DB4101 T 27-2022 特种设备使用单位安全管理制度编制规范.pdf

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1、 ICS 13.100 CCS C 78 4101 郑州市地方标准 DB4101/T 27 2022 特种设备 使用单位 安全管理 制度编制 规范 2022-07-06 发布 2022-10-06 实施 郑州市市 场监督 管 理局 发 布 DB4101/T 27 2022 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规 范性 引用 文件.1 3 术 语和 定义.1 4 基 本原 则.1 5 特 种设 备安 全管 理要 素.2 6 特 种设 备安 全管 理制 度 基本内 容.4 7 特 种设 备安 全技 术档 案 管理制 度.7 8 台账.8 9 文 件管 理及 持续 改进.9 DB4101/T

2、27 2022 II 前 言 本文件 按照GB/T 1.1 2020 标准 化工 作导则 第1 部分：标准化 文件 的结构 和起草 规则 的规 定起草。本文件 由郑 州市 市场 监督 管理局 提出 并归 口。本文件 起草 单位：郑州 市 市场监 督管 理局、郑州 经 济技术 开发 区市 场监 督管 理局、河 南中 烟工 业有限责任 公司 黄金 叶生 产制 造中心。本文件 主要 起草 人：李 光 荣、李海 陆、程晓 霞、何仕 文、高明 炬、程红 梅、罗晓 涵、刘丘、高 新 萌。DB4101/T 27 2022 1 特 种设备 使用单位 安全管 理制度编 制规范 1 范围 本文件 规定 了特 种设

3、 备使 用单位（以 下简 称“使用 单位”）的 特种 设备 安全 管理制 度编 制的 基 本 原则、安 全管 理要 素、安全 管理制 度基 本内 容、安全 技术档 案管 理制 度、台账、文件 管理 及持 续 改 进 的 基本要求。本文件 适用 于特 种设 备使 用单位 安全 管理 制度 的编 制及持 续改 进。注：本文件所指特种设备是指列入特种设备目录范围内的特种设备。2 规范性 引用 文件 下列文 件中 的内 容通 过文 中的规 范性 引用 而构 成本 文件必 不可 少的 条款。其 中，注日 期的 引用 文件，仅该日 期对 应的 版本 适用 于本文 件；不注 日期 的引 用文件，其 最新 版

4、本（包 括所有 的修 改单）适 用 于 本文件。TSG 08-2017 特 种设 备使 用管理 规则 3 术语和 定义 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。3.1 特种设 备安 全管 理 能够保 证使 用单 位有 效实 施并持 续改 进本 单位 特种 设备安 全管 理的 结构 化和 文件化 的管 理制 度（体系），包含 使用 单位 为确 保 特种设 备使 用安 全所 确定 的组织 机构 及其 为实 施这 一目标 的过 程和 所需 资 源在内的 活动。3.2 特种设 备安 全管 理要 素 构成使 用单 位特 种设 备安 全管理 的基 本单 元。3.3 特种设 备相 关人 员 与特种 设备 安全

5、 管理 和作 业有关 的人 员。4 基本原 则 4.1 合规性 原则 使用单 位的 特种 设备 安全 管理制 度应 符合 中 华人 民共和 国特 种设 备安 全法、特种 设备 安 全 监察条例、TSG 08 及相 关 技术规 范、标准 的要 求。4.2 可操作 性原 则 DB4101/T 27 2022 2 使用单 位应在 保证 特种设 备安全 管理制 度合 规性的 基础上，根据 自身 的管理 特点、特种设 备特 性，编制具 有可 操作 性的 特种 设备安 全管 理制 度。4.3 权责清 晰性 原则 使用单 位的 特种 设备 安全 管理制 度应 明确 各个 岗位 的人员 工作 职责 和权 限。

6、4.4 协调 性 原则 使用单 位的 特种 设备 安全 管理制 度应 与其 内部 其它 管理体 系相 协调。5 特种设 备安 全管 理要 素 5.1 安全管 理机 构 5.1.1 设置 按TSG 08 规 定需 要设 置特 种设备 安全 管理 机构 的使 用单位，应以 文件 形式 明 确管理 机构 的设 置和 人员任命。5.1.2 职责 贯彻执 行特 种设 备有 关法 律、法 规、安全 技术 规范 及相关 标准，负 责落 实使 用单位 的主 要义 务；承担高耗 能特 种设 备节 能管 理职责 的机 构，还应 负责 开展日 常节 能检 查，落实 节能责 任制。5.2 主要负 责人 主要负 责人

