DB37 T 3711-2019 木材加工（刨花板）企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南.pdf

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1、ICS 13.100 C 52 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3711 2019 木材加工（刨花板）企业安全生产风险管控 和隐患排查治理体系建设实施指南 Wood processing(particle board) enterprise safety production risk control and hidden dangers clearance and management Guidelines for Implementation of System Construction 2019 - 11 - 18 发布 2019 - 12 - 18 实施 山东省市场监

2、督管理局 发布 DB37/T 3711 2019 I 目 次 前言 . II 引言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 基本要求 . 1 4.1 明确职责 . 1 4.2 制定方案 . 2 4.3 建立制度 . 2 4.4 全员培训 . 2 5 风险管控 . 2 5.1 风险点划分 . 2 5.2 危险源辨识 . 2 5.3 风险管控措施 . 3 5.4 安全风险告知 . 3 6 隐患排查治理 . 3 6.1 隐患排查主体 . 3 6.2 隐患排查周期 . 3 6.3 隐患排查内容及实施流程 . 4 6.4 隐患治理 . 4 6.5 隐患验收

3、. 4 7 后续管理 . 4 7.1 文件管理 . 4 7.2 持续改进 . 4 7.3 信息化管理 . 4 附 录 A （资料性附录） 作业活动清单 . 6 附 录 B （资料性附录） 设备设施清单 . 8 附 录 C （资料性附录） 风险管控清单 . 11 附 录 D （资料性附录） 安全生产隐患排查表 . 18 附 录 E （资料性附录） 安全生产隐患排查治理情况表 . 24 DB37/T 3711 2019 II 前 言 本标准按照 GB/T 1.1 2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全产监督 管理局提出并 组织 实施。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单

4、位：山东省轻工业安全生产管理协会、山东俏家装饰新材料有限公司。 本标准主要起草人：吴沛文、范长华、郑晓辉、王传坤、崔学敏、徐长伦、顾宗伟。 DB37/T 3711 2019 III 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通 则、生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则和工 贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、 现代安全管理理念 和木材加工（刨花板）企业的安全生产风险管控和隐患排查治理管理经验，融合职业 健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省木材加

5、工（刨花板）企业安全生产特点编 制而成。 本标准用于规范和指导山东省木材加工（刨花板）企业开展安全生产风险管控和隐患排查治理工作， 达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 DB37/T 3711 2019 1 木材加工（刨花板）企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建 设实施指南 1 范围 本标准规定了木材加工（刨花板）企业安全生产（含职业健康）风险管控和隐患排查治理体系（以 下简称双重预防体 系）建设的术语和定义、前期准备、风险管控、隐患排查和后续管理等。 本标准适用于指导山东省内木材加工（刨花板）企业安全生产（含职业健康）双重预防体系的建设。 本标准适用企业一

6、般是指从业人员 20人以下或者营业收入 300万元以下的企业和个体工商户，具体 范围由所在县（市、区）政府安全生产委员会办公室界定。同行业企业参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 50016 2014 建筑设计防火规范 DB37/T 2882 2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883 2016 生产安全事故隐患排查治

7、理体系通则 DB37/T 2973 2017 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则 DB37/T 2974 2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3011 2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 3012 2017 用人单位职业病隐患排查治理体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（ 2016版） （安监总管四 201631号文） 3 术语和定义 DB37/T 2882 2016、 DB37/T 2883 2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 明确职责 4.1.1 主要负责人职责 领导、组织本单位双重预防体系建

8、设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监 督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。 4.1.2 管理人员职责 DB37/T 3711 2019 2 负责实施方案和制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单和隐 患排查清单的编 制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。 4.1.3 操作人员职责 应知晓所在岗位的风险信息，按照风险管控清单和隐患排查清单的要求，落实风险管控措施，进行 隐患排查治理。 4.2 制定方案 制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施 步骤、进度安排、保障措施等。保障措施

