DB36 T 1390-2021 生产安全事故隐患排查治理体系建设 工贸企业（机械行业）分级实施细则.pdf

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1、 ICS 13.100 D 09 DB36 江 西 省 地 方 标 准 DB36/T 13902021 生产安全事故隐患排查治理体系建设 工贸企业（机械行业）分级实施细则 Construction of the inspection and management system for hidden dangers of production safety accidentDetailed rules for the implementation of classification of industrial and trade enterprises (machinery industry)

2、2021 - 04 - 23发布 2021 - 11 - 01实施 江西省市场监督管理局 发布 DB36/T 13902021 I 目 次 前言.II 1 范围.3 2 规范性引用文件.3 3 术语和定义.3 4 基本要求.3 5 隐患排查通用标准.4 附录A （规范性）机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准.5 附录B （规范性）机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准.11 DB36/T 13902021 II 前 言 本文件格式按照GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规 定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机

3、构不承担识别专利的责任。 本文件由江西省应急管理厅提出。 本文件由江西省安全生产标准化技术委员会（JXTC018）归口。 本文件主要起草单位：江西省安全生产科学技术研究中心（江西省职业危害检测检验中心）、江西 省安全科学研究院。 本文件主要起草人：黄文琪、曹丽华、李佳、熊英、朱晴、黄同林、李海港、黄宏卿、陈尚波、郑 宇。 DB36/T 13902021 3 生产安全事故隐患排查治理体系建设 工贸企业（机械行业）分级实 施细则 1 范围 本文件规定了工贸企业（机械行业）开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分 级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理的效果、持续改进等。 本

4、文件适用于工贸企业中的机械行业隐患排查治理体系建设。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文 件。 GB/T 10051.1 起重吊钩 第1部分：力学性能、起重量、应力及材料 GB 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离 GB 50168 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准 GB 50217 电力工程电缆设计标准 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 生产安全事故隐患 hidden risk of

5、 work safety accident 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其 他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构。主要负责人应全面负责事故隐患排查治理等工作；分 管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作。组成人员应包括安全、生产、技术、设备等职 能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员。 4.2 实施全员培训 企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织培训学习，并保留培训记录，使全体 从业

6、人员掌握相关标准、程序、方法。 DB36/T 13902021 4 4.3 实施全员参与 企业应动员全员参与隐患排查治理工作，并确定相应的治理责任单位和人员。 4.4 编制排查清单 企业应建立事故隐患排查治理制度，编制各岗位层级的隐患排查清单（包括基础管理类和现场管理 类）、隐患排查治理台账等文件。 4.5 排查周期确定 企业应将外包工程的安全生产管理纳入日常安全生产管理范围，进行隐患排查的周期应满足： a)一线作业人员应进行每班班前、班中、班后三次本岗位安全检查； b)负责生产的班组长每天至少一次对生产现场进行安全检查； c)负责生产的车间（工区）每周至少一次对生产现场进行相关安全检查； d

7、)专业职能部门每季度应组织一次专业检查； e)厂长每月组织一次系统的隐患排查； f)企业应每年组织相关专家对所有系统进行一次“诊断式”检查； g)当获知同类企业发生伤亡及危险事故时，及时进行事故类比隐患专项检查。 5 隐患排查通用标准 5.1 基础管理类隐患排查通用标准 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准见规范性附录A。 5.2 现场管理类隐患排查通用标准 机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准见规范性附录B。 DB36/T 13902021 5 附 录 A （规范性） 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准 机械行业基础管理类事故隐患排查内容包括资质证照、安全生产

8、管理机构及人员、安全规章制度、 安全培训教育、安全投入、相关方面管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐 患排查治理、事故报告、调查和处理、其他基础管理共13大类。 通过查看有效证照、备案文件、报告、记录、档案等相关资料，检查企业基础管理类事故隐患排查 是否符合要求。 表A.1给出了机械行业生产安全事故基础管理类隐患的排查类别、排查内容、排查方法和隐患等级 等。 表A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 1.1资质证 照 未取得工商营业执照或证照过期 查看有效证照 一级 1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核

