DB36 T 1389-2021 生产安全事故隐患排查治理体系建设 金属非金属矿山实施细则.pdf

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1、 ICS 13.100 D 09 DB36 江 西 省 地 方 标 准 DB36/T 13892020 生产安全事故隐患排查治理体系建设 金属非金属矿山实施细则 Construction of the inspection and management system for hidden dangers of production safety accidentDetailed Rules for the metal and nonmetal mines 2021 - 04 - 23发布 2021 - 11 - 01实施 江西省市场监督管理局 发布 DB36/T 13892021 I 目 次

2、前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本要求.2 5 隐患排查通用标准.2 附录A（规范性） 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准.4 附录B（规范性） 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准.9 附录D（规范性） 金属非金属矿山尾矿库生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准.28 DB36/T 13892021 II 前 言 本文件格式按照GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规 定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由江西省应

3、急管理厅提出。 本文件由江西省安全生产标准化技术委员会（JXTC018）归口。 本文件主要起草单位：江西省安全生产科学技术研究中心、江西省安全科学研究院。 本文件主要起草人：李海港、李佳、陈尚波、郑宇、黄同林、郑小龙、李通、赖冬英。 DB36/T 13892021 1 生产安全事故隐患排查治理体系建设 金属非金属矿山实施细则 1 范围 本文件规定了金属非金属矿山开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分 类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理的效果、持续改进等。 本文件适用于江西省内金属非金属矿山，包括露天矿山、地下矿山和尾矿库等领域隐患排查治理体 系建设。 本标准不适用

4、于煤矿。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 14161 矿山安全标志 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文本。 3.1 金属非金属矿山 metal and nonmetal mines 开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物 （煤炭除外）的矿山。 3.2 金属非金属露天矿山metal and nonmetal opencast mines 在地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、

5、工业或加工业用的金属或非金属矿物的 采矿场及其附属设施。 3.3 金属非金属地下矿山metal and nonmetal underground mines 以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为入口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金属 或非金属矿物的采场及其附属设施。 3.4 尾矿库tailing pond DB36/T 13892021 2 筑坝拦截谷口或围地构成的用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣 的场所。 3.5 排土场 dump 又称废石场，是指矿山采矿排弃物集中排放的场所。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构

6、。主要负责人应全面负责事故隐患排查治理等工作；分 管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作。组成人员应包括安全、生产、技术、设备等职 能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员。 4.2 实施全员培训 企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织培训学习，并保留培训记录，使全体 从业人员掌握相关标准、程序、方法。 4.3 实施全员参与 企业应动员全员参与隐患排查治理工作，并确定相应的治理责任单位和人员。 4.4 编制排查清单 企业应建立事故隐患排查治理制度，编制各岗位层级的隐患排查清单（包括基础管理类和现场管理 类）、隐患排查治理台账等文件。 4.5 排查周期确定 企业应将

7、外包工程的安全生产管理纳入日常安全生产管理范围，进行隐患排查的周期应满足： a) 一线作业人员、班组应进行每班一次岗位安全检查； b) 负责生产的车间（工区）每天至少一次对生产现场进行相关安全检查； c) 专业职能部门每季度应组织一次专业检查； d) 矿长每月组织一次系统的矿山隐患排查； e) 企业应每年组织相关专家对矿山所有系统进行一次“诊断式”检查； f) 当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，及时进行事故类比隐患专项检查。 5 隐患排查通用标准 5.1 基础管理类隐患排查通用标准 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准见规范性附录A。 5.2 现场管理类隐患排查通用标准 5

8、.2.1 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准见规范性附录B。 DB36/T 13892021 3 5.2.2 金属非金属地下矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准见规范性附录C。 5.2.3 金属非金属矿山尾矿库生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准见规范性附录D。 DB36/T 13892021 4 A A 附 录 A （规范性） 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准 表A.1 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准 排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 1.1.1未取得安全生产许可证或过期，或超许可 范围进行开采 查看有效 证件