9、应具体的建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障 力度、强化宣传推广、培训交流、督查考核等方面制定措施，以保证工作任务切实落实到位。 4.3 建立制度 4.3.1 风险管控制度 应规定企业安全生产风险管控体系建设 工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险分 级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险管控措施、安全风险告知等 内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。 4.3.2 隐患排查制度 应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生 产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及

10、实施流程，确定 隐患整改、验收工作流程等。 4.3.3 奖惩考核制度 应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的工资挂钩，进行考核奖惩。 4.4 全员培训 企业要制定全 员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、 员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概 念、风险排查辨识方法等。要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。 5 风险管控 5.1 风险点划分 木材加工（刨花板）企业风险点的划分，应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 将企业的风险点划分为设备设施风险点和作业

11、活动风险点、职业健康风险点三大类。 例如，在刨花板行业中，根据轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册 和企业日常生产总结， 分别将除尘系统、危险化学品、木材堆场、变配电系统、检维修作业、进入有限空间清洗 /检维修等列 为风险点。 5.2 危险源辨识 危险源辨识方法： DB37/T 3711 2019 3 a) 对作业活动步骤和内容进行逐级分解，针对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容 有关的危险源； b) 根据法律法规及标准规程要求对设备设施进行危险源辨识； c) 通过召开内外部工作会议，查阅有关事故事件记录，对现场作业行为、设备、环境进行详细检 查观察等方法获取、收集危险源信息。 5

12、.3 风险管控措施 5.3.1 制定管控措施 风险管控措施的制定遵循以下原则，以下原则的顺序即为选择管控措 施类型的优先级： a) 能够消除或减弱生产过程中产生的危险危害因素； b) 控制危险危害因素，并降低到国家规定的限值内； c) 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险危害； d) 能够有效地预防伤亡事故和职业危害发生； e) 出现事故时能够为人员提供自救和互救条件。 5.3.2 形成管控清单 按照风险点类别，明确管控措施，分别形成作业活动风险管控清单参见附录 A、设备设施风 险管控清单参见附录 B和风险管控清单参见附录 C。 5.4 安全风险告知 风险告知主要包括以下两种形式： a) 岗位

13、风险告知，将风险点信息以附件中主要风险点告知牌的形式进行风险告知； b) 区域 内风险告知，将本厂区 /车间 /工段所包含的风险点以区域风险点告知牌的形式进行风险告 知。 风险点告知信息应至少包括风险点名称、可能造成的危害、管控措施、应急措施、管控责任人等信 息。 6 隐患排查治理 6.1 隐患排查主体 企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单。安 全安全生产隐患排查表参见附录 D。 6.2 隐患排查周期 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定专业、季节、日常等隐患排查类型的周 期。具体包括： 各班组落实好每班“一班一查” (重点是设备运行

14、状况和制止或纠正违章行为 及作业现场粉尘 清扫情况 )制，努力实现岗位无隐患； 操作人员现场实行巡检，巡检间隔不得大于 2小时，重点巡检生产现场粉尘点和除铁石装置， 发现堆积或吸附较多时及时清理，如有异常及时上报； 车间各工段直接管理人员 (值班长、工段长 )每天至少两次对装置现场安全检查和巡检进行监 督； DB37/T 3711 2019 4 应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查； 工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查，公司级综合性 隐患排查至少每季度组织一次； 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举 一反三

15、，及时进行事故类比隐患专 项排查。 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应 及时进行隐患排查。 6.3 隐患排查内容及实施流程 按照隐患排查治理要求，各相关层级的组织部门和单位对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记 录，生产现场类隐患宜保留影像及相应描述记录。 6.4 隐患治理 隐患排查发现的内容统一提报公司安全管理部门，由安全管理部门根据部门职责和分工要求及生产 需要，统一分配隐患整改任务并制定整改周期。安全生产隐患排查治理情况表参见附录 F。 6.5 隐患验收 隐患整改完毕后，由 隐患整改单位负责人将隐患整改情况提报公司安全管理部门，由安全管

