DB37 T 4267-2020 电力施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf
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1、 ICS 27.100 CCS P 60 37 山东省 地方 标准 DB37/T 4267 2020 电力施工企业安全生产风险分级管控体系 实施指南 Implementation guidance of safety production risk grading control system for enterprises in power construction industry 2020-12-25 发布 2021-01-25 实施 山东省市场监督管理局 发 布 DB37/T 42672020 I 目 次 前言 . II 引言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1
2、3 术语和定义 . 1 4 基本要求 . 1 4.1 组织策划 . 1 4.2 编写体系文件 . 2 4.3 实施全员培训 . 3 5 工作程序和内容 . 3 5.1 风险点确定 . 3 5.2 危险源辨识 . 4 5.3 风险评价与分级 . 4 5.4 风险控制措施 . 5 5.5 风险分级管控 . 7 5.6 风险告知 . 7 6 文件管理 . 8 7 分级管控的效果 . 9 8 持续改进 . 9 8.1 评审 . 9 8.2 更新 . 9 8.3 沟通 . 9 附录 A(资料性) 风险分析记录 . 10 A.1 电力施工工程清单示例 . 10 A.2 作业活动风险点清单 . 12 附录
3、B(规范性) 危险性较大的分部分项工程风险等级划分 . 1 附录 C(规范性) 作业条件危险性分析法( LEC 法)量化分值判定 . 3 附录 D(资料性) 风险分级管控清单 . 6 D.1 作业活动风险分级管控清单 . 6 D.2 设备设施风险分级管控清单 . 220 附录 E(资料性) 风险点统计表(示例) . 269 附录 F(资料性) 作业 风险防控卡(示例) . 270 附录 G(资料性) 岗位重大风险告知牌 . 271 参考文献 . 272 DB37/T 42672020 II 前 言 本文件按照 GB/T 1.1 2020标准化工作导则 第 1部分:标准化文件的结构和起草规则的规
4、定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由 山东省应急管理厅 、国家能源局山东监管办公室 提出 并组织实施 。 本文件由 山东安全生产标准化技术委员会归口。 本文件起草单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司、山东省电力企业协会。 本文件主要起草人: 张峰、徐西锋、顾永彬、吕明凯、张杰、徐建伟、张现清、路晓霞、孔祥俊、 宋玉鹏、王怀成、闻鹏德、高义民、程方、李晓、刘真、 钟虎、刘树生、郑付强、赵启龙、王新举、王 现会、于群、杨政、郑旭豪、马振民、张骏、刘伟涛、张汝鹏、张作明、岳大庆、齐浩、时洪健、曹志 财。 DB37/T 42672
5、020 III 引 言 本文件是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通 则电力企业安全生产风险分级管控体系细则的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标 准、现代安全管理理念和电力施工行业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全 管理体系及安全生产标准化等相关要求 ,结合电力施工行业安全生产特点编制而成。 本文件用于规范和指导电力施工行业开展风险分级管控工作,达到降低风险,有效减少各种事故隐 患,预防生产安全事故发生的目的。 DB37/T 42672020 1 电力施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围 本文件规定了电力施工
6、企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和 内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 本文件适用于指导火力发电、风力发电施工企业安全生产风险分级管控体系的建设和实施,其他类 型电力施工企业参照使 用 。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。 GB/T 13861 2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 2018 危险化学品重大危险源辨识 DL/T 5161.17 2018
