经营商品入库管理制度.doc

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1、经营商品入库管理制度一、入本库1仓库保管员收到厂方正式发票（出库单）或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后，要及时转交，由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转公司物价员编号、核定价格。2仓库保管员接到物价员转来的票据后，凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等，票货相符、质量合格后，将商品入库。3仓库保管员凭审核、定价后的原始单据（即厂方的正式发票或随货同行联、到货通知单等） ，填制“经销商品人库单”1-5 联。4仓库保管员将原始单据及自制入库单 l-5 联转商店商品账进行复核、签字后，再转给仓库保管员。5仓库保管员在自制 1-5 联人库单上加盖“货已收讫”章及签名后，自留第 1 联

2、，增记“库房经销库存明细账”中入库数量，随后将 2-4 联及原始单据转商品账，5 联转营业部（柜台） 。6商品账接到仓库保管员转来的“经销商品人库单”2-4 联，凭第 3 联记“经销库存商品明细账”进货数量，结存数量、内库增加。7商品账根据当日“经销商品人库单”填制营业部“进销存日报表”1-3 联，凭第 1 联记经销库存商品金额账，库存金额增加。8商品账将进销存日报表第 2 联附进货原始单据及入库单第 2联转会计室，进销存日报表第 3 联附入库单，第 4 联转统计员。9商店会计员接到转来的“进销存日报表” 、 “原始单据” 、 “经销商品入库单”审核无误后，做记账凭证人账。统计员也做相应的账务

3、处理。二、入外库1仓库保管员接到储运部转来的“运单” 、 “随货同行联” 、 “到货通知单”需要入外库的，先将单据转合同员审核，注销合同，加盖经销商品章后转物价员编号，核定价格。2仓库保管员凭审核计价后的原始单据填制“外库货物入库单”1-4 联，第 1 联存根，3-4 联交储运部，转外库办理正式入库手续（仓库保管员派人去外库核查商品入库情况） 。3外库保管员将储运部货物入库单 4 联加盖“货已收讫”章，收货人签字后，经储运部转交商店仓库保管员。4仓库保管员根据储运部转来的“储运部货物入库单” ，第 4联与存根第 1 联核对无误后，做“经销商品人库单”1-5 联，并加盖“货已收讫”章，签字后，储运部“入库单”第 4 联与“入库单”第 1 联核对，增记库房经销库存商品，明细账中的入库数量及外库增加。2-5 联流转程序视同入本库。