DB23 T 2474-2019 黑龙江省人民政府质量奖评审指南.pdf

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1、ICS 03.120A 00 DB23黑 龙 江 省 地 方 标 准DB23/T 24742019黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 评 审 指 南 文 稿 版 次 选 择（ 本 稿 完 成 日 期 ： 20190916） 2019 -11- 04 发 布 2019- 12-03 实 施黑 龙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 发 布 DB23/T 24742019 I 目 次前 言 .III1 范 围 .12 规 范 性 引 用 文 件 .13 术 语 和 定 义 .14 评 审 依 据 、 原 则 和 程 序 .24.1 评 审 依 据 .24.2 评 审 原 则 .24.3 评

2、 审 程 序 .2 5 组 织 机 构 .25.1 领 导 .25.2 评 审 专 家 库 .25.3 评 审 组 .25.4 评 审 时 间 .36 评 审 内 容 与 评 价 、 评 分 .36.1 评 审 内 容 .36.2 评 价 与 评 分 .47 启 动 评 审 .47.1 发 布 公 告 .47.2 组 织 培 训 .5 7.3 申 报 材 料 .57.4 受 理 推 荐 .57.5 材 料 审 查 .58 专 家 联 评 .58.1 工 作 准 备 .58.2 独 立 评 审 .58.3 合 议 评 审 .68.4 提 交 名 单 .68.5 反 馈 结 果 .69 高 管 答

3、 辩 .69.1 工 作 准 备 .69.2 答 辩 流 程 与 要 求 .7 9.3 资 料 汇 总 .79.4 提 交 名 单 .79.5 反 馈 结 果 .7 DB23/T 24742019 II 10 现 场 评 审 .710.1 工 作 准 备 .710.2 评 审 流 程 与 要 求 .710.3 反 馈 结 果 .911 获 奖 组 织 确 定 .911.1 综 合 评 审 .911.2 会 议 联 评 .911.3 省 政 府 审 定 .1011.4 公 示 和 公 布 .10附 录 A（ 规 范 性 附 录 ） 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 评 审 程 序 .1

4、1附 录 B（ 规 范 性 附 录 ） 专 家 联 评 和 现 场 评 审 的 评 价 与 评 分 .12 DB23/T 24742019 III 前 言本 标 准 依 据 GB/T 1.1-2009给 出 的 规 则 起 草 。本 标 准 由 黑 龙 江 省 质 量 、 计 量 、 标 准 化 工 作 联 席 会 议 办 公 室 提 出 并 归 口 。本 标 准 起 草 单 位 ： 黑 龙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 、 黑 龙 江 省 质 量 认 证 中 心 、 黑 龙 江 省 标 准 化 研 究 院 、 黑龙 江 省 质 量 协 会 、 黑 龙 江 省 计 量 检 定 测 试 院

5、 、 哈 尔 滨 市 标 准 化 研 究 院 、 哈 尔 滨 工 业 大 学 建 筑 学 院 。本 标 准 主 要 起 草 人 ： 高 捷 、 薛 天 龙 、 康 春 生 、 安 庆 权 、 刘 建 东 、 舒 去 非 、 胡 铂 、 赵 玉 明 、 施 晓 林 、朱 颖 滨 、 张 敬 、 于 稚 男 、 吴 彩 红 、 闫 璐 、 顾 丽 娟 。 DB23/T 24742019 1 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 评 审 指 南1 范 围本 标 准 规 定 了 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 评 审 的 术 语 和 定 义 、 评 审 依 据 、 原 则 和 程 序

6、 、 组 织 保 障 、 评审 内 容 与 评 价 、 评 分 、 启 动 评 审 、 专 家 联 评 、 高 管 答 辩 、 现 场 评 审 、 获 奖 组 织 确 定 。本 标 准 适 用 于 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 评 审 工 作 的 指 导 ， 其 它 各 级 人 民 政 府 质 量 奖 的 评 审 也 可 参 照执 行 。2 规 范 性 引 用 文 件下 列 文 件 对 于 本 文 件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 仅 注 日 期 的 版 本 适 用 于 本 文 件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引 用 文