9、准或者备案的文 件 查看有关资料 一级 1.2.2（储存、使用危险化学品量达到规定数量的）建设项目未委 托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价 查看有关资料 二级 1.2.3生产经营单位未对建设项目安全生产条件和设施进行综合分 析或未形成书面报告备查 查看有关资料 二级 1.2.4建设项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位进行 安全设施设计；或未对安全设施设计组织审查，形成书面报告 查看有关资料 二级 1.2.5（储存、使用危险化学品量达到规定数量的）建设项目在正 式投产或使用前未进行试运行 查看有关资料 二级 1.2.6（储存、使用危险化学品量达到规定数量的）建设项目未委 托有资质的

10、评价机构进行安全验收评价 查看有关资料 二级 1资质证照 1.2建设项 目安全设施 “三同时” 1.2.7建设项目未经安全设施竣工验收合格而投入生产和使用 查看有关资料 二级 2.1.1未按规定落实安全生产组织领导机构，未成立安全生产委员 会 查看文件 二级 2.1安全生产管理机构 2.1.2未按规定建立安全生产管理机构 查看文件 二级 2.2.1未按规定配备安全生产管理人员 查看有效证件 二级 2安全生产 管理机构 及人员 2.2安全生 产管理人员 2.2.2未按规定配备注册安全工程师 查看有关资料 二级 3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全生 产责任制度 查看制度

11、二级 3.1.2未明确主要负责人的安全生产职责 查看制度 二级 3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全生产职责 查看制度 二级 3.1 安全生 产责任制 3.1.4安全生产责任制落实情况的监督考核记录档案不完善 查看有关资料 二级 3安全规章 制度 3.2 安全生 产规章制度 未按规定建立、健全安全生产规章制度 查看制度 三级 DB36/T 13902021 6 表A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表（续） 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 3.3 安全操 作规程 未按规定制定安全操作规程 查看制度、核查 岗位 三级 3安全规章制度 3.4未实行档案管理或档案管

12、理不规范，档案不齐全 查看资料 三级 4.1主要负 责人、安全 生产管理人 员培训教育 未按规定进行安全培训 查看有关资料 二级 4.2.1未落实从业人员上岗前的“三级”安全教育培训 查看记录 二级 4.2.2未落实“四新”教育培训 查看记录 二级 4.2.3未落实转岗、重新上岗等安全培训教育 查看记录 二级 4.2.4从业人员未经安全生产教育和培训合格而上岗作业 查看记录 三级 4.2 一般从 业人员培训 教育 4.2.5未落实对外来人员等其他人员安全教育培训与风险告知 查看记录 三级 4安全培训 教育 4.3安全生产教育和培训记录档案不完善 查看有关资料 三级 5.1.1未建立安全生产投入

13、保障制度和使用台账 查看记录 三级 5.1 安全投 入 5.1.2未按照规定提取和使用安全生产费用专门用于改善安全生产条件 查看记录 三级 5.2.1未依法参加工伤保险 查看记录 三级 5安全生产 投入 5.2保险 5.2.2未依法为员工缴纳企业安全生产责任险 查看记录 三级 6.1 相关方 管理 未建立相关方（供应商、承包商等）及外用工（单位）的安全管理 制度 查看制度 三级 6.2 安全职 责约定 未签订、保存安全生产管理协议 查协议 三级 6.3.1未按规定对相关方人员进行监督管理 查记录 三级 6.3.2未对供应商、承包商等相关方的作业人员进行安全教育 培训 查记录 三级 6.3.3将

14、生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，未审 查承包方的资质和安全技术条件 查相关资料 三级 6相关方管 理 6.3 安全教 育、监督管 理 6.3.4未将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入企 业事故管理 查记录、档案 三级 7.1.1未按规定进行重大危险源辨识、评估和安全管理 查制度、记录 三级 7.1.2未建立重大危险源管理制度，未对确认的重大危险源制定安 全管理技术措施和应急预案 查制度、档案 三级 7.1.3未按规定进行登记、建档、备案等 查档案 三级 7.1重大危 险源管理 7.1.4未按规定对重大危险源进行监控 查验收文件 二级 7.2 重点监 管的危险化 工工艺管理