7、是指 特种 设备 使用单 位的 实际 最高 管理 者，对 其单 位所 使用 的特 种 设备安 全节 能 负 总 责。5.3 安全管 理负 责人 5.3.1 配备 使用单 位应 配备 安全 管理 负责人。安 全管 理负 责人 从使用 单位 最高 管理 层中 产生，主管 本单 位 特 种设备使 用安 全管 理。按TSG 08 的规 定设 置 的 安全 管理 机构的 使用 单位 安全 管理 负责人，应取 得相 应的 特种设备 安全 管理 人员 资格 证书。5.3.2 职责 应履行 以下 职责：a)协 助 使用 单 位主 要负 责 人履 行 本单 位 特种 设备 安 全的 领 导职 责，确 保本 单

8、位特 种 设备 的安全使用；b)宣传、贯彻 中 华人 民共 和国特 种设 备安 全法 以 及有关 法律、法 规、规章 和安全 技 术 规 范；c)组织制 定本 单位 特种 设备 安全管 理制 度，落 实特 种 设备安 全管 理机 构设 置、安全管 理员 配 备；d)组织制 定特 种设 备事 故 应 急专项 预案，并 且定 期组 织演练；e)对本单 位特 种设 备安 全管 理工作 实施 情况 进行 检查；f)组织进 行隐 患排 查，并且 提出处 理意 见；g)当安全 管理 员报 告特 种设 备存在 事故 隐患 应停 止使 用时，立即 作出 停止 使用 特种设 备的 决 定，并且及 时报 告本 单

9、位 主要 负责人。DB4101/T 27 2022 3 5.4 安全管 理员 5.4.1 配备 使用单 位应 根据 本单 位特 种设备 的数 量、特 性配 备 适当数 量的 专职（或兼 职）安全管 理员 或委 托具有特种 设备 安全 管理 人员 资格的 人员 负责 使用 管理。专职安 全管 理员 应取 得相 应的特 种设 备安 全管 理人 员资格 证书。5.4.2 职责 应履行 以下 职责：a)使 用 单位 应 建立 本单 位 特种 设 备台 账、特 种设 备 相 关 人 员台 账、逐 台建 立 特种 设 备安 全技术档案；b)办理特 种设 备使 用登 记及 其它行 政许 可相 关事 项，电梯

10、使 用单 位还 应办 理电 梯应急 救 援 编 号；c)组织制 定特 种设 备安 全管 理制度 及操 作规 程；d)组织开 展特 种设 备安 全教 育和技 能培 训，并做 好记 录；e)组织开 展特 种设 备定 期自 行检查；f)编制特 种设 备定 期检 验计 划，督 促落 实定 期检 验和 隐患治 理工 作；g)按照规 定报 告特 种设 备事 故，参 加特 种设 备事 故救 援，协 助进 行事 故调 查和 善后处 理；h)发 现 特种 设 备事 故隐 患，立 即 进行 处 理，情况 紧 急时，可以 决 定停 止使 用 特种 设 备，并且及时报告 本单 位安 全管 理负 责人；i)纠正和 制止

11、 特 种 设备 作业 人员的 违章 行为。5.5 节能管 理人 员 5.5.1 配备 高耗能 特种 设备 使用 单位 应配备 节能 管理 人员。5.5.2 职责 应履行 以下 职责：a)负责宣 传贯 彻特 种设 备节 能的法 律法 规；b)锅 炉 使用 单 位的 节能 管 理人 员 负责 组 织制 定本 单 位锅 炉 节能 制 度，对锅 炉 节能 管 理工 作实施情 况 进行 检 查；建立 锅 炉节 能 技术 档 案，组织 开 展锅 炉 节能 教 育培 训；编 制锅 炉 能效 测试计划，督 促落 实锅 炉定 期能 效测试 工作。5.6 作业人 员 5.6.1 配备 特种设 备使 用单 位应 根

