焰光度计 测定误差：0.1%（与国家标准样品对比） 用前自校 46 测硫仪 测试精度：0.10% 用前自校 47 氯离子测定仪 测定误差：0.005%（与

27、国家标准样品对比） 用前自校 48 水泥组分测定仪 可控制温度：（102）、（202） 测定误差：1.5%（与国家标准样品对比） 用前自校 49 二氧化碳测定仪 二氧化碳测定误差：0.35%（与国家标准样品对比） 用前自校 50 游离氧化钙测定仪 具有加热、搅拌、计时功能，并配有冷凝管； 游离氧化钙测定误差：0.20%（与国家标准样品对比） 用前自校 51 容量分析用玻璃器皿 滴定管、移液管、容量瓶、量筒等。 用前校准 52 李氏瓶 按GB/T 208-2014中5.1的要求。 用前校准 53 量水器 按GB/T 1346和GB/T 17671的要求。 用前校准 54 氧弹热量计 测定误差：0

28、.3MJ/kg（与国家标准样品对比） 用前自校 55 养护水箱 满足标准规定的养护要求，养护水温度（201），温 度均匀。 维护或保养 56 样品粉碎机 满足使用要求。 维护或保养 57 化验室统一试验小磨 500mm500mm，48r/min，球配正确 维护或保养 58 混料机 满足使用要求。 维护或保养 59 振动筛分机 满足使用要求。 维护或保养 60 磁力搅拌机 满足使用要求。 维护或保养 61 蒸馏水器或纯水器 满足使用要求。 维护或保养 62 离子交换器 满足使用要求。 维护或保养 63 酒精喷灯 满足使用要求。 维护或保养 64 水浴、砂浴、电炉、电热板 满足恒温或加热需求。 维

29、护或保养 65 玛瑙研钵、瓷研钵 满足化学分析制样需求。 维护或保养 66 煤工业分析专用器皿 坩埚、灰皿、坩埚架、40mm25mm称量瓶。 维护或保养 67 铂金皿、铂坩埚与银坩埚 满足化学分析使用需求 维护或保养 表中1-39为水泥检验专用仪器设备或通用计量器具，由有资质的专业机构检定或校准。 表中40、43-54为自校仪器设备，由企业自校。 表中55-67为附属检验设备、设施，由企业维护或保养。 DB34/T 37632020 10 B B 附 录 B （资料性） 水泥生产企业标准化化验室评价申请书 水泥生产企业标准化化验室评价 申 请 书 企业名称：（盖章） 申请日期： DB34/T

30、37632020 11 填表须知 . 本申请书须用墨笔填写或用计算机打印，字迹要清晰； . 本申请书所填报项目（含表格）页面不足时，可用A4纸附页，并须 连同正页编写页码； . 本申请书若无申请单位法定代表人签名（签章）、法人单位盖章无 效； . 本申请书适用于所有水泥（熟料）生产企业申请标准化化验室发证 及复查换证。 DB34/T 37632020 12 企业申请标准化化验室承诺书 依据工业和信息化部关于提升水泥质量保障能力的通知（工信部 原2017290号）、水泥生产企业化验室达标评价规范等有关规定，本企 业自愿提出申请并承担评价过程相关费用。本企业承诺如下： 1、企业所提交的申请资料真实

31、有效，无隐瞒情况； 2、企业开展了产品对比验证检验和抽查对比工作； 3、企业按要求采购标准砂等标准样品/标准物质，并留有核验记录。 本企业对上述承诺的真实性、合法性负责，并承担因承诺不真实、不 合法所产生的法律后果。 法定代表人签字（签章）： 年月日 （企业公章） DB34/T 37632020 13 1.概况 1.1 企业名称： 地址： 邮编： 传真： E-mail： 负责人： 职务： 电话： 1.2 化验室名称： 负责人： 职务： 电话： 联系人： 职务： 电话： 1.3 企业基本情况（见附件） 1.4 评价考核类型 首次 复查 其他 2.提供材料目录 2.1 化验室组织结构框图 2.2

32、化验室人员一览表 2.3 检验仪器设备一览表 2.4 其他证明材料： 1) 企业营业执照（复印件）； 2）水泥企业生产许可证（复印件）； 3) 申请前6个月与质检机构的对比合格率（包括综合和强度的）和内 部密码抽查合格率； 4）水泥企业标准化化验室质量管理手册。 3. 预期评价时间： DB34/T 37632020 14 企业基本情况 企业名称 生产地址 生产许可证号 水泥品种 及强度等级 回转窑(规 格、数量) 水泥磨(规 格、数量) 水泥产品产量质量 状况 水泥年产量(吨) 设计能力 实际能力 出厂水泥总量(吨) 出厂水泥合格率(%) 富裕强度合格率(%) 全厂生产 职员人数 化验室 人数

