储备与物流方案及相关材料.doc

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1、附件 15 储备与物流方案及相关材料（如适用） 招标编号： * 本方案是为 *管束框架协议 设备生产所需材料储备物流方案 15.1 物资管、控方式 1.1.1 针对材料、设备的采办、运输、验收与保管，我公司依托物资供应部对各种需求的材料和设备的采办配置专人办理，采办的物资待验收合格后，运输到施工现场妥善保管及管护。 15.1.2 设备生产 由 公司 物资供应部负责。 （ 1） 由 3 人组成，即：负责人 1 人 (兼综合生产计划、合同管理、协调 )；分类计划 1 人 (兼采购、提运、核消及验 收资料 )； 保管、验收 1 人 (负责按合同要求进行大宗物资的检验、资料管理 )； 15.1.3 物

2、资部负责项目部物资供应的日常业务，其工作内容和工作质量满足该工程设计文件、施工单位企业标准及业主要求。 15.2 供应部门物资采购程序 1）依据招标文件，进行投标响应和报价，按照承包合同以及 业主的 相关要求，提供相关服务。 2）与建设单位制定的供货商签订采购合同， 并承担 物资 的监造（按要求 、含监造费用 ）、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 3）组织 物资 的招标 采购，签订 采购合同，并承担采购物资的监造（按要求）、 催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 4）按照 本批设备 整体控制计划要求，编报物资采购计划，按计划组织物资采购工作的实施，及时报送计划执行动态报

3、表。 5）负责物资的质量监控， 按业主要求 对重要物资进行驻厂监造，并定期进行抽检及工厂验收等工作。 6） 做好 物资 供货厂商的现场服务和售后服务。 7）按照 建设单位的相关 要求，进行 设备制造 资料的编制、报送和存档。 15.3 物资检验、控制流程 本公司保证对进货的物资严格按质保手册进行检验和控制。对主要材料的检验： a. 钢板 /管材检验：材料到货后，首先检验制造厂产品说 明书，质量证明书，检验其规格、材质是否符合设计要求。使用前应进行外观检查，其表面应无裂纹、夹渣、折叠和重皮等缺陷，且无超过壁厚副偏差的锈蚀和机械损伤。对质量有怀疑时，应按国家现行有关标准、规范的要求进行复验，合格后

4、方可使用。检验不合格者，绝对不得使用。 b. 管件检验：管件应具有产品合格证，其规格、型号、材质应符合设计要求。管件的结构形式、尺寸与公差，焊端坡口，产品标记及技术要求应符合国家现行标准的规定。管件外观检查时，其表面应无裂纹、夹渣、折叠、过烧等缺陷，同时不得有超过壁存负偏差的锈蚀或凹陷。 c. 焊接材料检验 ：焊材使用前应对产品的牌号、规格 、 产品说明书进行检验 .。焊条涂层应均匀，表面应无气孔，裂纹，脱皮及受潮现象，焊丝应无锈蚀。焊条使用前应按说明书要求进行烘干，重复烘干的次数不得超过 2 次。焊工领用焊条应持保温筒，焊条应置于保温筒内随用随取。 d.凡是标志不清或认为有质量问题的材料；对

5、质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料，根据工程重要的程度决定，进行抽检或全部检验。 15.4 物资采购 管理 15.4.1 综述 我公司 负责编报物资采购计划大宗物资 可 采用谈判和直接采购方式进行采购 。 15.4.2 质量检查控制要 素 合同评审 公司的市场开发部、经营计划科、工程技术科、技术监督科、财务科、设备科、供应等部门进行合同及补充合同的评审工作，并填写合同评审记录表。 文件和资料控制 本项目所使用的技术、质量、安全、采购文件，都要建立文件目录并进行编码，作好文件的收发工作，有效文件加盖受控章。本批次设备制作结束后作废文件加盖作废章。需要归档的文件，整理后交公司档案室进行保存。