16、理部门 人员和隐患所在部门人员一同到现场进行验收并出具验收意见，实现闭环管理。 7 后续管理 7.1 文件管理 企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括： 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果； 隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果； 制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和整改记录。 7.2 持续改进 企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息： 法律法规、标准规程及规范性文件变化

17、或更新； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识； 补充辨识出新的危险源、风险点； 风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整； 应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。 7.3 信息化管理 DB37/T 3711 2019 5 利用微信或互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信 息系统相连接。 DB37/T 3711 2019 6 A A 附 录 A （资料性附录） 作业活动 清单 作业活动清单见表 A.1。 表 A.1 作业活动清单 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位 /地点 活动频率 备注

18、 1 装载机作业 车辆启动 料场 每班间断作业 车辆运行 料场 每班间断作业 物料转运作业 料场 每班间断作业 货叉卸料 料场 每班间断作业 2 削片作业 设备开机 削片 1 次 /班 推木料进粉碎 削片 每班间断作业 粉碎机阻塞调整 削片 每班间断作业 摇摆筛筛料转运 削片 每班间断作业 料仓顶部巡检 削片 每班间断作业 设备停机 削片 1 次 /班 3 刨片作业 设备开启 刨片 1 次 /班 换刀操作 刨片 1 次 /班 风选铁石大块物料转运 刨片 每班间断作业 设备巡检 刨片 每班间断作业 设备关机 刨片 1 次 /班 4 干燥作业 设备开机 干燥 1 次 /班 设备巡检 干燥 每班间断

19、作业 设备关机 干燥 1 次 /班 5 拌胶作业 设备开机 拌胶 1 次 /班 设备巡检 拌胶 每班间断作业 胶管清阻 拌胶 每班间断作业 设备停机 拌胶 1 次 /班 6 铺装作业 开机前检查 铺装 1 次 /班 设备开机 铺装 1 次 /班 设备巡检 铺装 每班间断作业 设备关机 铺装 1 次 /班 7 热压作业 设备开机 热压 1 次 /班 设备巡检 热压 每班间断作业 废料回收 热压 每班间断作业 设备关机 热压 1 次 /班 DB37/T 3711 2019 7 表 A.1 作业活动清单 （续） 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位 /地点 活动频率 备注 8 锯边作业 设备开启

20、锯边 1 次 /班 设备巡检 锯边 每班间断作业 设备停机 锯边 1 次 /班 9 砂光作业 设备开机 砂光 1 次 /班 设备巡检 砂光 每班间断作业 设备关机 砂光 1 次 /班 更换砂光带 砂光 1 次 /班 10 装车作业 车辆入厂停靠 成品库 每班间断作业 叉车转运 成品库 每班间断作业 产品堆放 成品库 每班间断作业 作业结束 成品库 每班间断作业 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人 ： 审核日期： 年 月 日 DB37/T 3711 2019 8 B B 附 录 B （资料性附录） 设备设施清单 设备设施清单见表 B.1。 表 B.1 设备设施清单见表 序号 设备名称 类别

21、 型号 位号 /所在部位 是否特种设备 备注 1 削片皮带机 专用设备 1 000 18 000 削片 否 2 2 削片机 专用设备 BX2110 削片 否 2 3 木片筛 专用设备 BF14150B4 削片 否 2 4 刨片机进料螺旋 专用设备 直径 300 4 500 刨片 否 3 5 刨片机 专用设备 BX4614A 刨片 否 3 6 刨片机底部刮板机 专用设备 W=800 mm 刨片 否 1 7 刨花斗提机 专用设备 TH1 000 21 刨片 否 1 8 刨花料仓 专用设 备 300 M3 刨片 否 1 9 锯末上料螺旋 专用设备 5 M3 锯末 否 1 10 锯末出料皮带 专用设备

