部门经营战略目标.doc

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1、部门经营战略目标一、公司总体目标1达到年销售额 3 亿元、利润率 10%的目标。2在上年纯利率 10%的前提下，尽可能扩大市场占有率至 10%，打垮_公司，使本公司在本行业中排名进入前 5 名。二、总经理办公室目标1拟出内部监察计划。2希望各部门的计划制定工作于_月_日以前结束，以配合经营会议，并于_日内召开年度计划发布会。3关于经营计划与实绩，应能以图表形式表示以获得整体印象，并拟出具体的图表管理方案。4为新的组织拟订职务权限规则。5做好新投资机会的投资报酬率分析。三、生产部门目标1拟订使产品合格率达到 85%的计划。2拟订适当计划，以使不良产品比率降到 1%以下。3以 1200 万元于_月

2、份更换生产设备，以便能降低成本 10%，把制造成本控制在 2 亿元以下。四、总务部门目标1拟出年内例行事项的实施计划表。2拟订综合控制计划，重点放在推销员与管理职员上。3订出计划，使达到附加价值 150 万元为提高工资 20%的目标。4拟订修订薪金与改善薪金体系的具体计划。5提出具体的计划，于_月份增加餐厅设备。6与有关人员协商，拟订员工的医疗计划。五、营业部门目标1拟订有关采购商品的计划。2拟出销售目标 3 亿元、销售成本 4000 万元的月别、部门别的明细分担表。3达到应收款回收 85%的目标，并依顾客别与部门别制作回收的目标图表。4按月拟订销售促进计划。5把销售重点放在 ABC 三个产品

3、上，希望能使其销售额达到总销售额的 75%以上。6拟出更换公司货车的计划。六、会计部门目标1下年度须把重点放在资金运用效率上，希望每月召开经营会议时，能提出月资金设计调度计划实绩对照表。2拟定利益目标 3000 万元、销售目标 3 亿元、制造成本 2 亿元、销售成本 4000 万元、管理成本 2000 万元、资金成本 1000 万元，依月别再设定综合损益计划，另外还须拟定预算实绩表的格式。3将管理费用区分为固定费用及变动费用两种，为加强预算控制，须拟订代金券制度运用方法。4与制造生产部门联络，拟订可自金融机构贷款设备投资资金2000 万元的具体计划。5提出缩短折旧年限到下年度全部摊提完毕的改善方式。