9、一级 1.1.2未取得采矿许可证或过期，或超许可范围 进行开采建设等活动 查看有效 证件 一级 1.1.3未取得工商营业执照或过期 查看有效 证件 一级 1.1资质证照 1.1.4未取得爆破作业单位许可证（或未与营业 性爆破作业单位签订的爆破协议） 查看有效 证件 二级 1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、 核准或者备案的文件 查看有关资料 一级 1.2.2新建、改建、扩建工程项目未委托有相应 资质的安全评价机构进行安全预评价 查看有关资料 二级 1.2.3新建、改建、扩建工程项目在初步设计时， 未委托有相应资质的设计单位编制安全设施设 计 查看有关资料 二级 1.2.4建设项目安全

10、设施设计无审查及批复 查看有关资料 二级 1.2.5未制定试生产方案 查看有关资料 三级 1.2.6 未委托有资质的评价机构编制安全验收 评价报告 查看有关资料 二级 1.2.7新建、改建、扩建工程项目安全设施未经 验收合格擅自组织生产 查看有关资料 二级 1资质证照 1.2 建设项目安 全设施“三同时” 1.2.8 已经批准的建设项目安全设施设计发生 重大变更，生产经营单位未报原批准部门审查 同意擅自开工建设 查看有关资料 二级 2.1 安全生产管 理机构 未按规定设立专门安全生产管理机构 查看有关资料 二级 2.2.1 主要负责人未经主管的负有安全生产监 督管理职责的部门对其安全生产知识和

11、管理能 力进行考核合格 查看有效 证件 二级 2.2 主要负责人 和安全管理人员 2.2.2 安全管理人员未经主管的负有安全生产 监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理 能力进行考核合格 查看有效 证件 二级 2.3 安全管理人 员配备 未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专 职安全管理人员不少于3 人，露天矿山专职安 全管理人员不少于2 人，小型露天采石场专职 安全管理人员不少于1人） 查看有关资料 三级 2安全生产管理 机构及人员 2.4其它 未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作 查看有关资料 二级 3.1未按规定建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人 员、职能部门、岗位安

12、全生产责任制 查看有关资料 二级 3.2未按规定建立、健全安全规章制度 查看有关资料 三级 3安全责任制及规章制度 3.3未按规定制定作业安全规程和各工种操作规程 查看有关资料 三级 DB36/T 13892021 5 表A.1 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准(续) 排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 4.1主要负责人、安全管理人员未按规定进行再培训教育 查看有关资料 三级 4.2.1特种作业人员无上岗资格证 查看有效 证件 二级 4.2 特种作业人员、特种设备作业 人员培训教育 4.2.2未按期进行复审 查看有关资料 三级 4.3.1从业人员无全员培训证明 查看有

13、关培训记录 三级 4.3.2从业人员上岗前未经“三级”安全教育， 未经考核合格；无培训计划和培训、考核记录 查看有关记录 三级 4.3.3调换工种的人员，未进行新岗位安全操作 的培训 查看有关记录 三级 4.3.4采用新技术、新工艺、新材料和新设备时， 未对有关人员进行专门培训 查看有关记录 三级 4.3.5 未定期对从业人员进行个体防护装备方 面的培训 查看有关资料 三级 4.3.6未定期组织实施全员安全再教育，每年不 少于20学时。未按规范开展班组安全活动，并 建立记录 查看有关记录 三级 4教育培训 4.3 一般从业人 员培训教育 4.3.7 从业人员的安全教育培训和考核结果未 建立档案

14、 查看有关记录 三级 5.1 安全生产费 用提取和使用 未按照规定提取和使用安全生产费用 查看有关资料 三级 5.2.1未依法参加工伤保险 查看有关资料 三级 5安全投入 5.2保险 5.2.2未依法为员工缴纳企业安全生产责任险 查看有关资料 三级 6.1.1 发包单位未依法取得非煤矿山安全生产 许可证 查看有关资料 二级 6.1.2 发包单位将外包工程发包给未取得安全 生产许可证和相应资质的承包单位 查看有关资料 二级 6.1 发包单位职 责 6.1.3 发包单位未与承包单位签订安全生产管 理协议，未明确各自的安全生产管理职责 查看有关资料 三级 6相关方管理 6.2 承包单位职 责 承包单