12、据 本单位 特种 设备 数量、特 性等配 备相 应持 证的 特种 设备作 业人 员，并 且 在使用特 种设备 时应 保证每 班至少 有1名 持证的 作业 人 员在岗。有关 安全 技术规 范对特 种设备 作业 人员 有特殊规 定的，从 其规 定。特种设 备作 业人 员应 取得 相应的 特种 设备 作业 人员 资格证 书，认定 项目 应符 合 市场监 管总 局关 于 特种设备 作业 人员 资格 认定 分类与 项目 的相 关规 定。5.6.2 职责 DB4101/T 27 2022 4 应履行 以下 职责：a)严格执 行特 种设 备有 关安 全管理 制度，并 且按 照操 作规程 进行 操作；b)按照

13、规 定填 写作 业、交接 班等记 录；c)参加安 全教 育和 技能 培训；d)进行经 常性 维护 保养，对 发现的 异常 情 况 及时 处理，并且 作出 记录；e)作业过 程中 发现 事故 隐患 或者其 他不 安全 因素，应 立即采 取紧 急措 施，并且 按照规 定的 程 序向特种 设备 安全 管理 人员 和单位 有关 负责 人报 告；f)参加应 急演 练，掌握 相应 的应急 处置 技能；g)锅炉作 业人 员应 严格 执行 锅炉节 能管 理制 度，参加 锅炉节 能教 育和 技术 培训。6 特种设 备安 全管 理制 度基 本内容 6.1 总体要 求 特种设 备使 用单 位应 按照 特种设 备相

14、关法 律、法 规、规章和 安全 技术 规范 的要 求，建立 健全 特种 设备安全 管理 制度。管 理制 度至少 应包 括以 下内 容：a)特种设 备安 全管 理机 构(需 要设置 时)和相 关人 员岗 位 职责；b)特种设 备相 关人 员管 理和 培训制 度；c)安全会 议制 度；d)特种设 备经 常性 维护 保养 制度；e)定期自 行检 查制 度；f)特种设 备安 全风 险分 级管 控和隐 患排 查治 理双 重预 防体系 制度（以 下简 称双 重预防 体系）；g)特种设 备使 用登 记、定期 检验、锅炉 能效 测试 申请 实施管 理制 度；h)特种设 备采 购、安装、改 造、修 理、报废、停

15、 用 等 管理制 度；i)特种设 备应 急救 援管 理制 度；j)特种设 备事 故报 告和 处理 制度；k)高耗能 特种 设备 节能 管理 制度；l)安全技 术档 案管 理制 度。6.2 特种设 备相 关人 员管 理和 培训制 度 应按照 相关 法律 法规、技 术规范、标准 的规 定制 定 安全管 理人 员与 作业 人员 培训 制 度。至 少应 包括以下内 容：a)培训对 象；b)培训内 容；c)培训计 划编 制要 求；d)培训实 施机 构或 人员 及职 责；e)培训实 施情 况记 录；f)培训档 案保 存年 限。6.3 特种设 备安 全会 议制 度 DB4101/T 27 2022 5 应定

16、期 由使 用单 位的 主要 负责人 组织 召开 特种 设备 安全会 议，主 要研 究、检 查 安全工 作，对 存在 的问题及 时解 决，督 促进 一 步改进 薄弱 环节 的工 作，每次会 议形 成的 决定 及制 定的措 施，应 落实 到具 体 责任人。会议 可结 合使 用单 位 的定期 安全 管理 会议 或单 独以专 题会 议的 形式 召开，应做好 会议 记录 并存 档。会议记 录至 少应 包括 以下 内容：a)会议时 间；b)会议地 点；c)主持人；d)会议主 要内 容；e)会议决 议。6.4 特种设 备经 常性 维护 保养 制度 应建立 特种 设备 经常 性维 护保养 制度，经 常性 维护

17、 保 养范围 应涵 盖本 单位 的特 种设备 及其 安全 附 件、安全保 护装 置、测量 调控 装置及 有关 附属 仪器 仪表 等。至 少应 包括 以下 内容：a)维护保 养工 作相 关部 门及 人员职 责；b)维护保 养对 象；c)维护保 养周 期；d)维护保 养内 容；e)维护保 养工 作流 程；f)记录及 存档 要求。特种设 备维 护保 养分 包时，制度 应规 定相 关要 求。6.5 特种设 备定 期自 行检 查制 度 应按照 相应 技术 规范 的要 求建立 特种 设备 定期 自行 检查制 度。至少 应包 括以 下内容：a)自行检 查工 作相 关部 门及 人员职 责；b)自行检 查工 作