7、件 ， 其 最 新 版 本 （ 包 括 所 有 的 修 改 单 ） 适 用 于 本 文 件 。GB/T 19000 质 量 管 理 体 系 基 础 和 术 语GB/Z 19579 卓 越 绩 效 评 价 准 则 实 施 指 南GB/T 19580 卓 越 绩 效 评 价 准 则 中 国 质 量 奖 管 理 办 法 中 国 质 量 奖 评 审 要 点 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 管 理 办 法 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 评 审 细 则 (2018)3 术 语 和 定 义GB/T 19000和 GB/T 19580界 定 的 以 及 下 列 术 语 和 定 义 适

8、 用 于 本 文 件 。3.1 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖由 黑 龙 江 省 人 民 政 府 设 立 ， 用 于 表 彰 本 行 政 区 域 内 实 行 先 进 质 量 管 理 模 式 和 方 法 ， 取 得 显 著 经 济 、社 会 效 益 ， 具 有 广 泛 社 会 知 名 度 和 影 响 力 ， 在 国 内 同 行 业 中 处 于 先 进 水 平 的 组 织 的 最 高 质 量 奖 项 （ 以 下简 称 “ 政 府 质 量 奖 ” ） 。3.2 专 家 联 评评 审 员 依 据 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 管 理 办 法 、 黑 龙 江 省 人 民 政 府

9、 质 量 奖 评 审 细 则 ， 对 申报 政 府 质 量 奖 的 组 织 提 交 的 申 报 表 、 组 织 概 述 、 自 评 报 告 、 证 实 材 料 等 材 料 进 行 文 本 评 价 、 评 分 的 工 作过 程 。3.3 独 立 评 审评 审 员 按 照 分 工 独 立 进 行 评 审 的 工 作 过 程 。3.4 合 议 评 审 DB23/T 24742019 2 评 审 人 员 对 独 立 评 审 结 果 进 行 集 中 评 议 并 达 成 一 致 意 见 的 工 作 过 程 。3.5 高 管 答 辩评 审 员 与 通 过 专 家 联 评 的 组 织 的 高 层 管 理 人

10、员 （ 以 下 简 称 高 管 ） 面 对 面 进 行 自 述 、 询 问 、 评 价 、 评分 的 工 作 过 程 。3.6 现 场 评 审评 审 员 依 据 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 评 审 细 则 ， 对 申 报 政 府 质 量 奖 的 组 织 等 进 行 实 地 核 查 、 评价 和 评 分 的 工 作 过 程 。4 评 审 依 据 、 原 则 和 程 序4.1 评 审 依 据 中 国 质 量 奖 管 理 办 法 、 中 国 质 量 奖 评 审 要 点 、 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 管 理 办 法 （ 以下 简 称 办 法 ） 、 黑 龙 江 省 人

11、 民 政 府 质 量 奖 评 审 细 则 （ 以 下 简 称 细 则 ） 。4.2 评 审 原 则组 织 自 愿 申 请 ， 逐 级 推 荐 申 报 ， 科 学 公 正 考 核 ， 公 开 透 明 评 比 ， 好 中 选 优 和 示 范 带 动 。4.3 评 审 程 序评 审 分 启 动 评 审 、 专 家 联 评 、 高 管 答 辩 、 现 场 评 审 、 获 奖 组 织 确 定 等 流 程 ， 按 附 录 A规 定 执 行 。5 组 织 机 构5.1 领 导 5.1.1 建 立 政 府 质 量 奖 评 审 工 作 协 调 机 制 ， 由 省 质 量 、 计 量 、 标 准 化 联 席 会

12、议 （ 以 下 简 称 联 席 会 议 ）成 员 单 位 负 责 政 府 质 量 奖 的 评 选 的 组 织 、 宣 传 和 协 调 工 作 。5.1.2 联 席 会 议 办 公 室 设 在 省 市 场 监 督 管 理 局 ， 承 担 日 常 工 作 。5.1.3 联 席 会 议 办 公 室 下 设 评 委 会 办 公 室 ， 负 责 组 织 制 定 评 审 规 则 、 建 立 评 审 专 家 库 、 选 择 第 三 方 评价 机 构 、 发 布 公 告 ， 组 织 协 调 日 常 评 审 和 对 外 宣 传 等 工 作 。5.2 评 审 专 家 库5.2.1 根 据 评 聘 分 开 、 优