15、位未取得非煤矿山安全生产许可证和相 应等级的施工资质，未在其资质范围内承包工 程 查看有关资料 二级 7.1未按规定进行重大危险源辨识、评估和安全管理 查看有关资料 二级 7.2未按规定进行登记、建档、备案等 查看有关资料 三级 7.3未按规定对重大危险源进行监测监控 查看有关资料 三级 7重大危险源管 理 7.4未按规定对重大危险源安全生产状况进行定期检查 查看有关资料 三级 8个体防护装备 8.1 个体防护装备配备 8.1.1未安排专项经费用于配备劳动防护用品，或以货币或者其他物品替代 查看有关资料 三级 DB36/T 13892021 6 表A.1 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐

16、患排查通用标准(续) 排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 8.1.2 为劳动者个人提供的职业病防护用品不 符合防治职业病的要求，或为劳动者提供的劳 动防护用品不符合国家标准或者行业标准 查看有关记录 三级 8.1.3 未根据劳动防护用品配备标准制定采购 计划，购买不符合标准的产品 查看有关资料 三级 8.2.1 未确保已采购劳动防护用品的存储条件 并保证其在有效期内 查看有关资料 三级 8.2.2 未按照本单位制定的配备标准发放劳动 防护用品并作好登记 查看有关资料 三级 8.2.3未对劳动者进行劳动防护用品的使用、维 护等专业知识的培训 查看有关资料 三级 8.2.4 未定期对劳动防护

17、用品的使用情况进行 检查 查看有关资料 三级 8.2.5 未对应急劳动防护用品进行经常性的维 护、检修，未定期检测劳动防护用品的性能和 效果 查看有关资料 三级 8.2 个体防护装 备管理 8.2.6未按照劳动防护用品发放周期定期发放， 对工作过程中损坏的，未及时更换 查看有关资料 三级 9.1.1未设置或指定职业卫生管理机构或组织 查看相关文件 二级 9.1 职业卫生机 构及人员 9.1.2 未按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员 查看相关文件 三级 9.2责任体系 未建立、健全职业病防治责任制 查看相关资料 二级 9.3.1未建立、健全职业卫生管理制度和操作规 程 查看相关资料 三级 9.

18、3 职业卫生管理制度或操作规 程 9.3.2未建立、健全职业病危害事故应急救援预案 查看有关资料 三级 9.4.1用人单位的主要负责人、职业卫生管理人 员未接受职业卫生培训 查看有关资料 二级 9.4.2 未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训 和在岗期间的定期职业卫生培训 查看有关资料 三级 9.4.3对职业病危害严重岗位的劳动者，未进行 专门的职业卫生培训，未经培训合格便上岗作 业 查看有关资料 三级 9.4 职业卫生教育培训 9.4.4用人单位主要负责人、职业卫生管理人员 初次培训少于16学时，继续教育少于8学时。 接触职业病危害的劳动者初次培训时间少于8 学时，继续教育少于4课时 查看有关

19、资料 三级 9.5.1未及时、如实申报职业病危害项目 查看有关资料 二级 9.5 职业危害申 报 9.5.2未按规定申请变更职业病危害项目 查看有关资料 三级 9.6.1在建设项目可行性论证阶段，未进行职业 病危害预评价 查看有关资料 二级 9 职业健康 9.6 建设项目职 业病危害“三同 时” 9.6.2建设项目的选址、生产规模、工艺或者职 业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生 重大变更的，建设单位未重新进行职业病危害 预评价 查看有关资料 二级 DB36/T 13892021 7 表A.1 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准(续) 排查类别 排查内容 排查方法 隐患

20、等级 9.6.3存在职业病危害的建设项目，未编制职业 病防护设施设计、评审 查看有关资料 二级 9.6.4职业病危害严重的建设项目的生产规模、 工艺或者职业病危害因素的种类等发生重大变 更的，建设单位重新进行职业病防护设施设计， 未办理相应的手续 查看有关资料 二级 9.6.5建设项目在竣工验收前，建设单位未进行 职业病危害控制效果评价 查看有关资料 二级 9.6.6 建设项目的职业病防护设施所需费用未 纳入建设项目工程预算 查看有关资料 二级 9.7.1 未定期对工作场所进行职业病危害因素 检测、评价，未委托具有相应资质的职业卫生 技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害 因素检测 查看有关

