DB3308 T 076-2020 雷电防护装置检测机构检查规则.pdf

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1、ICS 07.060CCS A 47 DB3308浙 江 省 衢 州 市 地 方 标 准DB 3308/ T076 2020雷 电 防 护 装 置 检 测 机 构 检 查 规 则 2020 - 12 - 21 发 布 2021 - 01 - 21 实 施衢 州 市 市 场 监 督 管 理 局 发 布 DB3308/T 0762020 I 前 言本 文 件 依 据 GB/T 1.1-2020 标 准 化 工 作 导 则 第 1部 分 ： 标 准 化 文 件 的 结 构 和 起 草 规 则 的 规定 起 草 。本 文 件 由 衢 州 市 气 象 局 提 出 并 归 口 。本 文 件 起 草 单 位

2、 ： 衢 州 市 气 象 安 全 技 术 中 心 、 衢 州 市 标 准 化 研 究 院本 文 件 主 要 起 草 人 ： 周 兴 瑶 、 周 昕 炜 、 王 兴 国 、 叶 海 龙 、 吴 利 强 、 吴 丹 、 黄 冲 、 刘 明 、 傅 文 涛 。本 文 件 为 首 次 制 定 DB3308/T 0762020 1 雷 电 防 护 装 置 检 测 机 构 检 查 规 则1 范 围本 文 件 规 定 了 雷 电 防 护 装 置 检 测 机 构 （ 以 下 简 称 检 测 机 构 ） 检 查 的 检 查 内 容 、 检 查 形 式 、 组 织 实 施 、结 果 处 置 、 档 案 管 理 等

3、 内 容 。本 文 件 适 用 于 对 雷 电 防 护 装 置 检 测 机 构 开 展 检 查 。2 规 范 性 引 用 文 件下 列 文 件 中 的 内 容 通 过 文 中 的 规 范 性 引 用 而 构 成 本 文 件 必 不 可 少 的 条 款 。 其 中 ， 注 日 期 的 引 用 文 件 ，仅 该 日 期 对 应 的 版 本 适 用 于 本 文 件 ； 不 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 其 最 新 版 本 （ 包 括 所 有 的 修 改 单 ） 适 用 于 本 文 件 。QX/T 319 防 雷 装 置 检 测 文 件 归 档 整 理 规 范QX/T 402 雷 电 防 护 装

4、 置 检 测 单 位 监 督 检 查 规 范3 术 语 和 定 义下 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件 。3.1 雷 电 防 护 装 置防 雷 装 置用 于 减 少 闪 击 击 于 建 筑 物 上 或 建 筑 物 附 近 造 成 的 物 质 性 损 害 和 人 身 伤 亡 ， 由 外 部 雷 电 防 护装 置 和 内 部 雷 电 防 护 装 置 组 成 。 QX/T 402,定 义 3.13.2 现 场 核 查对 检 测 机 构 已 完 成 的 检 测 项 目 ， 进 行 全 部 或 部 分 要 素 的 现 场 检 查 。3.3 跟 随 核 查对 检 测 机 构 正 在 进 行

5、的 检 测 项 目 ， 检 查 人 员 跟 随 检 测 人 员 进 行 全 部 或 部 分 要 素 的 现 场 检 查 。3.4 互 联 网 检 查依 托 互 动 平 台 、 移 动 平 台 等 互 联 网 手 段 开 展 线 上 检 查 。 DB3308/T 0762020 2 4 检 查 内 容检 查 包 括 以 下 内 容 :a) 是 否 存 在 伪 造 、 涂 改 、 出 租 、 出 借 、 挂 靠 、 转 让 雷 电 防 护 装 置 检 测 资 质 证 ；b) 是 否 存 在 无 资 质 、 资 质 证 书 已 失 效 或 者 超 越 资 质 许 可 范 围 从 事 雷 电 防 护

6、装 置 检 测 ；c) 是 否 按 资 质 要 求 配 备 相 关 人 员 ；d) 是 否 具 有 满 足 检 测 要 求 的 固 定 工 作 场 所 ；e) 是 否 存 在 转 包 或 者 违 法 分 包 雷 电 防 护 装 置 检 测 项 目 ；f) 是 否 存 在 与 检 测 项 目 的 建 设 、 设 计 、 施 工 、 监 理 单 位 以 及 所 使 用 的 防 雷 产 品 生 产 、 销 售单 位 有 隶 属 关 系 或 者 其 他 利 害 关 系 ；g) 是 否 有 有 效 管 理 和 控 制 的 内 部 文 件 和 外 部 文 件 ；h) 是 否 存 在 使 用 违 规 检 测