22、 650 20 000 锯末 否 1 11 锯末筛 专用设备 BF14100J2 锯末 否 1 12 锯末出料刮板运输机 专用设备 B600 20 米 锯末 否 1 13 锯末出料皮带机 专用设备 500 20 000 锯末 否 1 14 刨花斗提机 专用设备 TH1 000 17 刨片 否 1 15 刨花过渡料仓 专用设备 FMC-30 干燥 否 1 16 干燥机进料螺旋 专用设备 300 4 500 干燥 否 3 17 干燥机 专用设备 BG211-28T 干燥 否 3 18 干燥出料刮板运输机 专用设备 Q=180 m 3/h； W=800 mm； L=20 m 干燥 否 2 19 干刨

23、花筛进料螺旋 专用设备 300 2 000 干燥 否 2 20 干刨花筛出料芯层刮板机 专用设备 Q=130 m 3/h； W=800 mm； L=20 m 干燥 否 1 21 进打磨机皮带 专用设备 B500 25 筛选打磨 否 1 22 筛环式打磨机 专用设备 BX5615 筛选打磨 否 1 23 表层刨花料仓 专用设备 XLC-5.5-100 施胶 否 1 24 表层刨花料仓出料螺旋 专用设备 LS500 型 施胶 否 1 25 表层刨花流量计 专用设备 BCLC 施胶 否 1 26 表层拌胶机 专用设备 BS400 施胶 否 1 27 表层拌胶机出料皮带 专用设备 B800 30 施胶

24、 否 1 28 芯层刨花料仓 专用设备 XLC-5.5-120 施胶 否 1 DB37/T 3711 2019 9 表 B.1 设备设施清单见表 （续） 序号 设备名称 类别 型号 位号 /所在部位 是否特种设备 备注 29 芯层刨 花料仓出料螺旋 专用设备 LS500 型 施胶 否 1 30 芯层刨花流量计 专用设备 BCLC 施胶 否 1 31 芯层拌胶机 专用设备 BS450 施胶 否 1 32 芯层拌胶机出料皮带 1 通用设备 B800 30 施胶 否 1 33 四头四铺装机 专用设备 BP3613/25 铺装 否 1 34 连续式预压机 专用设备 YJ141 预压 否 1 35 板坯

25、横截锯 专用设备 BS115 成型 否 1 36 称重皮带加速运输机 通用设备 HSC-4C 成型 否 1 37 废板坯回收装置 专用 设备 ISO30X 成型 否 1 38 废板回收皮带运输机 通用设备 BY330 成型 否 1 39 装板机运输机 专用设备 BZY1104/55 成型 否 1 40 推拉板装板机 专用设备 BZY114 8 成型 否 1 41 热压机 专用设备 BY1144 8/125/28 热压 否 1 42 卸板机 专用设备 BZY1104 8/28 热压 否 1 43 卸板机拉板运输机 通用设备 LY419 热压 否 1 44 冷却翻板机 专用设备 HJ421 后处理

26、 否 4 45 纵锯进板运输机 专用设备 LY414B 后处理 否 1 46 纵向锯边机 专用设备 SL887A 后处理 否 1 47 横向锯边机 专用设备 LY425B 后处理 否 1 48 横向出板运输机 专用设备 JX947 后处理 否 1 49 堆垛机 专用设备 LY421B 后处理 否 1 50 叉车辊台 专用设备 LY422B 后处理 否 1 51 砂光机 专用设备 BSG2613VGD 砂光 否 3 52 进出板辊台 专用设备 LY413B 砂光 否 3 53 升降台 专用设备 LY422B 砂光 否 5 54 除尘系统 专用设备 砂光 否 55 干燥排湿系统 专用设备 干燥 否