6、 采购质量控制 物资供应由物资管理人员负责，采购时要选择质量业绩好的厂家作为供货商，采购的物资要有合格证（需要进行理化检验的，要有检验单）。要建立适当的供 方档案，有专人进行检验并作好验收记录、发放记录。 产品标识和可追溯性 根据公司程序文件规定，结合由公司制定相应的标识文件。各过程均须依照公司制定的标识文件进行过程及物资的标识。 过程控制 由公司技术负责人，按照工艺流程制定关键操作过程的作业指导书或技术交底，并下发至各操作者手中。并由技术员负责检查各种技术文件在过程操作时的执行情况及操作结果，发现问题时，及时进行改正。 检验与试验 a、进货检验和试验 未经检验或未验证合格的原材料、外协件、外

7、购件，不准入库，不准投料或加工和使用 ； 确定进货检验的数量和性质，应考虑货源处进行质量控制和所提供的质量合格证明文件。对检验的不合格品隔离存放，并与供方按合同规定要求进行更换、退货和索赔； 检验合格的物资办入库手续，进行保管、保养和发放管理。 b、过程检验和试验 按质量检查计划对施工过程进行检验； 在过程中开展自检、互检和专检制度。自检做到自检、自打标记，作好自检记录；互检是过程间检查，检查后在过程交接卡上签字；专检是专职质量检查员的检查，进行定期或不定期巡检，检查前从被检查岗位索取自检记录，然后到现场检验和认证，并作好检查记录或报告，以 供 EPC或监理检查； 对未经检验和试验或检验试验不

8、合格的产品不得转入下一过程； 对检查出不合格的产品作出标记。 C、最终检验和试验 最终检验和试验必须在设计和合同要求已经完成，且过程检验和试验全部完成后方可进行； 质检人员应认真作好检验和试验记录，提供准确的符合工程规定的证据，按规定的各项检验、试验完成后，有关文件和数据得到质量监检部门认可。即完成了工程质量的检验评定工作。 d、检验、测量和试验设备的控制 建立检验、测量和试验设备台帐，如压力表、量具等。所用的设备有明确的校准状态或标识记录，并在技术监督部门 检定合格的有效期内使用。 e、检验和试验状态 对检验和试验状态分为：已检并合格、已检不合格、未检、正在检验和试验的四种类别进行标记，在工

9、程的整个生产和安装过程中，应妥善保存好检验和试验状态的识别标记，以保证具有通过规定的检验和试验的产品才能安装和使用。 f、不合格品的控制 标识：在检验和试验中发现不合格品，首先对不合格品进行明确的标识，按规定进行记录、评价、隔离； 质量检查员填写“不合格品通知单”，对不合格品进行评审； 由质量检查员监督进行对不合格品的返工、让步接收、降级、报废。 h、纠正和预防措施 分 析产生不合格品的原因和责任者，制定具体纠正措施和预防措施，防止问题再发生。 I、交付 搬运：物资在搬运中，有合适的货架、输送设备和车辆，确保物资安全倒运； 贮存：对库存物资要定期检查，检查存放条件和储存日期，防止变质，对易变质

10、或易被环境腐蚀的物资要注意定期清洁，防腐加以保护； 验收：设备制造按照设计要求制造完毕，经质量监督部门检验合格，符合业主的标准与现行施工技术验收规范的规定后，向业主交付使用。 j、质量记录控制 在质量体系运行期间，对质量记录进行标识、收集、编目、归档、存贮、保管和处理，各项记录都有统一 的格式和填写说明，填写时要字迹清晰且真实可靠，以保证质量记录具有可追溯性。 K、内部质量审核 由公司组织内部质量审核，按照公司程序文件进行内部审核活动的开展，并将内审结果记录存档。 15.4.3 采购原则 采购工作是保证工程质量的重要环节，物资采购应遵守下述几条原则。 a. 物资采购人员应按计划采购符合设计要求