15、 未按规定配备和完善自动控制系统 查验收文件 二级 7.3 重点监 管的危险化 学品管理 未按规定开展自动化监控系统改造提升工作 查验收文件 三级 7重大危险 源管理 7.4重大危险源安全管理记录档案不完善 查看有关资料 三级 DB36/T 13902021 7 表A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表（续） 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 8.1.1未安排专项经费用于配备劳动防护用品，或以货币或者其 他物品替代 查看有关资料 三级 8.1.2劳务派遣工、实习学生的个体防护未纳入用人单位人员统 一管理 查看有关记录 三级 8.1.3未根据劳动者工作场所中存在的危险、有

16、害因素种类及危 害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间制定适合 本单位的劳动防护用品配备标准 查看有关资料 三级 8.1.4未根据劳动防护用品配备标准制定采购计划，购买符合标 准的合格产品 查看有关资料 三级 8.1.5未查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的 原件或复印件 查看有关资料 三级 8.1.6未确保已采购劳动防护用品的存储条件并保证其在有效 期内 查看有关资料 三级 8.1.7未对劳动防护用品发放作好登记 查看有关资料 三级 8.1 个体防护 装备配备管理 8.1.8未对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的 培训 查看有关资料 三级 8个体防护 装备 8.

17、2 个体防护 装备档案管理 劳动防护用品配备和管理记录档案不完善 查看有关资料 三级 9.1.1未设置或指定职业卫生管理机构或组织 查看相关文件 二级 9.1 职业卫生管理机构及人 员 9.1.2未按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员 查看相关文件 三级 9.2.1未建立、健全职业病防治责任制 查看相关资料 三级 9.2责任体系、防治计划和实 施方案 9.2.2未制定职业病防治计划和实施方案 查看相关资料 三级 9.3.1未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程 查看相关资料 三级 9.3 职业卫生 管理制度 9.3.2未建立、健全职业病危害事故应急救援预案 查看有关资料 三级 9.4.1单位主

18、要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训 查看培训记录 三级 9.4 职业卫生 教育培训 9.4.2未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训 查看培训记录 三级 9.5.1建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，在可行性论 证阶段未进行职业病危害预评价 查看有关资料 二级 9.5.2建设单位对存在职业病危害的建设项目，在施工前未进行 职业病防护设施设计 查看有关资料 二级 9.5.3建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位未进行 职业病危害控制效果评价 查看有关资料 二级 9.5.4建设单位未依法组织建设项目的职业病防护设施验收，或 验收不合格而投入生产和使用 查

19、看有关资料 二级 9.5.5建设项目的职业病防护设施所需费用未纳入建设项目工 程预算 查看有关资料 三级 9.5 建设项目 职业病防护设 施“三同时” 9.5.6建设项目职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计、 职业病危害控制效果评价报告不符合职业病防治有关法律、法 规、规章和标准的要求 查看有关设计 资料 二级 9.6.1用人单位未按规定定期对工作场所进行职业病危害因素 检测、评价 查看有关资料 二级 9.6.2职业病危害严重的用人单位，未委托具有相应资质的职业 卫生技术服务机构至少每三年进行一次职业病危害现状评价 查看有关资料 三级 9职业健康 9.6 职业危害 因素监测及评 价 发生职

20、业病危害事故的用人单位，未及时委托具有相应资质的 职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价 查看有关资料 三级 DB36/T 13902021 8 表A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表（续） 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 9.7 职业危 害因素监测 及评价 职业病危害因素检测、评价未由依法设立并取得资质认可的职业卫 生技术服务机构进行 查看有关资料 二级 9.8.1未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查 查看有关资料 二级 9.8.2未将职业健康检查结果书面告知劳动者 查看有关资料 三级 9.8.3安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害 的

21、作业，或安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业 查看有关资料 二级 9.8.4对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害 的劳动者，未调离原工作岗位或未妥善安置 查看劳动者调 岗记录等有关 资料 二级 9.8.5劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不 适症状或劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状时， 用人单位未立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查 查看有关资料， 现场询问 二级 9.8 职业健 康检查及结 果处理 9.8.6对未进行离岗前职业健康检查的劳动者，解除或者终止与其 订立的劳动合同。 查看离岗劳动 者劳动合同及 职业健康检查 资料 三级 9.9.

