物资采购入库验收管理规定.doc
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1、物资采购入库验收管理规定第一条 采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单” ,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条 物资标签物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。第三条 内购物资入库1材料入库前,保管人员必须对照“采购单” ,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人“请购单” 。2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。第四条 外购物资入库1
2、材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人“采购单” 。2开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。3如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在 2000 元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过 2000 元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。4受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索
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