7、 人 员 ；i) 检 测 设 备 是 否 完 备 、 有 效 ； j) 检 测 报 告 是 否 准 确 反 映 防 雷 装 置 及 其 相 关 建 （ 构 ） 筑 物 的 真 实 情 况 ；k) 是 否 存 在 检 测 方 法 不 正 确 ；l) 检 测 项 目 是 否 完 整 ；m) 检 测 所 依 据 的 标 准 是 否 适 用 、 有 效 ；n) 检 测 数 据 是 否 真 实 、 准 确 ；o) 检 测 报 告 的 检 测 数 据 是 否 与 原 始 记 录 一 致 ；p) 检 测 报 告 结 论 是 否 正 确 ， 改 进 建 议 是 否 合 理 ；q) 检 测 档 案 资 料 是

8、否 符 合 QX/T319 要 求 ；r) 是 否 及 时 提 交 爆 炸 危 险 场 所 的 检 测 报 告 ；s) 是 否 提 供 虚 假 材 料 或 者 拒 绝 提 供 相 关 材 料 。5 检 查 形 式 主 要 包 括 日 常 检 查 、 专 项 检 查 、 重 点 检 查 。5.1 日 常 检 查5.1.1 检 查 机 构 根 据 年 度 计 划 或 双 随 机 抽 取 结 果 对 检 测 机 构 开 展 检 查 ， 可 采 用 现 场 检 查 或 互 联网 检 查 两 种 方 式 。5.1.2 检 查 机 构 应 按 要 求 开 展 查 阅 资 料 等 工 作 ， 必 要 时 可

9、 开 展 现 场 核 查 或 跟 随 核 查 。5.2 专 项 检 查5.2.1 检 查 机 构 根 据 工 作 需 要 对 检 测 机 构 开 展 检 查 ， 应 采 用 现 场 检 查 方 式 。5.2.2 检 查 机 构 应 按 要 求 开 展 查 阅 资 料 等 工 作 ， 并 开 展 个 及 以 上 项 目 的 现 场 核 查 。5.3 重 点 检 查5.3.1 检 查 机 构 对 存 在 群 众 举 报 或 投 诉 、 被 媒 体 曝 光 、 部 门 移 （ 送 ） 交 线 索 、 省 气 象 主 管 机 构 评 定 的 信 用 等 级 为 D 级 及 以 下 、 检 测 质 量

10、考 核 不 合 格 、 进 入 严 重 失 信 名 单 或 近 3 年 出 现 违 法 违规 检 测 行 为 的 检 测 机 构 开 展 检 查 ， 应 采 用 现 场 检 查 方 式 。5.3.2 检 查 机 构 应 按 要 求 开 展 查 阅 资 料 等 工 作 ， 并 分 别 开 展 个 及 以 上 项 目 的 现 场 核 查 和 跟 随核 查 。 DB3308/T 0762020 3 6 组 织 实 施6.1 编 制 计 划6.1.1 日 常 检 查 应 制 定 年 度 检 查 计 划 ， 将 计 划 录 入 行 政 执 法 监 管 平 台 。6.1.2 专 项 检 查 、 重 点 检

11、 查 应 制 定 检 查 方 案 ， 明 确 检 查 对 象 、 内 容 、 重 点 等 。6.1.3 对 省 气 象 主 管 机 构 评 定 的 信 用 等 级 B 级 及 以 上 的 检 测 机 构 可 降 低 日 常 检 查 的 频 次 。6.2 人 员 要 求6.2.1 检 查 人 员 人 数 不 得 少 于 人 ， 其 中 执 法 人 员 至 少 人 。 执 法 人 员 应 从 行 政 执 法 监 管 平 台 人 员 库中 抽 取 。6.2.2 在 专 业 技 术 性 强 ， 或 工 艺 、 设 备 、 设 施 复 杂 的 行 业 领 域 ， 可 聘 请 相 关 专 业 的 技 术

12、专 家 参 与 检 查 。6.2.3 聘 请 专 家 人 及 以 上 的 ， 应 成 立 专 家 组 并 确 定 专 家 组 组 长 。 6.3 检 查 准 备6.3.1 检 查 机 构 应 组 织 参 与 人 员 召 开 预 备 会 ， 依 据 工 作 方 案 明 确 工 作 分 工 ， 掌 握 检 查 要 求 。6.3.2 对 非 首 次 被 检 查 的 检 测 机 构 ， 应 当 查 阅 上 一 次 检 查 的 档 案 资 料 掌 握 检 测 机 构 的 相 关 情 况 。6.3.3 检 查 机 构 应 准 备 执 法 记 录 仪 、 掌 上 执 法 终 端 、 证 件 及 法 律 法