22、1发现职业病病人或者疑似职业病病人时，未及时向所在地相 关卫生行政部门报告 查看职业健康 检查、职业病诊 断等资料，询问 当事人 三级 9.9.2未及时安排对疑似职业病病人进行诊断；或在疑似职业病病 人诊断或者医学观察期间，解除或者终止与其订立的劳动合同 查看职业健康 检查、职业病诊 断等资料，现场 询问 三级 9.9 职业病 诊断与报告 9.9.3未保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇 查看有关资料，现场询问 三级 9.10.1发生或者可能发生急性职业病危害事故时，未立即采取应 急救援和控制措施，或未及时报告相关部门 查看相关记录， 调查询问 二级 9.10.2对遭受或者可能遭受急性职

23、业病危害的劳动者，未及时组 织救治、健康检查或医学观察 查看相关记录， 调查询问 二级 9.10职业病 危害事故处 理 9.10.3故意破坏事故现场、毁灭有关证据，迟报、漏报、谎报或 者瞒报职业病危害事故 查看相关记录， 调查询问 二级 9.11.1安排未成年工从事接触职业危害的作业 查看有关资料，现场询问 二级 9.11未成年 工、女工管 理 9.11.2安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业 查看有关资料，现场询问 二级 9.12.1未及时、如实申报职业病危害项目 查看有关资料 二级 9.12职业危 害申报 9.12.2未按规定申报变更职业病危害项目 查看有关资料 三级

24、 9.13危害告 知 劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措 施和待遇等 查看劳动合同 三级 9职业健康 9.14职业卫 生档案 未建立、健全职业卫生档案，或未按要求保存 查看有关资料 三级 10.1.1未按规定建立应急管理组织机构或未指定专人负责应急管 理工作 查文件 二级 10 应急管 理 10.1应急组 织机构和队 伍 10.1.2未建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救 援队伍，或者未指定兼职救援人员，未与邻近专业应急救援队伍签 订应急救援服务协议 查文件 三级 DB36/T 13902021 9 表A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表

25、（续） 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 10.2.1未按规定制定各类应急救援预案 查文件 三级 10.2.2未按规定对预案进行评审或论证 查记录 三级 10.2应急预案制定及管理 10.2.3未按要求对预案进行公布、告知性备案 查文件 三级 10 应急管 理 10.3应急演练 实施及评估 未按规定进行应急演练或评估 查记录 三级 11.1未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制 查看有关资料 二级 11.2未建立资金使用专项制度保证事故隐患排查治理所需的资金 查看记录 三级 11.3未定期组织相关人员排查事故隐患 查看记录 二级 11.4对排查出的事故隐患，未按

26、照事故隐患的等级进行登记、建档、治理 查看有关资料 三级 11.5对于重大事故隐患，未由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治 理方案不符合相关要求 查看有关资料 二级 11.6未对事故隐患进行统计分析和上报 查看有关资料 三级 11.7在事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生 查看有关资料 三级 11 隐患排 查治理 11.8安全生产事故隐患排查治理记录档案不完善 查看有关资料 三级 12.1.1未建立事故报告程序 查相关资料 三级 12.1事故报告 12.1.2未按规定及时报告生产安全事故 查制度 三级 12.2.1未建立内部事故调查和处理制度 查相关资料 三级