11、的材料和设备。 b. 采购人员应熟悉常用材料性能、检验方法、用途，能按图进行质量验收。 c. 严格贯彻“质比三家，价比三家”的原则，坚持先厂家，后商店。 d. 重大采购项目，应由公司经理审批后，方可办理。 15.4.4 采购程序 a. 指派专人负责收集物资供应信息，掌握物资的供货渠道、资源等信息，为确定最佳供应商做准备。 b. 采购员要认真核对物资采购计划中的名称、规格、型号、数量、技术标准、工程项目、用途等内容是否齐全、准确。 c. 根据已掌握的物资信息，在最短的时间内，选择距本工程供应驻地最近的、价格合理的、质量符合要求的、能保证供货期的供应商。 d. 严格按采购计划进行采购，做到：随货各

12、种资料齐全，并建立资料档案和资金台账。 e、合同质量保管、催运人员一道对到货的物资进行检验。这一工作必须在 24 小时以内完成，及时办理入库手续，妥善处理不合 格物资。 15.4.5 采购办法 a.采办应以物资质量好，价格合理，适应工期要求为目标，保证所采购的物资符合设计及有关规定的要求。所需物资在公司统一领导下，按照业主要求，组织精干的物资管理人员负责 评选出合格的供货厂商，为设备制造提供质量可靠的物资； b.对供货厂商的资质要进行严格的审查，并做好市场调查，以“货比三家”、“价比三家”的原则，择优选择性能好、质量高、价格低的产品，保证施工质量和工期要求； c.采购物资要具有可追溯性，要由供

13、货厂商提供证书文件，并按规定的要求进行控制； d.对供货厂商承诺的技术、质 量等方面内容，要在采购合同中充分说明 ； e.供货厂商产品的实验报告、说明书及专用的包装、标识、标签、交货等内容都要明确规定； d.产品生产所使用的技术标准、规范要明确，并在生产质量控制中有效使用； f.供货厂商的质量保证、质量控制、技术标准、技术规范符合设计要求，提供的各项技术数据准确、可靠。 15.5 材料、设备的验收 15.5.1 验收的标准 3.5.1.1 按设计要求和设计文件中规定的标准进行验收。 3.5.1.2 不符合设计要求和文件规定验收标准的，超过有效期的材料制品不验收。 15.5.2 验收的内 容 A

14、.技术性验收：既质量检验，主要对重要物资符合技术指标程度进行验收。 对合格证书上面的参数做一核对，看是否与所报物资资料一致，保证物资与资料相对应一致。原始资料进行保留和移交。 B.商务性验收：主要对物资名称、型号、规格、包装、随货资料进行验收。 由物资供应部门对所到产品进行各项综合指标的检查和验收。 15.5.2.1 材料到货后，除查验规定的供货合同、技术标准、出厂证明书、检验合格证、安装说明书等资料外均应对其外观、尺寸、内外标记、加工精度、产品包装、保管及使用期限进行检验。 15.5.2.2 本公司保证对进货的物资严格按质保手册进行检验和控制 对主要材料的检验： （ 1）管材、板材检验：管材

15、板材到货后，首先检验制造厂产品说明书，质量证明书，检验管道规格、材质是否符合设计要求。使用前应进行外观检查，其表面应无裂纹、夹渣、折叠和重皮等缺陷，且无超过壁厚副偏差的锈蚀和机械损伤。对钢质管质量有怀疑时，应按国家现行有关标准、规范的要求进行复验，合格后方可使用。钢管及板材复验和无损探伤及缺陷处理应按相关规定进行。检验不合格者，绝对不得使用。 （ 2）管件检验：管件应具有产品合格证，其规格、型号、材质应符合设计要 求。管件的结构形式、尺寸与公差，焊端坡口，产品标记及技术要求应符合国家现行标准的规定。管件外观检查时，其表面应无裂纹、夹渣、折叠、过烧等缺陷，同时不得有超过壁存负偏差的锈蚀或凹陷。

16、（ 3）焊接材料检验：焊材使用前应对产品的牌号、规格 、 产品说明书进行检验。 焊条涂层应均匀，表面应无气孔，裂纹，脱皮及受潮现象，焊丝应无锈蚀。焊条使用前应按说明书要求进行烘干，重复烘干的次数不得超过 2 次。焊工领用焊条应持保温筒，焊条应置于保温筒内随用随取。 （ 4）防腐材料检验：管道所用防腐材料应有符合标准要求的质量检验合格证，包装 安全、可靠，并有完整耐久的商品标志。所用防腐材料应有生产厂提供的使用说明书，内容包括：产品性能指标，施工方法，施工注意事项，运输和存放注意事项等。所用防腐材料应具备本批产品的性能报告，并严格按规定进行抽检，抽检不合格的产品不得使用，超过储存期的涂料不得使用