27、 56 打磨机刨花输送系统 专用设备 筛选打磨 否 57 风选机平衡排气系统 专用设备 筛选打磨 否 58 铺装线除尘系统（横截锯、 齐边锯及各吸尘点吸尘） 专用设备 铺装 否 59 废板坯回收系统 专用设备 成型 否 60 规格锯及边条打碎回收系 统 专用设备 后处理 否 61 砂光除尘系统 专用设备 砂光 否 62 风机 通用设备 4-68No12.5D 砂光 否 1 63 除尘器 专 用设备 MLMC-504-P 砂光 否 1 DB37/T 3711 2019 10 表 B.1 设备设施清单见表 （续） 序号 设备名称 类别 型号 位号 /所在部位 是否特种设备 备注 64 砂光粉二次输

28、送系统 专用设备 3.5T/h 砂光 否 65 旋风分离器 专用设备 砂光 否 1 66 干燥进料转阀 专用设备 干燥 否 67 施胶系统 专用设备 JL 施胶 否 1 68 起重机 通用设备 QLYS10DZ 是 1 69 高压喷雾设备 专用设备 Xwzw-30 否 2 70 分汽包 通用设备 400 3 500） 干 燥 否 1 71 储胶罐 专用设备 DN3 800 4 500 制胶 否 4 72 叉车 通用设备 3.5T 运输 是 5 73 装载机 通用设备 632D 运输 否 3 74 UV 光解废气净化器 专用设备 20 000 m3/12.6KW 生产 否 1 75 空压机 通用

29、设备 PMVF55/LG-6.2/8G/BK37-8ZG 生产 否 3 76 火花探测及喷水熄灭火花 装置 专用设备 CC5008 型 生产 否 1 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 DB37/T 3711 2019 11 C C 附 录 C （资料性附录） 风险管控清单 风险管控清单见表 C.1。 表 C.1 风险管控清单 风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 除 尘 系 统 削片、刨 片、干燥、 拌胶、铺 装、锯边、 砂光除尘 系统 吸尘罩设计安装不正确，导致除尘效 果不好、现场粉尘集聚 火灾、其他爆炸 1、严格执行建设项目三同时 2、制

30、定粉尘清扫制度、并严格执行 作业时产生火花引爆除尘系统 火灾、其他爆炸 1、安装火花探测器和火花熄灭器 2、在粉碎、研磨等易于产生机械点火源的工艺设备前，规范设 置去除铁、石等异物的装 置 管道静电集聚 火灾、其他爆炸 1、采用非铝制金属材料制造，支风管长度小于 3 m 可采用软管连接，管道不得使用 PVC 等绝缘管 2、设置静电跨接线，且静电接地良好、接地电阻不大于 10 欧姆 管道有漏点 火灾、其他爆炸 按时巡检发现漏点及时检修 除尘系统发生粉尘爆炸，但管道过长， 影响泄压 火灾、其他爆炸 进入除尘器的管道长度超过 10米时，每隔 6 米设置泄压口 管道内粉尘集聚 其他伤害 1、除尘管道垂

31、直风管最小风速不低于 10 m/s，水平风管不低于 12 m/s 的要 求 2、水平风管每隔 6 米处设置清灰口 管道内压力过大、造成管道或与之相 连的除尘器泄漏 火灾、其他爆炸 1、进入除尘器的管道长度超过 10 米时，每隔 6 米设置泄压口 2、采用负压吹送粉尘 无介质流向标识 其他伤害 有正确标明管道内介质流向的标识 DB37/T 3711 2019 12 表 C.1 风险管控清单 （续） 风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 除 尘 系 统 削片、刨 片、干燥、 拌胶、铺 装、锯边、 砂光除尘 系统 滤袋长时间未清理，表面粉尘较多，造 成除尘系统风速不达标 火灾、其他