33、 上年产值 (万元) 备注 注：水泥产品产量质量状况为上年度的统计数。 D B 3 4 / T 3 7 6 3 2 0 2 0 1 5 C C 附 录 C （规范性） 水泥生产企业标准化化验室评价评分规范 表C.1 水泥生产企业标准化化验室评价评分规范表 序号 建 设 内 容 基本要求 A档（86-100）% B档（50-85）% C档（0-49）% 得分 说明 1 机构 设置 （5分） 1.1组织 （2分） 化验室应为企业最高管理者或 质量负责人直接领导的质量检 验部门。 化验室由企业厂长（经 理）或管理者代表直接 领导，并在厂有关文件 及化验室质量管理手 册中明确规定。管理者 代表有任命文

34、件（或授 权书）。 化验室由企业厂长（经理）或 管理者代表直接领导，化验室 质量管理手册中无明确规定。 管理者代表也无任命文件（或 授权书）。 化验室不是由企业厂长（经理） 或管理者代表直接领导。 1.2 化验室构 成 （1.5分） 化验室内应设分析、物检、控制 和质量管理等机构。 化验室内机构设置符 合评审内容的要求，化 学分析、物理检验、质 量控制和质量管理功 能齐全，分工明确。 化验室内机构设置不够合理， 化学分析、物理检验、质量控 制和质量管理功能基本齐全， 但分工不够明确。 化验室内机构设置不合理，化学 分析、物理检验、质量控制和质 量管理功能不齐全。 1.3 组织机构 图 （1.5

35、分） 有化验室组织机构设置图，表明 化验室在企业及内部班组的相 互关系及其负责人姓名。 在化验室质量管理手 册中，绘有化验室机构 设置框图，各机构相互 关系明确，完全符合评 审内容要求。 机构设置框图基本符合评审 内容要求，但不够完整，各机 构间相互关系不够明确。 在化验室质量管理手册中，没有 绘出化验室机构设置框图；或框 图不完善、各机构间相互关系不 明确。 D B 3 4 / T 3 7 6 3 2 0 2 0 1 6 序号 建 设 内 容 基本要求 A档（86-100）% B档（50-85）% C档（0-49）% 得分 说明 2 人员 （10分） 2.1人员配备 （2分） 企业化验室应配

36、备主任、工艺、 质量调度、统计及检验等人员。 企业可根据具体情况配备满足 检验工作需要的检验人员和科 研人员。化验室人员要相对稳 定，化验室业务骨干的任用和调 动应征求化验室主任的意见。 化验室内各类专业人 员配备和检验人员数 量符合评审内容要求； 室主任有任命文件;化 验室骨干的任命和调 动有主任的签字。 专业人员配备基本齐全（缺统 计人员），检验人员数量达到 评审内容最低要求，基本满足 检验工作需要；室主任有任命 文件。 专业人员配备不齐全（缺主任）； 或检验人员数量达不到最低要 求；或化验室主任无任命文件; 化验室骨干的任命和调动无主任 的签字。 2.2人员素质 （5分） (1) 化验室

37、主任（2分） 具备中级及以上技术职称或本 科及以上文化水平，从事水泥企 业质量管理工作5年以上，具备 较丰富的质量管理经验和良好 职业道德，有一定的组织能力和 分析处理问题的能力，熟知生产 工艺、相关标准和质量法规，经 培训考核合格后上岗。 满足职称或者文化水 平和工作经验的要求， 熟知生产工艺、相关标 准和质量法规，三年内 参加过化验室主任的 培训。 满足职称或者文化水平和工 作经验的要求，知晓生产工 艺、相关标准和质量法规，三 年内未参加过化验室主任的 培训。 不满足职称或者文化水平和工作 经验的要求，对生产工艺、相关 标准和质量法规认知有待加强， 三年内未参加过化验室主任的培 训。 (2