21、资料 二级 9.7.2职业病危害严重的用人单位，未委托具有 相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至 少进行一次职业病危害现状评价 查看有关资料 三级 9.7 职业危害因 素监测及评价 9.7.3发生职业病危害事故的，未及时委托具有 相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病 危害现状评价 查看有关资料 三级 9.8危害告知 劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果；未载明职业病防护措施和待遇 查看劳动合同 三级 9.9.1未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业 健康检查，未将检查结果书面告知劳动者 查看有关资料 二级 9.9.2 安排有职业禁忌证的劳动者从事其所禁 忌的作业 查看有关资料 三

22、级 9.9.3 未调离并妥善安置有职业健康损害的劳 动者 查看劳动者调岗记 录等有关资料 三级 9.9 职业健康检查及检查结果处 理措施 9.9.4未进行离岗前检查、解除或者终止劳动合 同 查看离岗劳动者劳 动合同及职业健康 检查资料，不进行 职业健康检查、自 愿离岗者应有书面 签字 三级 9.10.1未建立符合要求的职业健康监护档案， 并妥善保管 查看有关档案 三级 9.10 职业健康监 护档案 9.10.2未如实、无偿为劳动者提供职业健康监 护档案复印件 查看有关资料，现 场询问劳动者 三级 10.1 应急组织机 构和队伍 未按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应 急救援组织。生产规模较小

23、的未指定兼职的应 急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签 订救援协议 查看有关资料 二级 10.2.1未编制事故应急救援预案 查看有关资料 三级 10应急管理 10.2 应急预案制 定及管理 10.2.2未按要求对应急预案进行评审 查看有关资料 三级 DB36/T 13892021 8 表A.1 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准(续) 排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 10.2.3未按要求对应急预案进行备案 查看有关资料 三级 10.3.1未按规定进行应急演练 查看有关资料 三级 10.3 应急演练实 施及评估总结 10.3.2未对应急演练进行评估和总结 查看有关

24、资料 三级 10.4 应急设施、 装备、物资设置配 备、维修保养和管 理 未按要求配备应急设施、装备、物资 查看有关资料 三级 11.1.1未定期组织相关人员排查安全隐患 查记录 二级 11.1 事故隐患排 查 11.1.2对排查出的安全隐患，未按照安全隐患的等级进行登记 查看有关资料 三级 11.2.1对于重大安全隐患，未由主要负责人组 织制定并实施安全隐患治理方案，治理方案不 符合相关要求 查看有关资料 二级 11.2 事故隐患治 理 11.2.2在隐患治理过程中，未采取相应的安全 防范措施，防止事故发生 查看有关资料 三级 11 隐患排查治 理 11.3 事故隐患上 报和统计分析 未对事

25、故安全隐患进行统计分析和上报 查看有关资料 三级 12.1.1未按规定及时报告事故 查看有关资料 三级 12.1事故报告 12.1.2未按规定保护事故现场及有关证据等 查看有关资料 三级 12.2.1未按规定成立事故调查组进行调查，未 查清事故原因 查看有关资料 三级 12.2.2未对负有事故责任的人员进行处理 查看有关资料 三级 12.2.3未落实防范和整改措施 查看有关资料 三级 12事故报告、调 查和处理 12.2 事故调查与 处理 12.2.4有关人员未受到教育 查看有关资料 三级 13.1.1未开展安全生产标准化工作 查看资料 二级 13.1.2未建立并落实从主要负责人到每个从业 人

26、员的隐患排查治理和监控责任制 查看有关资料 三级 13.1 安全生产标 准化 13.1.3未开展安全生产标准化工作 查看资料 三级 13.2.1企业未制定班组建设管理制度，包括安 全管理制度、岗位安全操作规程及相关任务的 作业指导书 查看有关资料 三级 13.2.2企业未建立交接班制度，做好交接班记 录 查看有关资料 三级 13.2.3班前、班中、班后现场管理不规范 查看有关资料 三级 13.2.4班组建设未有专门的活动场所 查看有关资料 三级 13.2.5班组未保持事故、事件处置情况记录 查看有关资料 三级 13 其他基础管 理 13.2班组建设 13.2.6班组未对本班组责任范围内的安全管