7、电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T 5210(所有部分) 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5710 2014 电力建设土建工程施工技术检验规范 DB37/T 2882 2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 3020 2017 电力企业安全生产风险分级管控体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2882 2016、 DB37/T 3020 2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基 本要求 4.1 组织策划 企业成立安全生产风险分级管控组织机构,明确各岗位安全生产风险分级管控职责。 4.1.1 领导小组组成及职责 企业成立以企业主要负责人为组长的领导小组,副组长
8、包括分管安全副总经理、分管生产副总经理、 分管经营副总经理、安全总监,成员包括生产副总工程师、安全监督管理、工程技术管理、环保管理、 交通、治安保卫、消防管理等职能部室负责人、各项目部负责人。 领导小组负责建立和维护风险分级管控体系,保证体系的有效运行;领导和督促工作小组开展风险 分级管控工作,协调解决过程中存在的问题和资源投入,对风险分级管控工作开展情况进行检查、总结、 考核和奖惩。 4.1.2 工作小组组成及职责 DB37/T 42672020 2 企业成立以企业分管安全副总经理或分管生产副总经理为组长的工作小 组,副组长包括企业总工程 师和安全总监,成员包括安全监督管理、工程技术管理、环
9、保管理、交通管理、治安保卫管理、消防管 理、物资管理等职能部室分管副职、专责工程师及项目部分管安全生产负责人。 工作小组负责风险分级管控工作的具体实施,组织开展风险点排查、危险源辨识、风险评价和风险 控制措施制定及落实。 工作小组办公室设置在企业工程技术管理部门。 4.1.3 企业安全生产风险分级管控体系责任制的建立 4.1.3.1 企业主要负责人 的职责要求 是安全生产风险分级管控体系建设第一责任人,为建立体系提供 充分的资源,落实体系推进工作的牵头部门 ,任命分管负责 人。主要职责包括: a) 确定风险分级管控方针、目标和指标; b) 确定管理职能分工,明确工作小组、各部门、各岗位职责与权
10、限; c) 确保体系变更时,维持体系完整性; d) 保障安全风险分级管控工作所需人、财、物等资源的投入; e) 定期对体系建设及实施情况进行部署、督导和考核。 4.1.3.2 企业分管安全副总经理负责风险分级管控体系的建设,对风险点排查、危险源辨识、风险评 价、风险控制措施和奖惩管理制度确定、落实等工作进行管理。 4.1.3.3 企业分管生产副总经理负责风险分级管控体系的运行,组织开展风险点排查、危险源辨识、 风险评价、风险控制措施制定、落实等工作。 4.1.3.4 企业分管经营副总经理负责风险点排查和管控费用支出的管理。 4.1.3.5 企业安全总监是风险分级管控体系建设的监督负责人,负责监
11、督风险分级管控体系的建设和 有效运行,包括监督风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施和奖惩管理制度的落实。 4.1.3.6 企业总工程师是风险分级管控体系建设的技术负责人,负责组织风险点排查、危险源辨识、 风险评价和风险控制措施的评审、发布和落实。 4.1.3.7 企业安全监督管理部门是风险分级管控体系建设和运行的监督管理部门,主要负责起草体系 文件;负责监督体系文件的实施;负责参与风险分级情况评审;负责监督风险控制措施的落实 ;负责将 体系建设工作纳入安全生产责任制考核。 4.1.3.8 企业工程技术管理部门是风险分级管控体系建设和运行的组织实施部门,参与体系文件评审; 负责体系文件
12、的实施;组织风险分级和风险控制措施的制定、落实。 4.1.3.9 企业各职能管理部门负责职责范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和控制措施的制 定、审核、协调指导和监督检查。 4.1.3.10 项目部负责建立和维护项目风险分级管控体系,建立项目的体系文件,明确各部门、各岗位 的风险管控职责,保证体系的有效运行;制定风险分级管控实施方案,开展风险点排查、危险源辨识、 风险评价及控制措施的制定、发布、协调、执 行,保证资源投入,对项目风险分级管控工作开展情况进 行检查、总结、考核。 4.1.3.11 项目部专业施工单位(班组)是所辖工作范围内风险管控的主体责任单位,负责开展风险点 排查和危险源
13、辨识、评价活动及管控措施的编制、落实,负责将本单位(班组)的风险点信息录入信息 系统,并接受有关职能 部门的监督、检查和指导。 4.1.3.12 各岗位是风险管控的主体 , 根据工作分工和岗位职责进行风险分级管控 , 开展日常风险评估, 接受安全教育培训,严格实施风险管控措施。 4.2 编写体系文件 企业 策划 风险分级管控工作,并编写体系文件,至少包括: DB37/T 42672020 3 a) 风险分级管控体系建设方针、目标和指标; b) 建立风险分级管控组织机构并制定管理制度; c) 风险管控责任考核制度。 4.3 实施全员培训 4.3.1 企业按照“全员培 训”原则开展风险管控知识培训