27、12.2.2接到事故报告后，未立即启动事故应急预案，或者未采取 有效措施组织抢救、防止事故扩大 查档案、记录 二级 12.2.3未按规定保护事故现场及有关证据等 查看记录 二级 12.2.4未根据事故等级积极配合有关人民政府开展事故调査 查看记录 二级 12.2.5未编制事故调查报告 查看记录 三级 12.2.6未对负有事故责任的人员进行处理 查资料 三级 12.2调查和处 理 12.2.7未开展事故案例警示教育活动 查看记录 三级 12.3.1未对事故进行登记建档管理 查档案、记录 三级 12 事故报 告、调查和 处理 12.3管理 12.3.2未按照规定开展事故统计分析 查看相关资料 三级

28、 13.1.1未明确特种设备生产、经营、使用单位主要负责人对 其生产、经营、使用的特种设备安全负责 查看有关资 料 三级 13.1.2特种设备生产、经营、使用单位未按规定配备特种设 备管理人员、检测人员和作业人员 核查岗位、查 看有关资料 三级 13.1.3 特种设备作业人员未取得特种设备作业人员证或证 件未按期进行复审 查看有关证 件 二级 13.1.4特种设备生产、经营、使用单位未对特种设备管理人 员、检测人员和作业人员其进行必要的安全教育和技能培训 查看有关资 料 三级 13.1.5特种设备使用单位未建立岗位责任、隐患治理、应急 救援等安全管理制度，未制定操作规程 查看有关资 料 三级

29、13 其他基 础管理 13.1 特种作 业、特种设备基 础管理 13.1.6特种设备使用单位未建立特种设备安全技术档案 查看有关资料 三级 DB36/T 13902021 10 表A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表（续） 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 14.1.1建设工程未按规定进行消防验收或消防验收不合格， 而投入使用 查看有关资料 二级 14.1 消防安全验收 14.1.2建设工程验收后未按要求备案 查看有关资料 三级 14 其他基 础管理 14.2 安全 生产标准 化 未开展安全生产标准化工作 查看资料 二级 DB36/T 13902021 11 附 录

30、B （规范性） 机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准 机械行业现场管理类事故隐患排查内容包括作业场所，设备设施，防护、保险、信号等装置装备， 原辅物料、产品，职业病危害，相关方作业，安全技能，个体防护，作业许可，其他现场管理共10大类。 通过查看作业现场，检查企业现场管理类事故隐患排查是否符合要求。 表B.1给出了机械行业生产安全事故现场管理类隐患的排查类别、排查内容、排查方法和隐患等级 等。 表B.1 机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 1.1.1平面布置未合理安排车流、人流、物流 现场检查 三级 1.1.2建筑物内的功能分区不

31、符合标准规范要求，生产区与厂前 区未有效隔离 查看现场 三级 1.1.3生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在 同一建筑物内，或与居住场所的安全距离不符合要求 现场检查 二级 1.1.4建筑物内防振要求较高的仪器、设备的防振间距不符合标准 规范的要求 现场检查 三级 1.1.5厂内休息室、浴室、更衣室未设在安全区域，各种操作 室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域 现场检查 三级 1.1 平面布 局 1.1.6员工集体宿舍设置在车间或仓库的建筑物内，员工休息间、 会议室等聚集场所未与作业区域隔离，疏散通道不畅通。 现场检查 二级 1.2.1作业区的布置不能保证人员有足够的安

32、全活动空间 现场检查 三级 1.2.2设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物 料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离等，妨碍人员工作或 可能造成危害 现场检查 三级 1.2 作业区组织 1.2.3生产现场使用易燃易爆或毒性较大的清洗剂，清洗时室内通 风不良；清洗作业点周围15m内存放有易燃易爆物质 现场检查 二级 1.3.1道路（含消防通道）设置不符合标准规范的要求 现场检查 三级 1.3.2铁路设置不符合标准规范的要求 现场检查 二级 1.3.3允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧未设置有防护栏杆 的人行道 现场检查 二级 1.3.4岔线与正线、到发线接轨时，未铺设安全线 现