13、中 选 优 、 行 业 对 应 等 原 则 ， 联 席 会 议 办 公 室 向 有 关 的 成 员 单 位 、 行 业 协 会 、科 研 院 所 征 集 符 合 管 理 办 法 第 11条 要 求 的 评 审 专 家 候 选 人 。5.2.2 候 选 人 经 评 审 专 业 知 识 培 训 合 格 具 备 评 审 专 家 资 格 。5.2.3 有 资 格 的 评 审 专 家 经 省 政 府 批 准 ， 进 入 评 审 专 家 库 。5.3 评 审 组 5.3.1 评 委 会 办 公 室 根 据 评 审 组 织 的 数 量 、 行 业 类 型 等 特 点 ， 确 定 评 审 组 数 量 。5.3

14、.2 从 评 审 专 家 库 中 随 机 抽 取 每 组 4 7 名 评 审 员 ， 按 照 行 业 相 同 或 相 近 的 原 则 组 建 评 审 组 并 确 定 各评 审 组 组 长 。 DB23/T 24742019 3 5.3.3 评 审 组 实 行 组 长 负 责 制 。 组 长 负 责 评 审 员 工 作 分 工 ， 编 制 评 审 计 划 ， 评 审 全 程 的 技 术 指 导 、 监督 ， 组 织 评 审 合 议 ， 汇 总 评 审 报 告 ， 上 报 评 审 结 果 等 。5.3.4 评 审 员 按 照 评 审 计 划 ， 依 据 细 则 的 条 款 进 行 评 价 、 逐

15、项 打 分 ， 提 出 评 审 意 见 ， 撰 写 评 审 报告 ， 参 加 评 审 组 内 部 合 议 等 。5.3.5 评 委 会 办 公 室 为 每 个 评 审 组 配 备 观 察 员 和 工 作 秘 书 各 1 名 。 观 察 员 负 责 对 评 审 过 程 的 工 作 纪 律进 行 检 查 和 监 督 ， 并 提 交 评 审 监 督 报 告 ； 工 作 秘 书 负 责 协 调 、 沟 通 、 反 馈 本 评 审 小 组 工 作 情 况 及 相 关 事宜 。5.3.6 新 兴 行 业 的 评 审 组 应 有 1 名 专 业 评 审 员 或 聘 请 相 关 的 技 术 专 家 提 供 支

16、 持 ， 技 术 专 家 仅 提 供 专 业技 术 咨 询 ， 作 为 评 审 组 重 要 的 评 价 、 评 分 依 据 ， 不 参 与 评 审 结 果 的 确 定 。5.4 评 审 时 间现 场 评 审 1 3天 ， 如 遇 特 殊 情 况 需 增 、 减 评 审 时 间 ， 需 经 评 委 会 办 公 室 批 准 。 6 评 审 内 容 与 评 价 、 评 分6.1 评 审 内 容6.1.1 包 括 质 量 、 技 术 、 品 牌 、 服 务 、 效 益 等 五 个 维 度 。6.1.2 每 类 作 为 一 个 一 级 评 审 指 标 被 逐 级 细 分 为 二 、 三 级 评 审 指

17、标 ， 形 成 依 次 展 开 的 关 系 。6.1.3 评 审 内 容 （ 即 细 则 ） 构 架 结 构 及 赋 分 详 见 表 1。表 1 政 府 质 量 奖 评 审 内 容 构 架 结 构 及 赋 分 表一 级 评 审 指 标 二 级 评 审 指 标 三 级 评 审 指 标 1.质 量 方 面 （ 300 分 ） 1.1质 量 发 展 （ 100分 ） 1.1.1组 织 战 略 （ 40分 ）1.1.2组 织 文 化 （ 20分 ）1.1.3基 础 能 力 （ 40分 ）1.2质 量 安 全 （ 100分 ） 1.2.1质 量 责 任 （ 40分 ）1.2.2诚 信 建 设 （ 40分

18、 ）1.2.3风 险 管 理 （ 20分 ）1.3质 量 提 升 （ 100分 ） 1.3.1理 论 方 法 （ 40分 ）1.3.2技 术 方 法 （ 40分 ）1.3.3改 进 攻 关 （ 20分 ）2.技 术 方 面 （ 150 分 ） 2.1技 术 创 新 （ 70分 ） 2.1.1技 术 先 进 性 （ 40分 ）2.1.2创 新 能 力 （ 30分 ）2.2技 术 价 值 （ 80分 ） 2.2.1经 济 价 值 （ 40分 ）2.2.2社 会 价 值 （ 40分 ）3.品 牌 方 面 （ 100 分 ） 3.1品 牌 建 设 （ 60分 ） 3.1.1品 牌 规 划 （ 20分