27、理 情况定期进行检查与隐患排查 查看有关资料 三级 DB36/T 13892021 9 B B 附 录 B （规范性） 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准 表B.1 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准 排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 1.1.1使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺 现场检查 一级 1.1.2地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专 项安全技术措施 现场检查 一级 1.1.3遇雷雨等气象条件不好或能见度不高仍进行作业 现场检查 一级 1.1.4露天爆破，未设置规范的避炮设施，或避炮措施 现场检查 二级 1.1.5露天矿

28、边界上覆盖的松散岩土层未处于稳定状态 现场检查 三级 1.1一般规 定 1.1.6擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体 对照设计检查 一级 1.2.1新建矿山企业的办公区、工业场地、生活区等地面建 筑、未选在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、尘毒、污 风影响范围和爆破危险区外 查设计资料 及现场检查 一级 1.2.2小型露天采石场：相邻的采石场开采范围之间最小距 离不足300m 现场检查 一级 1.2.3露天矿山民用爆破器材库选址不符合规定要求 现场检查 二级 1.2矿区总 平面布置 1.2.4深孔台阶爆破安全距离不符合设计要求，且小于200m 现场检查 二级 1.3.1临近边坡，

29、未采取控制爆破减震，预留安全、清扫、 运输平台，超挖坡底 现场检查 二级 1.3.2岩层内倾于采场、设计边坡角大于岩层倾角；有较大 软弱结构面切割边坡、构成不稳定潜在滑坡体边坡未采取安 全措施进行处理 现场检查 二级 1.3.3从下部部分台阶掏采。采剥作业面不应形成伞檐、空 洞等 现场检查 二级 1作业场所 1.3.4在境界外部临近地区堆卸废石时，未遵守设计规定， 保证边坡的稳固，防止滚石、滑塌的危害 现场检查 二级 1.3.5对存在不稳定因素的最终边坡未长期监测，发现问题 未及时处理 现场检查 二级 1.3.6每个台阶采掘结束，未及时清理平台上的疏松岩石和 坡面上的浮石 现场检查 二级 1.

30、3.7上下平台同时作业的挖掘机，上部平台作业的挖掘机 未超前下部台阶挖掘机最大挖掘半径3倍以上，且小于50m 现场检查 二级 1.3.8边坡浮石清除完毕之前，其下方不得有生产，人员和 设备在边坡底部停留 现场检查 二级 1.3.9爆区最后一排炮孔，孔位未成直线，未控制炮孔装药 量 现场检查 二级 1.3.10爆破作业后，在陡帮开采作业区的坑线上和临时非工 作台阶的运输通道上，未及时处理爆碴中的危险石块，汽车 在未经处理的线路上运行 现场检查 二级 1作业场所 1.3边坡管 理 1.3.11临时非工作台阶不作运输通道时，其宽度不能截住上 一台阶爆破的滚石 现场检查 二级 DB36/T 13892

31、021 10 表B.1 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准(续) 排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 1.3.12 组合台阶作业区之间或组合台阶与采场下 部作业区之间，未在空间上错开，两个相邻的组合 台阶在同时进行爆破；作业区超过300m 时，未按 设计规定执行 现场检查 二级 1.3.13边坡存在滑移现象 现场检查 一级 1.4.1 挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度小于机械 最大挖掘高度的1.5倍 现场检查 二级 1.4.2采剥作业面各平台参数不符合设计要求 现场检查 二级 1.4.3台阶坡面角不符合设计要求 现场检查 二级 1.4采剥作业面 1.4.4矿区运输公路

32、参数不符合设计要求 现场检查 三级 1.5.1电气设施和使用场所的安全标志不符合要求 现场检查 三级 1.5.2消防设施设备标志未按要求设置 现场检查 三级 1.5.3职业病危害警示标识不符合要求 现场检查 三级 1.5.4未按要求设置警戒区域和安全标志 现场检查 三级 1.5 安全警示标 志 1.5.5检修设备，未在电源开关设警示标志 现场检查 三级 2.1.1 露天开采未采用自上而下开采顺序，未分台 阶开采 现场检查 一级 2.1.2工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分 层）高度超过设计高度 现场检查 一级 2.1.3上山道路坡度大于设计坡度10%以上 现场检查 一级 2.1.4 露天