33、场检查 二级 1.3.5厂内铁路线路最小曲线半径不符合规定，最大纵向坡度不符 合规定 现场检查 三级 1.3 交通线 路的配置 1.3.6跨越道路上空的建（构）筑物（含桥梁、隧道等）距路面的 最小净高不符合要求。 现场检查 二级 1作业场所 1.4 建构筑 物 1.4.1建构筑物的安全距离不符合相关规范要求。厂房之间防火间 距不满足规范要求；甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、 铁路、道路等的防火间距不满足规范要求；乙、丙、丁、戊类仓库 之间及与其他建筑的防火间距不满足规范要求 现场检查 二级 DB36/T 13902021 12 表B.1 机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准

34、表（续） 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 1.4.2 主要生产场所的火灾危险性分类不正确。建筑物的耐火等 级、层数和单个防火分区的最大允许面积与其使用特点和火灾危险性 不适宜；同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所 之间未进行防火分隔；建筑材料和装修材料的选择和使用不符合作业 场所的危险性要求或国家标准；耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中 使用的填料不合格 现场检查 二级 1.4.3建筑物的防爆措施不符合要求。有爆炸危险的厂房或厂房内有 爆炸危险的部位未设置泄压设施，或泄压设施、泄压面积不符合要求 现场检查 二级 1.4.4建构筑物未按规定设置防雷设施，防雷设施施工不符合标

35、准规 范，或防雷设施不完好，未定期检测 现场检查 二级 1.4.5危险场所未设置防静电设施，防静电设施未定期检测或不 符合要求 现场检查 二级 1.4.6建构筑物内的电气装置，采用置于伸臂范围之外的电击防护安 全措施时不符合相关规范要求 现场检查 三级 1.4.7建构筑物抗震不符合要求 现场检查 三级 1.4.8厂房的照明未进行照度测量，天然采光和人工照明不符合要求 现场检查 三级 1.4.9消防应急照明和疏散指示不符合相关规范的要求 现场检查 三级 1.4.10采暖通风和空气调节不符合有关规定 现场检查 三级 1.4.11煤气区域建筑物布置设计、设备设施选型不符合要求 现场检查 二级 1.4

36、.12鉴定为危险建筑物的，未拆除或大修，暂时无法处理的未进行 封闭或未拆除水、电和气源等 现场检查 二级 1.4建构筑 物 1.4.13受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合规范要求 现场检查 三级 1.5.1作业场所未按要求设置安全周知卡 查看现场 三级 1.5.2各类管道的识别色、介质流向、限高等识别符号和安全标识不 符合标准规范的要求 现场检查 三级 1.5.3危险作业地点未设置安全警示标志 现场检查 三级 1.5.4煤气容易泄露和积聚的场所未设醒目的警示标志，或设置不规 范 现场检查 三级 1.5.5职业病危害警示标识不符合标准规范要求 现场检查 三级 1.5.6道路交通标志、交通

37、标线的设置不符合标准规范要求 现场检查 三级 1.5.7变电站、配电室等电气设施和使用场所的安全标志设置不符合 标准规范要求 现场检查 三级 1.5.8消防安全标志的设置不符合标准规范要求 现场检查 三级 1.5.9检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒区域和安全标志 现场检查 三级 1.5 安全标 志 1.5.10检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯 现场检查 三级 1.6.1厂房或民用建筑的安全出口、疏散楼梯、走道、门的设置不符 合标准规范要求 现场检查 二级 1.6.2安全出入口（疏散门）采用侧拉门（库房除外）或转门 现场检查 二级 1.6.3仓库、罐区、堆场等的安全出

38、口设置不符合要求 现场检查 二级 1作业场所 1.6 安全逃 生 1.6.4占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 现场检查 二级 DB36/T 13902021 13 表B.1 机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表（续） 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 2.1.1高（低）压造型机冷却水管漏水、液压管漏油 现场检查 二级 2.1.2高压造型机合型区防护罩强度不够， 开口处未与控制系统耦合 现场检查 二级 2.1 铸造工艺设备设施 （造型） 2.1.3地坑内砂型底部距地下水面的距离小于1.5米,地坑铸型底部有积 水或潮湿 现场检查 二级 2.2.1冲天炉炉体腐蚀严重，