38、) 工艺、质量调度人员（1分） 具备初级及以上技术职称或具 有大专及以上文化水平，具有良 好职业道德，经过专业训练，掌 握水泥生产理论知识和检验技 术，熟知有关标准和规章制度， 经培训考核合格后上岗。 满足职称或者文化水 平和工作经验的要求， 经过专业训练，掌握水 泥生产理论知识和检 验技术，熟知有关标准 和规章制度，三年内参 加过相关的培训。 满足职称或者文化水平和工 作经验的要求，经过专业训 练，了解水泥生产理论知识和 检验技术，知晓有关标准和规 章制度，三年内参加过相关的 培训。 不满足职称或者文化水平和工作 经验的要求，经过专业训练，对 水泥生产理论知识和检验技术， 有关标准和规章制度

39、的认知有待 加强，三年内未参加过相关的培 训。 D B 3 4 / T 3 7 6 3 2 0 2 0 1 7 序号 建 设 内 容 基本要求 A档（86-100）% B档（50-85）% C档（0-49）% 得分 说明 (3) 质量统计人员（1分） 具备初级及以上技术职称或具 有大专及以上文化水平，具有良 好职业道德，经过专业训练，掌 握水泥生产理论知识和检验技 术，熟知有关标准和规章制度， 经培训考核合格后上岗。 满足职称或者文化水 平和工作经验的要求， 经过专业训练，掌握水 泥生产理论知识和检 验技术，熟知有关标准 和规章制度，三年内参 加过相关的培训。 满足职称或者文化水平和工 作经验

40、的要求，经过专业训 练，了解水泥生产理论知识和 检验技术，知晓有关标准和规 章制度，三年内参加过相关的 培训。 不满足职称或者文化水平和工作 经验的要求，经过专业训练，对 水泥生产理论知识和检验技术， 有关标准和规章制度的认知有待 加强，三年内未参加过相关的培 训。 (4) 检验人员（1分） 具有初级及以上技术职称或具 有大专及以上文化水平，熟知本 岗位的操作规程、控制项目、指 标范围及检验方法，经培训考核 合格后上岗。 90%以上的检验人员， 满足职称或者文化水 平和工作经验的要求， 三年内有参加过相关 培训。各个岗位均熟知 本岗位的操作规程、控 制项目、指标范围及检 验方法。 70%以上的

41、检验人员，满足职 称或者文化水平和工作经验 的要求，三年内有参加过相关 培训。各个岗位均熟知本岗位 的操作规程、控制项目、指标 范围及检验方法。 不满足职称或者文化水平和工作 经验的要求，三年内没有参加过 相关培训的人数较多。各个岗位 对本岗位的操作规程、控制项目、 指标范围及检验方法认知有待加 强。 2.3人员培训 （3分） (1) 化验室应有年度培训考核计 划。（1分） 有证据表明，化验室有 年度的培训计划，并有 相关的考核要求。同时 针对涉及产品质量法 律法规，各类标准发生 变化时，有相应的培训 计划。 化验室有年度的培训计划，并 有相关的考核要求。 化验室没有年度的培训计划。 (2)

42、培训计划的实施应有记录。 （1分） 有相关记录，培训记录 覆盖应当培训人员的 90%以上。 有相关记录，培训记录覆盖应 当培训人员的70%以上。 有相关记录，培训记录覆盖的培 训人员不足70%。 D B 3 4 / T 3 7 6 3 2 0 2 0 1 8 序号 建 设 内 容 基本要求 A档（86-100）% B档（50-85）% C档（0-49）% 得分 说明 (3) 化验室人员应建立技术档 案，其内容包括；从事技术工作 经历、资格证书（复印件）、培 训考核记录等。（1分） 90%的化验室人员建立 了技术档案，包含工作 经历、资格证书、培训 考核记录。 70%的化验室人员建立了技术 档案

43、，包含工作经历、资格证 书、培训考核记录。 化验室人员建立档案不足70%， 或档案内容不包含工作经历、资 格证书、培训考核记录。 3 化验室质 量管理手 册 （5分） 3.1 手册内容 齐全、适用 （1分） 化验室应建立适合本企业的质 量管理手册。 企业编写了管理手册， 结构完整，并和质量管 理文件进行了整合。 企业单独编写了管理手册，结 构较为完整。 企业没有的管理手册或结构缺失 较大。 3.2 管理制度 内容齐全、合 理 （3分） (1) 各组职责范围、岗位责任制 和作业指导书； 手册至少包含了以上 13种，内容明确，有可 操作性。 手册至少包含了以上13种， 但是不够明确，或操作性较 差