18、流 程；c)自行检 查工 作频 次；d)交接班 检查 和班 中巡 回检 查要求；e)检查时 发现 异常 的处 理和 报告要 求；f)记录及 存档 要求。6.6 特种设 备安 全双 重预 防体 系制度 应结合 本单 位特 种设 备的 数量、特性 按照 相关 法律 法规、文件 的要 求建 立特 种设备 安全 双重 预 防 体系工作 制度。至 少应 包括 以下内 容：a)特种设 备双 重预 防体 系相 关部门 及人 员职 责；b)特种设 备双 重预 防体 系工 作流程；c)对排查 到的 安全 隐患 的整 改措施、整 改时 限、整改 责任人；d)特种设 备隐 患信 息的 台账 编制、记录 和存 档要

19、求；e)特种设 备双 重预 防风 险告 示牌。6.7 特种设 备使 用登 记、定期 检验及 锅炉 能效 测试 申请 实施管 理制 度 DB4101/T 27 2022 6 应按照 有关 法律、法规、标准、规范 的要 求建 立特 种设备 使用 登记 制度、定 期检验（含 需定 期 校 验/检定的 安全 附件、安全 保 护装置、测量 调控 装置及 有关附 属仪器 仪表）及锅 炉能效 测试申 请实 施管 理制度。至少 应包 括以 下内 容：a)工作相 关部 门及 人员 职责；b)工作流 程；c)特种设 备及 安全 附件 台账 的编制、记 录和 存档 要求。6.8 特种设 备采 购、安装、改 造、修

20、理、报废、停 用等 管理制 度 应按照 有关 法律、法规、标准、规范 的要 求建 立特 种设备 采购、安 装、改造、修理、报 废、停用等管理制 度。至少 应包 括以 下内容：a)工作相 关部 门及 人员 职责；b)工作流 程；c)采购、安装、改 造、修理、报废 等环 节的 资质 及技 术条件 要求：1)采购：采购 的特 种设 备应 符合特 种设 备相 关法 律法 规和安 全技 术规 范的 要求。2)安 装、改 造、修 理：特 种设 备 的安 装、改 造、修 理前，应按 照 特种 设备 安 全技 术 规范要求，办理 开 工告 知 手续；及 时 申报 监 督检 验；及 时办 理 相关 特 种设 备

21、使 用 登记 或 变更登记。3)报 废：特 种 设备 存 在严 重事 故 隐患，无改 造、修 理价 值，或 者 达到 安全 技 术规 范 规定的其 他 报废 条 件的，应及 时予 以 报废，使用 单位 应 采取 必 要措 施 消除 该特 种 设备 的 使用功能，并 向原 登记 的负 责特 种设备 安全 监督 管理 的部 门办理 使用 登记 证书 注销 手续。4)停用：特种 设备 拟停 用 1 年以上 或者 停用 期超 过下 次定期 检验 日期 的，使用 单位应 封 存相应特 种设 备，设置 警示 标志，在停 用 后 30 d 内 书 面告知 特种 设备 使用 登记 部门。重 新启 用 前，使

22、用单 位 应进 行自 行 检查，到使 用登 记 机关 办 理启 用 手续；超 过 定期 检 验有效期的，应按 照定 期检 验有 关要求 进行 检验。6.9 特种设 备应 急救 援 管 理制 度 特种设 备应 急救 援管 理制 度，至 少包 括以 下内 容：a)应急救 援工 作相 关部 门及 人员职 责；b)特种设 备专 项应 急救 援预 案及现 场处 置方 案的 编制 及修订 要求：1)设 置 特种 设 备安 全 管理 机构 和 配备 专 职安 全管 理 员的 使 用单 位，应 制定 特 种设 备 事故应急专项 预案，每 年至 少演 练 1 次，并 且做 出记 录；2)其 它 使用 单 位可