32、爆炸 按期清理滤袋，滤袋表面积尘厚度不 得超过 1 mm 除尘器箱体开焊、变形造成粉尘泄露 火灾、其他爆炸 采用负压吹送粉尘 支撑结构开焊，底座开裂 坍塌 按时巡检发现漏点及时检修 除尘器内部静电集聚 火灾、其他爆炸 选用阻燃及防静电的滤料制作 除尘器无防雷设施或防雷设施安装不 符合要求 火灾、其他爆炸 选用合格的防雷设施并设置独立的防雷引线和防雷接地，防雷接地电阻不大于 4 滤袋有破损，除尘过滤效果不好 其他伤害 更换滤袋 电机润滑不良、电机晃动、运行有杂音 机械伤害、其他伤害 按时巡检发现漏点及时 检修 电机静电集聚 火灾、其他爆炸 设置静电接地，接地电阻不大于 10 欧姆 风机功率较小、

33、造成风速达不到要求 火灾、其他爆炸 风机功率能达到除尘管道垂直风管最小风速不低于 10 m/s，水平风管不低于 12 m/s 的要求 除尘设备 火灾、其他爆炸 1、设在轻型结构的单层建筑内；与居民区、员工宿舍等人员密集场所保持安全距离，禁止 使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构 2、按爆炸性粉尘环境的要求对车间进行设计，设泄爆口，并达到相应的泄爆面积 3、粉尘爆炸危险场所的 20 区使用防爆电气设备设施 4、干式 除尘系统规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施 5、除尘器灰斗下部设锁气卸灰装置，除尘器设置风压监测报警装置和温度监测报警连锁装 置 6、纤维喷吹管弯头使用陶瓷内衬耐磨件，并做到

34、定期检查更换 7、设置岗位粉尘扩散或爆炸的应急处置措施和方案 原 料 堆 场 原料堆场 原料堆垛过高、过多 坍塌 堆场的总储量大于 25 000 m3时应分设堆场，各堆场之间的防火间距不低于 30 m 原料堆垛占用消防车通道，致使消防车 通道宽度不够 火灾 原料堆垛边缘离堆垛标识线 0.5 米以上 DB37/T 3711 2019 13 表 C.1 风险管控清单 （续） 风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 原 料 堆 场 原料堆场 消防车通道被堵塞 火灾 1、严格执行公司安全制度、保持消防通道畅通 2、堆场内设置环形消防通道，消防车道的宽度不低于 4 米 消火栓无水、或水压

35、不满足要求 火灾 1、消防管网采用两路供水，通入消防管网的进水管道不少于 2 根， 2、消火栓栓口动压不应小于 0.35 MPa 消火栓腐蚀严重、破损、密封圈损坏 火灾 明确消防责任人、按时进行消防检查，确保消防设施齐备完好 无消防水带、消防扳手 火灾 无消防水枪 或消防水枪密封圈损坏 火灾 不到满足两只水柱同时到达同一部位 的要求 火灾 消火栓间距不超过 120 米 吸烟等其他人为因素导致原料起火 火灾 严格执行公司安全制度，按时进行防火检查 车辆排气管产生火花导致原料起火 火灾 车辆安装防火帽 人员不会使用消火栓 火灾 定期进行培训、演练 变 配 电 站 系 统 变配电站 系统 非岗位人员

36、误入导致触电 触电 1、电工持证上岗；定期进行培训和岗位责任制培训 2、佩戴检验合格的绝缘安全帽；绝缘手套；绝缘鞋 3、设“高压危险、闲人免进”的标志 地面未铺设绝缘胶垫 触电 铺设绝缘垫 小动物进入导致电器短路 触电、火灾、其他爆炸 设置挡鼠板，并设网孔应小于 10 nm 10 m 的金属窗网，电缆通道用防火材料封堵 房间门开向房间内 火灾、其他爆炸 变配电间应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开 环境温度超过 40 度 火灾、其他爆炸 安装空调降温 绝缘垫集尘过多、破损，失去绝缘效果 触电、火灾、其他爆炸 按时打扫 应急照明无效 触电、火灾、其他爆炸 加强检查 变电站着