14、,制定培训计划,分层次分专业开展培训 。 4.3.2 培训完毕进行考试,检验培训效果。 4.3.3 培训内容包括风险点排查、危险源辨识、风险点评价方法,风险管控职责,岗位相关的风险点、 危险源和管控措施等内容。 5 工作程序和内容 5.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则 企业按照 DB37/T 3020 2017中 5.2.1规定的“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清 晰”的原则进行 风险点划分。 电力施工企业风险点主要包括作业活动和设备设施两类。 5.1.1.1 作业活动包括建筑、安装作业和调试运行作业,电力施工风险作业活动主要有: a) 土石方作业; b) 模板支撑作业
15、; c) 脚手架作业; d) 钢筋绑扎作业; e) 混凝土作业; f) 高处作业; g) 临时用电作业; h) 动火作业; i) 起重作业:起重设备的安装、拆除;汽包、发电机定子、大板梁、除氧器、变压器、大型支 架、钢结构、风机等大件吊装作业、一般起重吊装作业; j) 设备安装作业:锅炉设备安装、汽机设备安装、空冷岛设备安装、变压器就位等; k) 有限空间作业:脱硫吸收塔、烟道、除氧器、凝汽器、汽包等金属容器,电缆井、电缆夹层、 循环水管、事故油池等地下沟道、窨井内作业等; l) 机械加工作业:钢筋制作、钢结构加工制作等; m) 人工搬运作业:危险化学品(氧气、乙炔、油漆等)、设备、材料、工器
16、具等物体搬运; n) 油漆防腐作业:吸收塔内部防腐作业、烟道及烟囱内部防腐作业、一般防腐作业; o) 危险化学品作业:酸洗碱洗作业; p) 调整试验与试运行:设备分部调整试验与试运行、整套设备调整试验与试运行、机组吹管; q) 其他。 5.1.1.2 电力施工存在风险的设备设施主要有: a) 厂房、输煤等主体建筑施工设备 设施:中小型塔式起重机、泵车、搅拌机械、钢筋机械、土 方机械、施工吊笼、登高车、移动式起重机等; b) 烟囱施工设备设施:液压提升装置、吊篮等; c) 水塔施工设备设施:水塔平桥、移动式起重机等; DB37/T 42672020 4 d) 锅炉安装设备设施:大中型塔式起重机、
17、平臂式起重机、移动式起重机、组合场龙门式起重 机、汽包提升装置、施工升降机等; e) 汽机安装设备设施:发电机定子提升装置、液压推进装置、汽机房行车、移动式起重机等; f) 电气、热控安装设备设施:临时用电设备、液压推进装置、移动式起重机等; g) 其他。 5.1.2 风险点排查 企业全员参与 风险点排查,自 下而上逐级审核汇 总。项目部工程技术管理部门根据项目实际, 宜 组 织 按照 DL/T 5210(所有部分 ) 、 DL/T 5161.17 2018和 DL/T 5710 2014编制分部分项工程清单( 参见 附录 A.1) ,包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排
18、水及采暖、通风与空调、 电梯、钢架安装工程、管道安装工程、设备吊装工程等分部工程所涉及的作业活动,还包括设备设施类 所涉及的操作及安装和拆卸工程等。各专业施工单位(班组)组织员工根据操作规程、工作规程等,结 合各岗位职责和现场实际工作,编制本班组 作业活动清单和设备设施清单, 各专业施工单位(班组)和 职能管理部门逐级审核、汇总,形成作业活动类风险点清单(参见附录 A.2)、设备设施类风险点清单 (参见附录 A.3)。 5.2 危险源辨识 5.2.1 辨识方法 企业宜按照 DB37/T 3020 2017中 5.3.2开展危险源辨识 ,其中作业活动危险源辨识采用工作危害分 析法( JHA),设
19、备设施类危险源辨识采用安全检查表分析法( SCL)。 5.2.2 辨识范围 5.2.2.1 结合电力施工特点, 危险源辨识至少包括以下范围:作业过程中人员状态、作业行为、建(构) 筑物状态、设备设施、材料工器具、作业环境、作业过程、管理制度等。详见 DB37/T 3020 2017 中 5.3.1。 5.2.2.2 宜按照 GB/T 13861 2009 和 GB 18218 2018 辨识危险源。 5.2.2.3 危险源引发的后果,包括人身伤害、财产损失、健康伤害、环境污染等方面。危险源造成的 事故类型分为人身伤害事故和设备事故,人身伤害包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触 电、淹
20、溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤 害等;设备事故包括设备停运、设备损坏、社会影响、财产损失等。 5.2.2.4 危险源辨识综合考虑三种状态和三种时态。 三种状态 即 正常生产作业及设备正常运行状 态, 设备异常状态,发生能量意外释放、泄漏和超标排放等事故紧急状态。三种时态 即 过去、现在和将来。 5.2.3 辨识实施 5.2.3.1 企业按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识,每年至少进行一次基准(整体) 风险评估活动,由工程技术管理部门组织各职能管理部门、专业施工单位(班组)、各岗位全面排查分 管范围内存在的风险点,并对各风险点内的
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