23、以 在综 合应 急 预案 中 编制 特种 设 备事 故 应急 的 内容，适 时 开展 特 种设备应急演 练，并且 做出 记录，记录 应永 久保 存。c)应急救 援资 金及 资源 管理 要求；d)应急救 援演 练及 培训 要求。6.10 特种设 备事 故报 告和 处理 制度 应建立 特种 设备 事故 报告 和处理 制度，至 少应 包括 以下内 容：a)特种设 备事 故处 理原 则；b)向上级 单位、政 府有 关部 门报告 的方 式及 时限 要求：DB4101/T 27 2022 7 1)报 告 方式：向上 级 单位、政 府 有关 部 门逐 级报 告 事故 情 况，应 采用 快捷 便 利的 方 式

24、进行快报。特 殊情 况下 可以 直接 采 用电 话方 式报 告事 故情 况，但 应在 24 h 内 补报文 字 材料。2)时 限 要求：发 生 特种 设备事 故 后,事 故现 场有 关 人员应 立 即向 事故 发 生单 位负责 人 报告；事故发 生单 位的 负责 人接 到报告 后，应于 1 h 内 向 事故发 生地 的县 以上 市场 监督管 理 部门和有 关部 门报 告；情况 紧急时,事 故现 场有 关人 员 可以直 接向 事故 发生 地的 县以上 市场监督管 理部 门报 告。c)特种设 备事 故调 查时 的配 合要求；d)特种设 备事 故登 记管 理的 要求；e)明 确 特种 设 备事 故调

25、 查 报告、调查、统计 与分 析、回 顾、书 面 报告 样式 和 表格 等 内容，报告事故应 包括 以下 内容：1)事故发 生的 时间、地 点、单位概 况以 及特 种设 备种 类；2)事故发 生初 步情 况,包括 事 故简要 经过、现场 破坏 情 况、已经 造成 或者 可能 造 成的伤 亡和涉险人 数、初步 估计 的直 接经济 损失、初 步确 定的 事故等 级、初步 判断 的事 故原因；3)已经采 取的 措施；4)报告人 姓名、联 系电 话；5)其他有 必要 报告 的情 况。6.11 高耗能 特种 设备 节能 管理 制度 6.11.1 燃料入 库验 收制 度 应结合 使 用 单位 特点 制定

26、燃料入 厂（库）验 收制 度，对发 货量、入厂 验收 量、运损、质量、单 价等原始记 录进 行及 时、完整 收集。6.11.2 能效监 测计 量制 度 应认真 贯彻 执行 国家 安全 生产方 针，结合 本单 位特 种 设备运 行情 况，制定 并建 立 能效监 测计 量制 度。6.11.3 节能目 标责 任制 度 应结合 使用 单位 特点 制定 节能目 标责 任制 度，明确 节能目 标责 任、目标 与措 施等做 出明 确规 定。6.11.4 能效考 核制 度 应结合 使用 单位 特点 制定 能效考 核制 度，明 确能 耗 考核指 标、能 耗考 核指 标 的评分 标准、计算 方法以及能 耗指 标的

27、 责任 部门、奖励 办法。7 特种设 备安 全技 术档 案管 理制度 7.1 安全技 术档 案内 容 应建立 特 种 设备 安全 技术 档案，至少 应包 括以 下内 容：a)使用登 记证；b)特种 设备 使用 登记 表；c)特 种 设备 的 设计、制 造 技术 资 料和 文 件，包括 设 计文 件、产 品 质量 合格 证 明（含 合格 证及其数据表、质 量证 明书）、安装及 使用 维护 说明、监 督检验 证书、型 式试 验证 书等；DB4101/T 27 2022 8 d)特 种 设备 安 装、改造 和 修理 的 方案、图样、材 料 质量 证 明书 和 施工 质量 证 明文 件、安 装改造修理

28、监 督检 验报 告、验收 报告等 技术 资料；e)特种设 备定 期自 行检 查记 录（报 告）和定 期检 验报 告；f)特种设 备日 常使 用状 况记 录；g)特种设 备及 其附 属仪 器仪 表的维 护保 养记 录；h)特种设 备安 全附 件和 安全 保护装 置校 验、检修、更 换记录 和有 关报 告；i)特种设 备运 行故 障和 事故 记录及 事故 处理 报告；j)特种设 备重 大修 理改 造竣 工档案。7.2 节能技 术档 案 应建立 特种 设备 安全 节能 管理档案。至 少应 包括 以 下内容：a)特种设 备安 全管 理机 构(需 要设置 时)和相 关人 员岗 位 职责；b)特种设 备经