33、矿山各平台、台阶坡面角、矿区公路等 技术参数不符合设计要求 现场检查 二级 2.1.5 露天矿山，尤其是深凹露天矿未设有专用的 排洪设施 现场检查 二级 2.1.6利用自卸汽车运载易燃、易爆物品 现场检查 一级 2.1.7 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及 高堤路基地段，外侧未设置护栏、挡车墙等 现场检查 三级 2.1.8 自卸车进入工作面装车，未停在挖掘机尾部 回转范围0.5m以外 现场检查 三级 2.1.9 装车时，在检查、维护车辆、驾驶员离开驾 驶室，且将头和手臂伸出驾驶室外 现场检查 三级 2.1.10卸矿地点未设置挡车设施，挡车设施高度小 于车辆最大轮胎直径的2/5 现场检查

34、三级 2.1.11溜矿时，人员靠近溜井 现场检查 三级 2.1.12溜井的卸矿口未设挡墙，并缺少明显标志、 良好照明和安全护栏 现场检查 三级 2设备设施 2.1开拓运输 2.1.13平硐溜井未采取有效的除尘措施 现场检查 三级 DB36/T 13892021 11 表B.1 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准(续) 排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 2.1.14入井人员均乘坐非乘人带式输送机；运送规 定物料以外的其他物料，包括设备和过长的材料,； 在运行的输送带下清矿；机头、减速器及其他旋转 部分，未设置护栏；输送机运转时，进行注油、检 查和修理 现场检查 三级

35、 2.2.1 钻机作业时，平台上有人，钻机与下部接近 台阶的电铲在同时作业 现场检查 三级 2.2.3 穿孔作业，未采用湿式作业，产尘点和产尘 设备，未采取综合防尘措施 现场检查 二级 2.2.4孔网参数不符合设计要求，有打残眼现象 现场检查 二级 2.2穿孔 2.2.5 打雷、暴雨、大雪或大风天气，有上顶架作 业、进行双层作业的现象 现场检查 二级 2.3.1 露天和爆破装药前，遇热带风暴或台风即将 来临时；雷电、暴雨雪来临时；大雾天，能见度不 超过100m 时，未停止爆破作业，所有人员未撤到 安全地点 现场检查 一级 2.3.2 采用电爆网路时，未对杂散电流进行测试， 发现危险，未采取预防

36、或排除措施 现场检查 三级 2.3.3 露天爆破需设置避炮掩体时，掩体未设置在 爆破冲击波危险之外，并构筑坚固紧密 现场检查 二级 2.3.4 起爆站未设在避炮掩体内或未设在警戒区外 的安全地点 现场检查 二级 2.3.5 在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业 组）进行露天爆破作业时，未统一指挥 现场检查 三级 2.3.6 雷雨季节和多雷地区进行露天爆破时采用普 通雷管起爆网路 现场检查 二级 2.3.7爆破工程未编制爆破设计技术文件 现场检查 二级 2.3.8爆破技术设计未包括说明书和图纸两部分 查阅资料 三级 2.3.9 爆破未设专人指挥，未严格按爆破设计和施 工组织计划实施 查资料及现

37、场 检查 三级 2.3.10装药前，未对炮孔、硐室等进行逐个测量验 收，且未保存验收记录 现场检查 二级 2.3.11在实施爆破作业前，未对所使用的爆破器材 进行外观检查 现场检查 三级 2.3.12起爆网路连接未严格按设计要求进行。敷设 起爆网路未实行双人作业制 现场检查 三级 2.3.13在人工装药中，炮孔装药未使用木质或竹制 炮棍，且拔出或硬拉起爆药包中的导爆管、导爆索 和电雷管脚线 现场检查 三级 2.3.14 混装炸药车行驶速度超过40km/h，能见度 差时速度未减半 现场检查 二级 2.3.15 使用现场混装炸药车装药未经安全验收合 格 现场检查 一级 2.3爆破 2.3.16硐室