17、。 （ 5）所用各种材料，由于运输、安装等原因出现的质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。 （ 6） 凡标志不清或认为有质量问题的材料；对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料，根据工程重要的程度决定，进行抽检或全部检验。 15.5.3 材料进场 的检查、试验程序 15.5.3.1 我公司有义务按照国家法律法规、规章、国家强制性标准及合同要求对所有将使用于设备制造材料、设备、其他物资进行检验与试验，未经检查、试验合格的物资不得使用。 15.5.3.2 建设单位有权利参与上述的所有检验与试验，我公司应当为建设单位行使提供协助和方便，建设单位参与上述检验与试验，并不免除承包人的任何依据合同

18、应由其承担的责任和义务。 15.5.3.3 建设单位若决定参与上述的检验与试验，应当提前 24 小时将其参与检验与试验的意图通知我公司，如果建设单位未按时发出该通知或未根 据通知的要求按时到场参加检验与试验，则我公司可进行上述的检验与试验，该检验与试验结果应当被视为是在建设单位的参与下进行的。 制造中使用任何的替代物资都必须经过设计单位和和建设单位的批准。可采用替代物资。 15.6.仓储管理 15.6.1 管理职责 仓储管理工作是物资管理工作的重要组成部分，为设备制造提供符合设计要求的物资，以保证施工任务顺利进行。 组织机构及设施，组织机构： 公司 物资供应部 由主任（兼保管）、物资催运调度员

19、、仓库保管员组成。 规章制度： 催运调度，物资保管制度； 仓库安全防火制度； 仓库物资质量 检验制度；仓库管理人员职责如下： 主任：负责组织、协调各岗位人员的工作，所有物资的保管保养计划及各种规章制度；并上报仓库管理情况。 催运调度员：负责物资的接运，以保证及时、准确、安全地将物资运抵现场或仓库。选择胜任提运工作的人员参加； 积极协助建设单位对到达目的地的物资进行清点；依据到货预报和货物通知单，准确、及时变更催运计划； 提运人员必须根据货单，认真检查货物是否定好，随货质量证明书等资料是否齐全； 提运人员将物资运抵目的地时，应按装卸规定安全地摆放到指定位置，并会同保管人员逐项逐件核实清楚，及时办

20、理交接手续； 提运调度人员要建立“货物到达交接记录”以便备查； 催运调度人员应随时掌握催运情况，及时向物资部主任报告； 物资保管员：能识别各种常用物资的名称、型号、规格等，会同质量检验、催运调度、采购人员对物资质量进行验收，根据随货单认真核对入库物资，严把质量关。按物资的性能、用途、类别、尺寸合理摆放入库物资，坚持“四号定位，五五摆放”的科学管理方法。建立健全到货登记及收、发、存台账，做到“物、账、卡、资金”四对口。合格证、质量保证书等资料齐全，每种材料在三套以上，并有登记；实行档案化管理。按维护保养计划保管物 资，出库物资完好无损。 15.6.2 焊接材料的保管 a. 根据焊接材料的性能、特

21、性应放在干燥、整洁、通风条件良好的室内仓库中，做到专库专用。库内应配有湿度显示器，温度应保持在 10 25，相对空气湿度不大于 60（备有除湿机或干燥剂）。 b. 焊接材料应按种类、牌号、批次、规格和入库时间分类堆垛存放保管，堆基高度应大于 300mm，并铺设防潮层，垛周围应留较大空隙，与墙距应大于 300mm。木箱码高为 2m 以下，低箱包装的码垛高为 1m 以下。每垛应有标志，避免混乱。 c. 为防止受潮，包装应做到随拆随用，未用完的焊条应妥善 保管，以防止受潮。 d. 焊条的保管期不允许超过规定期限，应做到先进先发，以免久放变质。 e. 焊条应轻拿轻放，以免药皮脱落，已经受潮、药皮变色、