29、 常性 维护 保养、定期 自行 检查 和有 关记 录制度；c)特种设 备使 用登 记、定期 检验、锅炉 能效 测试 申请 实施管 理制 度；d)特种设 备隐 患排 查治 理制 度；e)特种设 备安 全管 理人 员与 作业人 员管 理和 培训 制度；f)特种设 备采 购、安装、改 造、修 理、报废 等管 理制 度；g)特种设 备应 急救 援管 理制 度；h)特种设 备事 故报 告和 处理 制度；i)高耗能 特种 设备 节能 管理 制度。7.3 技术档 案管 理及 其保 存期 限 应明确 档案 管理 责任 部门 或机构，并 由专 人妥 善保 管特种 设备 安全 技术 档案。档案 的保 存期 限 按

30、 下列规定：a)特种设 备相 关人 员管 理和 培训档 案应 至少 保存 一个 持证周 期；b)特种设 备维 护保 养记 录应 至少保 存一 个定 期检 验周 期；c)特种设 备定 期自 行检 查记 录至少 保存 一个 定期 检验 周期；d)特种设 备及 安全 附件 使用 登记、定期 检验 及锅 炉能 效测试 记录 至少 保存 两个 定期检 验周 期；e)特种设 备采 购、安装、改 造、修 理、报废、停 用记 录应长 期保 存直 至特 种设 备报废 为止。8 台账 8.1 特种设 备相 关人 员管 理台 账 应建立 特种设 备相 关人员 管理台 账。特 种设 备管理 人员及 作业人 员发 生变

31、化 时，应 及时更 新台 账。至少应 包括：姓 名、作业 类别、作业 证号、发 证时 间、证 书有 效期、身 份证 号码、聘用 期限、所 属 车 间/班组。8.2 特种设 备管 理台 账 应建立 特种 设备 管理 台账。特 种设 备数 量发 生变 化 时，应及 时更 新台 账，并 按 照相关 规定 办理 使用登记。特 种设 备管 理台 账 至少应 包括 以下 内容：设 备名称、类别、制 造厂 家、出厂编 号、设 备使 用地 址、DB4101/T 27 2022 9 注册登 记证 编号 或注 册代 码、安 装日 期、投 入使 用 日期、检验 日期、下次 检 验日期、维 保单 位名 称、联系人及

32、联系 方式。8.3 特种设 备隐 患台 账 应建立 特种设 备隐 患台账。至少 应在特 种设 备管理 台帐的 基础上，增 加以下 内容：设备当 前状 态、岗位人 员、风险 点名 称、风险等 级、危险 因素、安 全防范 措施、整 改责 任人、整改 时限。8.4 安全操 作规 程 应根据 特种 设备 运行 特点，制定 操作 规程 并悬 挂于 设备周 围显 著位 置。操作 规程至 少应 包括 以 下 内容：a)设备运 行参 数；b)启动前 的检 查及 准备 工作；c)启动和 正常 运行 操作 程序 和方法；d)巡回检 查及 检查 操作 工艺 参数；e)安全注 意事 项；f)正常停 车操 作 程 序；

33、g)异常情 况紧 急停 车操 作程 序；h)运行中 可能 出现 的异 常情 况和防 止措 施；i)紧急情 况的 处置 和报 告程 序；j)维护保 养要 求。9 文件管 理及 持续 改进 使用单 位在 特种 设备 安全 管理的 策划、实 施及 持续 改进过 程中，应 完整 保存 体现特 种设 备运 行 全 过程在内 的记 录资 料，并分 类建档 管理。当发生 以下 情况 时，使用 单位应 及时 更新 相关 安全 管理内 容，主要 包括：a)法律、法规、规 章、安全 技术规 范和 标准 变化 或更 新；b)政府规 范性 文件 提出 新要 求；c)使用单 位组 织机 构及 安全 管理机 构发 生变 化；d)使 用 单位 生 产工 艺发 生 变化、特种 设 备及 其它 对 特种 设 备安 全 有重 要影 响 的设 备、设 施增减使用原 料变 化等；e)事故事 件、紧急 情况 或应 急预案 演练 结果 反馈 的需 求；f)其它应 更新 的情 形。