39、 连接部位不牢固或泄爆口损坏 现场检查 二级 2.2.2电弧炉金属炉壳接地装置不良，引起金属炉壳带电 现场检查 二级 2.2.3电加热熔炼炉冷却水管漏水 现场检查 二级 2.2.4铸造熔炼炉未设置熔融金属紧急排放和储存的设施，或设备周围 未设置拦挡熔融金属外流围堰 现场检查 二级 2.2.5熔炼炉周边溶液（熔渣）坑边和坑底未设置防止水流入的措施， 或 坑内潮湿、积水 现场检查 二级 2.2.6熔炼炉操作平台结构不坚固，严重腐蚀或垮塌 现场检查 二级 2.2.7感应炉炉盖、感应器、坩埚、炉架等部件存在缺陷，低于操作面 700mm以下的敞开上料口周围未设置防护栏，水冷系统不够畅通，存在 堵塞、泄漏

40、 现场检查 二级 2.2.8吊运熔融金属的起重机主要部件及吊索具强度不够或未设置两套 制动器 现场检查 二级 2.2.9浇注使用的浇包未烘干 现场检查 二级 2.2.10铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水 状况，或存放易燃易爆物品 现场检查 一级 2.2.11铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置， 未设置防止冷却水进入炉内的安全设施 现场检查 一级 2.2 铸造工 艺设备设施 （熔化与浇 注） 2.2.12会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉、 熔融金属吊运和浇注影响范围内 现场检查 一级 2.3.1锻造机锤头破裂，或零部件松动 现场检查 二级 2

41、.3.2锤缸的顶部未设置可靠的锤杆缓冲装置 现场检查 二级 2.3.3锻造机械的操作手柄、踏杆、按钮、制动器手（脚）柄（杆）不 够灵活，缺乏有效的防止设备意外误动作的装置 现场检查 二级 2.3.4电动机连接部位松动，摩擦盘、飞轮、导轨压条等部位松动 现场检查 二级 2.3.5限位器、紧急制动器、溢流阀、保险杠等安全装置存在缺陷 现场检查 二级 2.3.6自动锻压机离合器与制动器未联锁或联锁失灵 现场检查 二级 2.3 锻压工 艺设备设施 （锻造） 2.3.7空气/蒸汽锤、模锻作业前未空转和预热 现场检查 二级 2.4.1冲压机械未配置安全装置，或设置的光电保护和双手操纵装置失 灵 现场检查

42、二级 2.4.2冲压生产线防护栅栏开口处未设置联锁装置或联锁装置失灵 现场检查 二级 2.4 锻压工 艺设备设施 （冲压） 2.4.3冲模安装调整或设备检修时，未使用安全栓等防护措施 现场检查 二级 2.5.1焊接（切割）作业区域未设置不可燃的防护屏板或屏罩 现场检查 二级 2设备设施 2.5 焊接、 分装装配工 艺设备设施 2.5.2氧气瓶与乙炔瓶靠近热源，或与明火距离小于10米；乙炔瓶未配 置回火防止器；气瓶减压器安装不牢固；软管材质不符合要求，存在泄 漏、磨损、老化等 现场检查 二级 DB36/T 13902021 14 表B.1 机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表（续）

43、排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 2.5.3有限空间焊接（切割）作业现场通风不良 现场检查 二级 2.5.4电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管 道上 现场检查 二级 2.5.5焊接机械防护罩、防火花飞溅设施不可靠，电焊设备未定期检测 或检测不合格 现场检查 二级 2.5.6机械手作业区未封闭，周围未设置防护栏，未配置可靠的联锁装 置 现场检查 二级 2.5.7输送机械的防护罩（网）不完好，存在变形、破损，人行通道上 方未装设防护网；大型部件翻转机构的锁紧、限位装置不牢靠，回转区 域未按要求设置报警装置、防护栏 现场检查 二级 2.5 焊接、 分装装配工 艺设备设施