22、焊芯有锈边的须经烘干后，重新进行鉴定；各种指标满足要求后，方可入库。 15.6.3 钢板 /钢管的保管 堆放场地 地面应有足够的承载能力。地面应平整、无碎石、铁块等 坚硬物质。堆放场地应挖排水沟道，场地内不允许积水。堆放场地应设置管托，管托应高于地面150mm。应分类堆放，严禁不同种类、不同批号混放。堆放处应挂牌标识。 15.6.4 其它材料的保管 管板及其它设备 材料应按说明书的要求妥善保管，存放过程中应注意检查，以防锈蚀、变形、老化或性能下降。存放场地应平整、无石块，地面不得积水。存放场地应保持 1%-2%的坡度，并设有排水沟。应在存放场地内修筑汽车与吊车进出厂的道路，场地上方应无架空电力

23、线。易燃、易爆物质的库房应按有关标准配备消防灭火器材。不锈钢板材和管材在放置的时候，在下部应垫木块，并且不能与碳钢混放！ 15.6.5 材料的搬运 材料时应注意材料的标识，文明施工防止野蛮搬运；对领用的 物资要进行清点，检查包装箱是否完好，及时办理交接手续。 入库物资分类堆放， 做好标识，对于有“标识”的物资按标志要求存放。对于存放材料的场地和仓库做好防火、防盗、防潮、防蚀等安全工作。领、发料时仔细核对规格型号，做到不错发、误领。 15.7 物 资的质量控制 （ 1）我公司 对所采购物资质量负全责，建立健全物资采购管理程序，建立 物资 驻厂监造制度、抽查制度和现场验收制度，执行 业主相关规定

24、。 （ 2）建设单位 将视情况组织对招标过程、生产厂家质量管理体系及产品实体质量进行抽查。采购质量要求 （ 3）我公司 应确认供货商有能力提供完成工作所需的材料和设备，并能达到或者超过项目质量标准的要求。 我公司 须完成 合同要求的或者根据常规必须的检验和监督，确保采购项目符合或者超过质量要求。 （ 4）我公司 应确保供货商的检验代理（如采用）提供必须的文件，以便确定每一项材料和设备与技术规格书一致。并在交付每一项目时提供有关的材料测试报告，压力测试证书，合格证等完整的质量证明文件，该文件将 我公司 保留，文件的原件将可以追踪到每一项货物，并应按照合同规定作为 出厂 资料的一部分移交给业主。

25、（ 5）我公司 应按照业主相关文件要求，对于采购物资、设备需要进行驻厂监造管理的，必须实施对采购物资、设备进行质量驻厂监造。驻厂监造单位必须具备相应资 质，满足驻厂监造工作需求。 （ 6） 采购质量管理关键环节 采购计划的评审与批准 供货商的评估与资质评审 标识与可追溯性 对供货商的文件要求 设备与材料的检查与试验 材料的处理、保存与储藏 检查、测量及试验设备的控制 15.8 资料收集、管理 （ 1）物资到货后，要保证所到物资的“三证”齐全，再对到货验收； （ 2）保证资料的完整性，一并交由技术部门归档，如需传递至业主的情况，按照相关的文档传递规则运作。 （ 3）设备出厂 资料中的物资采办资料主要有： 引进材料、设备商检资料； 材料、设备验收资料； 材料检测报告、 试验总结： 材料、设备出厂合格证、使用说明书、安装说明以及维修手册等。 （ 4）材料、构件的出厂和检验资料：如出厂合格证，材质证明、化验、检验等资料（成批材料可用复印件，但需注明使用部位并加盖发放单位的红色公章）； （ 5）设备检验资料：如 材料（设备）合格证明文件汇总表 、 主要设备说明书与合格证交接清单 、 构件合格证汇总表 、出厂合格证、使用说明书、出厂和安装前检查、检验等资料（成批材料可用复印件，但需注明使用部位并加盖发放单位的红色公章）；