13、规 、 标 准 规 范 和 相 关 文 书 等 。6.3.4 互 联 网 检 查 前 应 确 保 网 络 畅 通 、 检 测 机 构 提 交 的 资 料 齐 全 、 检 测 机 构 现 场 负 责 人 在 线 。6.4 检 查 实 施6.4.1 现 场 检 查6.4.1.1 检 查 人 员 应 出 示 有 效 证 件 亮 明 身 份 。6.4.1.2 告 知 现 场 负 责 人 检 查 的 目 的 、 内 容 、 方 式 及 提 供 材 料 、 配 合 检 查 的 义 务 和 对 检 查 处 置结 果 提 出 行 政 复 议 的 权 利 。6.4.1.3 检 查 人 员 应 查 阅 检 测 机

14、 构 资 质 情 况 、 人 员 情 况 、 仪 器 设 备 情 况 、 质 量 管 理 体 系 、 检 测 方 案 、 原 始 记 录 、 检 测 报 告 、 劳 动 合 同 、 社 保 记 录 等 资 料 。6.4.1.4 检 查 人 员 可 根 据 需 要 开 展 现 场 核 查 或 跟 随 核 查 ， 主 要 包 括 以 下 内 容 ：a) 检 测 报 告 对 雷 电 防 护 装 置 及 其 相 关 建 （ 构 ） 筑 物 真 实 情 况 的 反 映 程 度 ;b) 检 测 方 法 的 正 确 性 ;c) 检 测 项 目 的 完 整 性 ;d) 检 测 数 据 的 准 确 性 ;e)

15、检 测 依 据 的 适 用 性 、 有 效 性 ;f) 检 测 报 告 与 原 始 记 录 的 一 致 性 ；g) 检 测 报 告 结 论 的 正 确 性 和 改 进 建 议 的 合 理 性 。6.4.1.5 检 查 人 员 应 实 时 填 写 雷 电 防 护 装 置 检 测 机 构 检 查 记 录 表 ， 检 查 中 发 现 的 问 题 应 逐 一 记录 并 提 出 整 改 意 见 和 整 改 期 限 ， 检 查 记 录 表 应 有 检 查 人 员 和 检 测 机 构 现 场 负 责 人 签 字 ， 现 场 负责 人 拒 绝 签 字 的 ， 检 查 人 员 应 将 情 况 记 录 在 案 。

16、 雷 电 防 护 装 置 检 测 机 构 检 查 记 录 表 参 见 附 录 A。6.4.1.6 现 场 检 查 应 留 存 必 要 的 音 视 频 、 照 片 、 复 印 件 等 佐 证 材 料 6.4.2 互 联 网 检 查6.4.2.1 互 联 网 检 查 适 用 于 非 首 次 、 省 气 象 主 管 机 构 评 定 的 信 用 等 级 B 级 及 以 上 检 测 机 构 的 日常 检 查 和 双 随 机 抽 查 。 DB3308/T 0762020 4 6.4.2.2 互 联 网 检 查 可 用 于 除 6.4.1.4 以 外 的 全 过 程 。6.4.2.3 检 查 机 构 应 具

17、 备 开 展 互 联 网 检 查 的 工 作 场 所 ， 并 满 足 以 下 条 件 ：a) 具 有 检 查 机 构 标 识 的 独 立 区 域 ；b) 具 备 视 频 语 音 通 话 记 录 设 备 ；c) 具 备 电 子 签 名 系 统 。6.4.2.4 检 查 前 5 个 工 作 日 ， 检 查 人 员 应 一 次 性 告 知 检 测 机 构 需 提 供 的 符 合 6.4.1.3 规 定 的 相关 资 料 目 录 ， 检 测 机 构 在 检 查 前 提 交 资 料 至 检 查 机 构 ， 与 上 次 检 查 相 同 的 资 料 无 需 重 复 提 供 。6.4.2.5 检 查 前 应

18、确 认 检 测 机 构 现 场 负 责 人 身 份 。6.4.2.6 检 查 应 符 合 6.4.1.1、 6.4.1.2、 6.4.1.3 的 规 定 。6.4.2.7 检 查 人 员 应 在 线 填 写 雷 电 防 护 装 置 检 测 机 构 检 查 记 录 表 ， 并 符 合 6.4.1.5 的 规 定 。6.4.2.8 检 查 应 全 程 视 频 记 录 ， 同 时 留 存 必 要 的 照 片 、 复 印 件 等 佐 证 材 料 。6.4.2.9 对 同 一 家 检 测 机 构 开 展 互 联 网 检 查 的 次 数 不 得 连 续 超 过 两 次 。6.4.2.10 检 测 机 构

19、应 按 要 求 如 实 提 供 相 关 资 料 ， 若 检 查 人 员 对 提 供 的 资 料 存 在 疑 异 ， 应 中 止 互 联 网 检 查 ， 并 到 现 场 核 实 。6.4.3 意 见 反 馈检 查 人 员 应 向 检 测 机 构 现 场 负 责 人 反 馈 检 查 情 况 。 互 联 网 检 查 的 意 见 反 馈 应 在 线 实 时 进 行 。7 结 果 处 置7.1 检 查 结 果 应 录 入 行 政 执 法 监 管 平 台 ， 对 检 查 中 发 现 的 违 法 违 规 行 为 ， 交 由 相 关 部 门 依 法 依规 处 理 ， 并 将 处 理 意 见 报 雷 电 防 护