37、火导致火势蔓延 火灾、 其他爆炸 楼板 2 小时耐火极限、墙面 1.5 小时耐火极限、设甲级防火门 DB37/T 3711 2019 14 表 C.1 风险管控清单 （续） 风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 变 配 电 站 系 统 变配电站 系统 油浸变压器损坏、漏油 火灾、其他爆炸 设置事故收容池 过负荷运转 火灾、其他爆炸 设置过负荷保护装置 变压器超过 80 度 火灾、其他爆炸 设置变压器温控仪连锁风扇 声音异常，有放电声音 触电、火灾、其他爆炸 按时巡检 开关短路烧坏 触电、火灾、其他爆炸 设置警报器 危 险 化 学 品 危险化学 品（ 甲醇、 甲醛、油 漆、稀释

38、 剂等） 安全距离不够、火灾危害加大 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 储存及使用场所应设在厂区人员稀少区域，与生产车间和仓库保持安全距离。 不同危化品混放 火灾、爆炸 1、危险化学品的物料，应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，严禁超存、混存、露天堆放。 现场危险化学品气体超标 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 1、加强机械通风 2、设置可燃或有毒气体报警器 人员误入导致火灾、爆炸等事故 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 醒目位置张贴“当心爆炸”、“当心中毒” 等危险标识牌、危险化学品安全技术说明书 MSDS 和现场处置方案； 储存容器、阀门、管道泄露 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 1

39、、视频实时监控装置 2、准备消防沙、防化服、空气呼吸器等应急设施 3、设置围堰及事故收容池 人员产生静电 火灾、爆炸、其他伤害 穿戴合格的防静电工作服等劳保用品 人员违章行为导致火灾、爆炸等 事故 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 1、醒目位置张贴“当心爆炸”、“当心中毒”等危险标识牌、危险化学品安全技术 说明书 MSDS 和现场处置方案； 2、员工培训教育 电气产生电火花、静电产生火花 火灾、爆炸、其他伤害 根据现场情况是否使用防爆电器 DB37/T 3711 2019 15 表 C.1 风险管控清单 （续） 风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 检 维 修 作 业 检维修

40、作 业 未办理作业票 机械伤害、高处坠落、火灾、 其他爆炸、其他伤害 1、特种作业人员持正上岗 2、使用行灯电压不应大于 36 V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于 12 V 3、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施 4、检修完毕后，应恢复被拆除的安全装置并验证。制定并严格遵守作业票办 5、理制度，做好安全交底。危 险作业制定安全施工方案 未按作业票内容落实安全措 施 机械伤害、高处坠落、火灾、 其他爆炸、其他伤害 制定相对应考核制度，加强作业现场监督管控、进行作业票办理流程培训 作业过程中设备突然运转 机械伤害、其他伤害 作业过程中执行停电、挂牌 /上锁、设监护人 作业过程中人员违

41、章作业 机械伤害、高处坠落、火灾、 其他爆炸、其他伤害 安全技术交底、设置监护人 未进行验收、试车 机械伤害、高处坠落、火灾、 其他爆炸、其他伤害 设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。 有 限 空 间 作 业 进入有 限 空间（储 胶罐等） 内清洗、 检维修 未履行受限空间作业审批 中毒窒息、着火爆炸 受限空间作业实施作业证管理 ,作业前应办理受限空间安全作业证 隔绝不到位 中毒窒息、着火爆炸 1、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施 2、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝 ,不能用水封或关闭阀门等代替盲板 或拆除管道 3、与受限空间相连通的可

42、能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵 4、受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌 未进行吹扫置换或吹 扫置换 不合格 中毒窒息、着火爆炸 受限空间作业前，应根据受限空间盛装 (过 )的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达 到下列要求： （ 1）、氧含量一般为 19.5 %-23 %。 （ 2）、当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于等于 4 %时，其被测浓度应不大于 0.5 %；当被测气体 或蒸汽的爆炸下限小于 4 %，其被测浓度应不大于 0.2 % DB37/T 3711 2019 16 表 C.1 风险管控清单 （续） 风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 有 限 空 间 作