44、2.5.8运转小车夹持不牢，料架结构不合理；人员需跨越输送线的地段 未设置通行过桥，或通行过桥的结构不满足规定；地沟入口处未设置完 好的盖板或防护栏，沟内存在障碍物或积水、积油 现场检查 二级 2.6.1车床、铣床、镗床和钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹 出防护装置 现场检查 二级 2.6.2砂轮存在裂纹、破损，防护罩强度、开口及与砂轮的间隙不符合 要求，挡屑板、托架、法兰盘等不符合要求 现场检查 二级 2.6.3防护罩、盖、栏不完好，安全距离、刚度、强度及稳定性不符合 要求 现场检查 二级 2.6.4防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置不完好 现场检查 二级 2.6.5行程限位装置、过

45、载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动 装置、声光报警装置、自动保护装置不完好，操作手柄、显示屏和指示 仪表不灵敏、不准确，附属装置不齐全 现场检查 二级 2.6.6设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键等突出表面3mm以上， 或存在毛刺或棱角 现场检查 二级 2.6 金属切 削加工设备 设施 2.6.7未配备清除切屑的专用工具 现场检查 二级 2.7.1离合器不灵敏，刚性离合器的转键、键柄和直键存在裂纹或松动， 牵引电磁铁触头粘连，中间继电器触点接触不可靠，存在连车现象 现场检查 二级 2.7.2急停装置不符合要求，大型冲压机械设置部位不正确 现场检查 二级 2.7.3外露在工作台外部的脚

46、踏开关、脚踏杆未设置可靠的防护罩 现场检查 二级 2.7.4压力机、封闭式冲压线及折弯机配备的安全保护装置不符合要求， 多人操作的压力机操作装置配备不合理，安装、使用不符合要求 现场检查 二级 2.7.5工业梯台不符合标准要求，开口处未与设备联锁 现场检查 二级 2.7冲、剪、 压加工设备 设施 2.7.6剪板机危险部位未设置可靠的防护装置，压料脚、出料区、栅栏 等存在缺陷 现场检查 二级 2.8.1木材加工设备，包括工艺过程中的干纤维仓及木粉仓、破碎设备、 铺装机、砂光机、输送设备、热油加热系统及加热设备、干燥系统、人 造板机械、切削、成型、刨光及打磨等不符合粉尘防爆安全要求，加工 时产生火

47、花 现场检查 二级 2.8.2危险性大、行程较长或有特定要求的设备未设置灵敏、可靠的限 位装置或联锁开关 现场检查 二级 2.8.3外露的旋转部位未安装有效的防护罩或盖，安全距离不符合要求 现场检查 二级 2.8.4紧固件、连接件和锁紧装置不完整、不可靠 现场检查 二级 2设备设施 2.8 木制品 加工设备设 施 2.8.5锯条接头大于3个，存在裂纹，砂轮不符合规定 现场检查 二级 DB36/T 13902021 15 表B.1 机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表（续） 排查类别 排查内容 排查方法 隐患等级 2.8.6控制电器未设置防止木尘进入的密闭措施；加工可发性聚苯乙 烯泡

48、沫材料的设备未设防静电装置 现场检查 二级 2.8.7平刨床的工作台不符合规定 现场检查 二级 2.8.8跑车带锯机未设置有效的护栏 现场检查 二级 2.8.9立刨（铣床）未设置防止手进入危险区的送料装置 现场检查 二级 2.8.10木工机械未配置收集粉尘和木屑的单机吸尘设备或未连接集 中吸尘设备 现场检查 二级 2.8.11吸尘设备的风速不满足要求 现场检查 二级 2.8.12吸尘设备的除尘和吸收装置无防止粉尘爆炸和木屑燃烧的安 全措施 现场检查 二级 2.8 木制品 加工设备设 施 2.8.13其他安全防护装置配置不齐全、不可靠 现场检查 二级 2.9.1加热炉区域通风不良，电气部分无屏护或接地不良 现场检查 二级 2.9.2淬火油槽槽体强度和刚度不够，有裂纹或变形；淬火油和回火 油工作温度过高或