44、。 相关内容缺失。 (2) 质量事故报告制度； (3) 对比验证制度； (4) 检验和试验仪器设备、化学 试剂的管理制度； (5) 标准溶液配制和专人管理制 度； (6) 标准样品/标准物质采购和 管理制度； (7) 文件管理制度； (8) 样品管理制度； (9) 人员培训和考核制度； (10) 检验原始记录、台帐和检验 报告的填写、编制、审批制度； (11) 质量统计管理制度； (12) 出厂水泥、水泥熟料的合格 确认制度； (13) 应急处理制度。 D B 3 4 / T 3 7 6 3 2 0 2 0 1 9 序号 建 设 内 容 基本要求 A档（86-100）% B档（50-85）%

45、C档（0-49）% 得分 说明 3.3手册宣贯 （0.5分） 通过宣贯使化验室工作人员了 解本化验室的质量目标、职责权 限、规章制度及与本岗位有关的 要求，宣贯要有记录。 有宣贯计划和记录，化 验室工作人员知道质 量目标和自己的质量 权限，熟知相关工作制 度和本岗位要求。 有宣贯计划和记录，部分人员 （不超过3人次）对质量目 标、自己的职责权限、规章制 度及本岗位的有关要求认知 不够明确。 没有宣贯计划和记录，或较多人 员（超过3人次）对质量目标、 自己的职责权限、规章制度及本 岗位的有关要求认知不够明确。 3.4 手册执行 情况检查 （0.5分） 化验室应按管理制度要求进行 检查并建立记录。

46、 有检查制度并有记录。 缺少检查制度或没有记录。 既没有检查制度也没有记录。 4 仪器设备 （15分） 4.1 仪器设备 一览表 （0.5分） 应有仪器设备一览表，内容包 括：编号、仪器设备名称、规格 型号、主要技术指标、购置日期、 制造单位、检验项目、使用地点。 有内容齐全符合规定 的仪器设备一览表，并 与实物相符。 有内容齐全符合规定的仪器 设备一览表，并与实物相符 90%以上。 无仪器设备一览表或实物不相符 10%以上。 4.2 仪器设备 的配备与数量 （1.5分） (1) 进货检验、过程检验以及最 终检验所需仪器设备配备率 100%。 符合要求。 符合要求。 未达到100%。（种类）

47、(2) 仪器设备数量能保证满足正 常生产检测的需要。 未达到100%。（数量） (3) 常用易损的仪器设备应有备 品备件。 常用易损设备无备品备件。 常用易损设备无备品备件。 4.3 仪器设备 主要技术条件 （0.5分） 符合现行标准中的技术条件、本 标准中表A.1及其它有关规定的 要求。 在用仪器设备主要技 术条件全部符合评审 内容要求。 出厂水泥（熟料）检验用仪器 设备符合要求，其它检验用仪 器设备90%以上符合要求。 任一出厂水泥（熟料）检验用仪 器设备不符合要求，或其它检验 用仪器设备10%以上不符合要 求。 4.4 计量仪器 设备的检定与 (1) 计量仪器设备按规定进行计 量检定或校

48、准。（1分） 符合要求。 在用的计量仪器设备（不超过 3个）未按规定进行计量检定 在用的计量仪器设备（超过3个） 未按规定进行计量检定或校准。 D B 3 4 / T 3 7 6 3 2 0 2 0 2 0 序号 建 设 内 容 基本要求 A档（86-100）% B档（50-85）% C档（0-49）% 得分 说明 校准 （4分） (2) 建立本企业化验室计量检验 仪器设备检定周期表。（1分） 或校准。 周期表不符合表A.1的要求。 (3) 自行校准的仪器应有负责自 校的单位编写并经批准的自校 方法。自校要有记录。（1分） 自校记录未经审批。 没有自校方法或没有记录。 (4) 在用的计量仪器设

49、备应有有 效的检定校准合格证，并有明显 的标识。（1分） 在用的计量仪器设备有未经检定 或合格证过期的。 4.5 仪器设备 作业指导书 （1.5分） 每台仪器设备均有操作规程。操 作规程的内容要齐全，包括：检 验准备、操作程序、维修保养。 每台仪器均有作业指 导书，且内容齐全。 主要仪器中作业指导书不全。 主要仪器中的出厂水泥检验用仪 器作业指导书不全。 4.6 仪器设备 的使用维护和 维修 （3分） (1) 对所有仪器设备应建立仪器 设备维护计划，进行维护，并建 立维护记录。（1分） 符合评审要求。 90%的仪器设备正常维护，并 有记录。大型或精密仪器设备 维护记录记录不全。 10%以上的仪器设备达不到正常 维护或没有记录。 (2) 出现误操作或过载、显示数 据可疑，通过检定等方式确认