19、） 3.1.2品 牌 管 理 （ 20分 ） DB23/T 24742019 4 表 1 政 府 质 量 奖 评 审 内 容 构 架 结 构 及 赋 分 表 （ 续 ）一 级 评 审 指 标 二 级 评 审 指 标 三 级 评 审 指 标3.1.3品 牌 维 护 （ 20分 ）3.2品 牌 成 果 （ 40分 ） 3.2.1品 牌 价 值 与 效 应 （ 20分 ）3.2.2品 牌 影 响 力 （ 20分 ） 4.服 务 方 面 （ 100 分 ） 4.1顾 客 关 系 （ 20分 ） 4.1.1顾 客 识 别 （ 10分 ）4.1.2建 立 伙 伴 关 系 （ 10分 ）4.2顾 客 驱 动

20、 （ 40分 ） 4.2.1了 解 顾 客 需 求 （ 10分 ）4.2.2争 取 潜 在 客 户 （ 10分 ）4.2.3识 别 关 键 客 户 （ 10分 ）4.2.4调 整 系 统 方 法 （ 10分 ）4.3售 后 服 务 （ 40分 ） 4.3.1建 立 售 后 服 务 标 准 体 系 （ 10分 ）4.3.2建 立 信 息 反 馈 机 制 （ 10分 ）4.3.3制 定 服 务 流 程 规 范 （ 10分 ）4.3.4有 效 监 督 （ 10分 ）5.效 益 方 面 （ 350 分 ） 5.1产 品 （ 服 务 ） 结 果 （ 150分 ） 5.1.1质 量 指 标 （ 50分 ）

21、5.1.2顾 客 满 意 度 （ 50分 ）5.1.3市 场 结 果 （ 50分 ）5.2经 济 效 益 （ 100分 ） 5.2.1财 务 绩 效 （ 40分 ）5.2.2税 收 贡 献 （ 40分 ） 5.2.3员 工 收 入 （ 20分 ）5.3社 会 效 益 （ 100） 5.3.1社 会 责 任 （ 60分 ）5.3.2社 会 影 响 （ 40分 ）6.2 评 价 与 评 分6.2.1 资 格 审 核 、 材 料 审 查 （ 如 ： 办 法 中 第 8 条 的 “ 申 报 条 件 ” 和 细 则 中 “ 二 ” 的 “ 基 本 要求 ” ） 主 要 采 取 定 性 的 符 合 性 评

22、 价 方 式 。6.2.2 专 家 联 评 和 现 场 评 审 主 要 采 取 定 性 评 价 和 定 量 评 分 方 式 。 总 分 为 1000分 ， 评 审 员 对 比 细 则 ，按 照 表 1各 级 评 审 指 标 分 值 进 行 成 熟 度 打 分 ， 其 中 ， 质 量 、 技 术 、 品 牌 等 以 “ 过 程 ” 为 主 的 条 款 ， 按 “ 方法 -展 开 -学 习 -整 合 ” 四 个 评 价 要 素 打 分 ； 效 益 等 以 “ 结 果 ” 为 主 的 条 款 ， 按 “ 水 平 -趋 势 -对 比 -整 合 ”四 个 评 价 要 素 打 分 。 评 价 要 点 和

23、评 分 按 附 录 B的 规 定 进 行 。6.2.3 高 管 答 辩 总 分 1000分 ， 其 中 专 题 介 绍 400分 ， 选 答 题 300分 ， 回 答 评 审 员 提 问 300分 。 评 审 人 员 的 打 分 结 果 ， 去 掉 一 个 最 高 分 和 一 个 最 低 分 ， 其 余 的 评 分 进 行 算 术 平 均 ， 所 得 结 果 即 为 答 辩 组 织 的 得分 。6.2.4 综 合 评 审 主 要 采 取 权 重 、 综 合 的 评 价 方 式 ， 将 专 家 联 评 、 高 管 答 辩 、 现 场 评 审 的 得 分 按 权 重 （ 规定 的 比 例 ） 计