20、 装 置 检 测 资 质 认 定 机 构 。7.2 检 查 结 果 和 问 题 整 改 情 况 记 入 检 测 机 构 信 用 档 案 ， 作 为 是 否 列 入 检 测 机 构 严 重 失 信 名 单 和检 测 机 构 信 用 等 级 评 定 依 据 。7.3 检 查 结 果 应 定 期 向 社 会 公 布 。 8 档 案 管 理8.1 检 查 机 构 应 将 检 查 资 料 归 档 。 档 案 包 括 :检 查 方 案 、 检 查 记 录 、 核 查 资 料 、 雷 电 防 护 装 置 检测 机 构 存 在 问 题 和 整 改 情 况 、 相 关 的 音 视 频 、 照 片 、 复 印 件

21、 及 其 他 佐 证 材 料 等 。8.2 检 查 资 料 档 案 保 管 期 限 至 少 为 5年 。 DB3308/T 0762020 5 附 录 A（ 资 料 性 附 录 ）雷 电 防 护 装 置 检 测 机 构 检 查 记 录 表年 月 日 编 号 :单 位 名 称 ： 法 定 人 代 表 人 ：地 址 ： 统 一 社 会 信 用 代 码 ：资 质 等 级 ： 资 质 证 编 号 ：现 场 负 责 人 ： 联 系 电 话 ：序号 检 查 内 容 检 查 结 果 存 在 问 题 1 是 否 存 在 伪 造 、 涂 改 、 出 租 、 出借 、 挂 靠 、 转 让 雷 电 防 护 装 置

22、检测 资 质 证 ； 是否2 是 否 存 在 无 资 质 、 资 质 证 书 已 失效 或 者 超 越 资 质 许 可 范 围 从 事 雷电 防 护 装 置 检 测 ; 是否3 是 否 按 资 质 要 求 配 备 相 关 人 员 ； 是否4 是 否 具 有 满 足 检 测 要 求 的 固 定 工作 场 所 ； 是否5 是 否 存 在 转 包 或 者 违 法 分 包 雷 电防 护 装 置 检 测 项 目 ； 是否6 是 否 存 在 与 检 测 项 目 的 建 设 、 设计 、 施 工 、 监 理 单 位 以 及 所 使 用的 防 雷 产 品 生 产 、 销 售 单 位 有 隶 属 关 系 或 者

23、 其 他 利 害 关 系 ； 是否7 是 否 有 有 效 管 理 和 控 制 的 内 部 文件 和 外 部 文 件 ； 是否8 是 否 存 在 使 用 违 规 检 测 人 员 ； 是否9 检 测 设 备 是 否 完 备 、 有 效 ； 是否10 检 测 报 告 是 否 准 确 反 映 防 雷 装 置及 其 相 关 建 （ 构 ） 筑 物 的 真 实 情况 ； 是否11 是 否 存 在 检 测 方 法 不 正 确 ； 是否 DB3308/T 0762020 6 12 检 测 项 目 是 否 完 整 ； 是否13 检 测 所 依 据 的 标 准 是 否 适 用 、 有效 ； 是否14 检 测 数

24、据 是 否 真 实 、 准 确 ； 是否15 检 测 报 告 的 检 测 数 据 是 否 与 原 始记 录 一 致 ； 是否16 检 测 报 告 结 论 是 否 正 确 ， 改 进 建议 是 否 合 理 ； 是否17 检 测 档 案 资 料 是 否 符 合 QX/T 3 1 9要 求 ； 是否18 是 否 及 时 提 交 爆 炸 危 险 场 所 的 检测 报 告 ； 是否 19 是 否 提 供 虚 假 材 料 或 者 拒 绝 提 供相 关 材 料 。 是否其他问题整改意见整改期限 我 单 位 对 本 表 中 各 项 检 查 结 果 无 异 议 。被 检 查 单 位 现 场 负 责 人 （ 签 名 ） ：检 查 人 员 （ 签 名 ） ： DB3308/T 0762020 7 参 考 文 献1 GB 50057-2010 建 筑 物 防 雷 设 计 规 范 ；2 GB/T 21431-2015 建 筑 物 防 雷 装 置 检 测 技 术 规 范 ；3 雷 电 防 护 装 置 检 测 资 质 管 理 办 法 中 国 气 象 局 令 第 31号 ；4 浙 江 省 气 象 局 关 于 印 发 浙 江 省 雷 电 防 护 装 置 检 测 机 构 监 督 管 理 办 法 的 通 知 浙 气 发 201833号 。