38、、深孔和浅孔爆破装药后未进行填塞， 或使用无填塞爆破 现场检查 二级 DB36/T 13892021 12 表B.1 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准(续) 排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 2.3.17填塞作业中出现夹扁、挤压和拉扯导爆管、 导爆索行为，未保护雷管引出线 现场检查 二级 2.3.18爆破作业未发出预警、起爆、解除信号 现场检查 二级 2.3.19 露天浅孔、深孔爆破后未达到5min，进入 爆破作业地点；在不能确认有无盲炮情况下，未达 到15min进入爆区检查 现场检查 二级 2.3.20大块矿石，采用爆破方式进行破碎，未采用 液压冲击锤进行破碎

39、 现场检查 二级 2.4.1挖掘机汽笛、警报器及照明设施有缺陷 现场检查 三级 2.4.2 挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、 盲炮等情况，未停止作业，且未将设备开到安全地 点 现场检查 三级 2.4.3 挖掘机作业时悬臂和铲斗下面及工作面附 近，不应有人停留 现场检查 三级 2.4.4两台以上挖掘机在同一平台作业时，其间距， 汽车运输大于最大挖掘半径3倍，且大于50m 现场检查 三级 2.4.5 挖掘机工作，其平衡装置外型垂直投影到台 阶坡地的水平距离，未达到1m 现场检查 三级 2.4铲装 2.4.6 挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗从车辆驾 驶室上方通过，装车时，汽车司机停留在司机室踏

40、 板上或有落石危险的地方 现场检查 三级 2.5.1危险级排土场 现场检查 一级 2.5.2 排土场推排作业影响矿山正常生产，且边坡 不稳定。未根据需要建设防滚石和泥石流拦挡设施 现场检查 三级 2.5.3 排土场坡顶线未成护弧线或直线，排土工作 面向坡顶线未形成35%的反坡 现场检查 三级 2.5.4 排土场卸载平台边缘未设置安全车档，其高 度小于轮胎直径的2/5 现场检查 三级 2.2.1.7 未按国家标准或行业标准对采场边坡、排 土场稳定性进行评估 查看有关资料 一级 2.2.1.8高度200米及以上的边坡或排土场未进行 在线监测 现场检查 一级 2.5.7 汽车进入排土场应限速，50-

41、200m 范围，限 速16km/h，小于50m范围，限速8km/h 现场检查 三级 2.5.8 推土机作业时，刮板不应超出平台边缘，推 土机不应后退开向平台边缘 现场检查 三级 2.5.9 推土机行走时人员不应站在推土机上或刮板 上 现场检查 三级 2.5.10在排土场边缘，推土机不应沿平行坡顶线方 向推土 现场检查 三级 2.5.11汽车排土作业时，有专人指挥；进入作业区 内的工作人员、车辆、工程机械服从指挥人员的指 挥 现场检查 三级 2.5 排土场及推 排作业 2.5.12在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之 间未保持足够的安全距离 现场检查 三级 DB36/T 13892021 13

42、 表B.1 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准(续) 排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 2.5.13排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素使 驾驶员视距小于30m或遇暴雨、大雪、大风等恶劣 天气时，未停止排土作业 现场检查 二级 2.6.1封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未 按照设计要求建设防洪、排洪设施 现场检查 一级 2.6.2 露天采场的总出入口、平硐口、排水井和工 业场地，未采取妥善的防洪措施 现场检查 二级 2.6.3 露天矿山未按设计建立排水系统，上方未设 截洪沟 现场检查 二级 2.6.4露天矿未按设计设置排水泵站 现场检查 二级 2.6排水设施

43、 2.6.5 矿山所有排水设施及机电设备的保护装置未 保持工作状态 现场检查 二级 2.7.1 空压机、储气罐的安全附件如安全阀、压力 表等应按规定定期检验合格 查看有关资料 二级 2.7特种设备 2.7.2 空压机配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无 积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头， 支架牢固可靠，附件完整可靠 现场检查 三级 2.7.3 压力容器操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书 查看有关资料 三级 2.8.1 矿山未建立消防隔离设施，设置消防设备和 器材，消防通道不应堆放杂物 现场检查 三级 2.8.2 重要采掘设备应配备消防器材，不应在采掘 设备上存放汽