24、入 评 审 最 终 得 分 。7 启 动 评 审7.1 发 布 公 告 DB23/T 24742019 5 联 席 会 议 办 公 室 发 布 有 关 开 展 黑 龙 江 省 人 民 政 府 质 量 奖 评 审 的 通 告 ， 向 社 会 公 开 政 府 质 量 奖 评 审 的日 程 安 排 及 相 关 要 求 。7.2 组 织 培 训评 委 会 办 公 室 邀 请 相 关 专 家 对 拟 申 报 组 织 进 行 先 进 质 量 管 理 模 式 和 方 法 、 申 报 方 法 和 材 料 填 报 等 方面 的 培 训 。7.3 申 报 材 料拟 申 报 组 织 按 照 黑 龙 江 省 人 民

25、政 府 质 量 奖 申 报 表 的 要 求 撰 写 申 报 表 、 组 织 概 述 、 自 评 报 告 ， 提供 相 关 证 实 性 材 料 ， 并 按 公 告 要 求 向 市 级 市 场 监 督 管 理 部 门 或 省 级 行 业 协 会 提 交 。7.4 受 理 推 荐7.4.1 市 级 市 场 监 督 管 理 部 门 或 省 级 行 业 协 会 接 收 申 报 材 料 后 ， 对 其 是 否 符 合 管 理 办 法 第 8 条 、 细 则 “ 四 、 否 决 事 项 ” 及 材 料 的 完 整 性 、 真 实 性 等 内 容 进 行 资 格 审 核 。7.4.2 市 级 市 场 监 督

26、管 理 部 门 所 属 的 政 府 (行 署 )或 省 级 行 业 协 会 在 通 过 审 核 的 申 报 材 料 上 签 署 推 荐 意见 ， 上 报 联 席 会 议 办 公 室 。7.5 材 料 审 查7.5.1 评 委 会 办 公 室 应 对 推 荐 的 申 报 组 织 的 材 料 至 少 进 行 如 下 审 查 ：a) 申 报 表 、 自 评 报 告 等 是 否 完 整 ；b) 申 报 主 体 、 推 荐 主 体 是 否 符 合 要 求 ；c) 证 实 性 材 料 的 真 实 性 、 有 效 性 是 否 符 合 要 求 。7.5.2 需 要 时 （ 如 疑 点 、 争 议 、 举 报

27、等 ） 向 相 关 部 门 了 解 和 核 实 申 报 组 织 的 合 法 生 产 经 营 、 征 信 等 情况 。7.5.3 记 录 审 查 情 况 ， 并 在 材 料 审 查 和 了 解 核 实 的 基 础 上 ， 确 定 资 格 审 查 合 格 的 组 织 名 单 。7.5.4 评 委 会 办 公 室 在 审 查 工 作 全 部 结 束 后 的 5 个 工 作 日 内 将 审 查 结 果 反 馈 给 相 应 的 申 报 组 织 ， 并 收 回 申 报 材 料 统 一 保 管 。8 专 家 联 评8.1 工 作 准 备8.1.1 评 委 会 办 公 室 按 5.3的 要 求 成 立 若 干

28、 评 审 组 ， 指 派 评 审 组 长 。8.1.2 评 审 组 长 拟 定 评 审 计 划 上 报 评 委 会 办 公 室 审 批 。8.1.3 评 审 组 长 按 照 批 准 的 评 审 计 划 、 评 审 记 录 和 资 料 ， 召 集 评 审 组 会 议 ， 明 确 评 审 要 求 、 任 务 分 工等 。8.2 独 立 评 审8.2.1 评 审 员 根 据 评 委 会 办 公 室 提 供 的 材 料 清 单 ， 检 查 材 料 是 否 齐 全 。 8.2.2 查 阅 申 报 材 料 ， 核 对 申 报 表 、 组 织 概 述 、 自 评 报 告 、 证 实 性 材 料 等 评 审 材 料 的 完 整 性 ， 特 别 是申 报 材 料 中 的 重 要 外 部 数 据 是 否 标 明 数 据 来 源 ， 组 织 财 务 、 市 场 等 指 标 的 重 大 波 动 情 况 。8.2.3 列 出 组 织 概 述 中 的 关 键 经 营 /组 织 因 素 和 自 评 报 告 中 的 关 键 主 题 （ 优 势 和 改 进 机 会 ）