44、油及其他易燃易爆材料，不应用汽油 擦洗设备 现场检查 三级 2.8消防安全 2.8.3 木材场、防护用品仓库、炸药库、氢和乙炔 瓶库、石油液化气和油库等场所，未采取防火措施， 备足消防器材 现场检查 三级 2.9.1 电气设备的和线路的停电和送点，未严格执 行工作票制度 现场检查 三级 2.9.2 露天采场供电线路不符合规定，采矿场内的 高压电气设备和移动变电站采用横跨线或纵架线 供电 现场检查 二级 2.9.3 有淹没危险的采矿场，主排水泵供电线路少 于两回路 现场检查 二级 2.9.4 在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开 关设备时，不符合规定 现场检查 三级 2.9.5 采矿场内的架空

45、线路未采用钢芯铝绞线；向 移动式设备供电时未采用矿用橡套软电缆 现场检查 二级 2.9.6 采矿场、排土场的高、低压电气设备未配备 接地装置 现场检查 二级 2.9.7 户外高压电气设备在2.6以下的裸露带电 部分未设置围栏 现场检查 三级 2.9.8采场的每台设备，未设专用的受电开关 现场检查 三级 2.9用电安全 2.9.9 夜间工作的采矿场和排土场，未设置照明装 置 现场检查 三级 2设备设施 2.10其他设备设 施 2.10.1设备、设施和工序之间相互不匹配 现场检查 二级 DB36/T 13892021 14 表B.1 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准(续)

46、排查类别 排查内容 排查方法 隐患 等级 2.10.2采掘等机械设备检修、移动、停止作业不符 合规程 现场检查 二级 2.10.3爆破前，未将采掘设备移至安全地点，并切 断电源 现场检查 二级 2.10.4消防给水和灭火设施不符合要求 现场检查 三级 2.10.5未按规定配置防护罩或防护网 现场检查 三级 2.10.6未按规定设置扶梯、平台、围栏 现场检查 三级 3.1.1 企业要害岗位、重要设备设施和危险区域， 未设置相应的安全警示标志，设备裸露转动部分， 未设置防护罩或护栏 现场检查 二级 3.1.2破碎机转动部位未设置防护装置，各种保护、 防护装置不可靠 现场检查 三级 3.1无防护 3

47、.1.3未按规定设置扶梯、平台、围栏 现场检查 三级 3.2 防护装置、 设施缺陷 防护装置、设施本身安全性、可靠性差 现场检查 三级 3.3.1未正确使用劳动防护用品 现场检查 三级 3防护、保险、 信号等装置装 备 3.3防护不当 3.3.2未按规定配置防护罩或防护网 现场检查 三级 4.1.1物品存放、搬运、使用不当 现场检查 三级 4.1 一般物品处 置不当 4.1.2物品储存仓库不符合要求 现场检查 三级 4.2.1危险化学品的储存不符合有关规定 现场检查 三级 4原辅物料、产 品 4.2 危险化学品 处置不当 4.2.2危险化学品的使用不符合要求 现场检查 三级 5.1.1 未限制

48、使用或者淘汰职业病危害严重的技 术、工艺、设备、材料 查阅最新国家 产业政策文件 二级 5.1.2 生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用 的可能产生职业病危害的设备和材料 查阅最新国家 产业政策文件 二级 5.1 职业卫生技 术、设备、工艺、 材料 5.1.3 对采用的技术、工艺、设备、材料产生的职 业病危害未知，隐瞒并采用有职业病危害的技术、 工艺、设备、材料 查阅主要原辅 材料MSDS（物 质安全数据 表）、现场检 查 三级 5.2.1 生产布局不合理，不符合有害与无害作业分 开的原则 现场检查 三级 5.2.2 工作场所粉尘、毒物发生源未布置在工作地 点自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质 的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时， 使用或产生高毒物质的工作场所未与其他工作场 所隔离 现场检查 三级 5.2生产布局 5.