DB37 T 3250-2018 煤焦化行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.pdf

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1、ICS 75.010 E00 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3250 2018 煤焦化行业企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of Coking industry 2018 - 06 -01发布 2018 - 07- 01实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 32502018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1、 1-2009给出的规则起草。 本

2、标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东铁雄新沙能源有限公司。 本标准主要起草人：张庆良、冯薄刚、寅生、徐瑞臣、王春晓。 DB37/T 32502018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和煤 焦化行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省煤焦化行业企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省煤焦化行业企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施全面 有效的实施，最大限度地

3、降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。 DB37/T 32502018 1 煤 焦化行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了煤焦化行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级和分类、 工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果等内容。 本标准适用于指导山东省煤焦化行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险

4、和有害因素分类与代码 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三 2017 121号） 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016 界定的术语和定义适用于本标准。 4 基本要求 4.1 健全机构 4.1.1 企业应成立生产安全事故隐患排查治理领导小组和生产安全事故隐患排查治理工作小组 生产安全事故隐患排查治理领导小组 应由企业主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成； 可根据企 业自己的实际情况分专业成立安

5、全、设备、工艺、电气、仪表等 生产安全事故隐患排查治理 工 作小组。 4.1.2 生产安全事故隐患排查治理领导小组职责 领导小组全面负责生产安全事故隐患排查治理工作 ，协调部署各部门 的 事故隐患排查治理工 作； 组长应由企业主要负责人担任，传达学习和贯彻有关政府文件、精神和要求； 副组长应由各分管负责人担任，负责分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作，组织、监 督、指导、落实分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作； 各职能部门负责人负责各相关专业的生产安全事故隐患排查治理工作的具体开展，组织、监督、 指 导、落实分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作，组织对本部门员工进行培训。 DB3

6、7/T 32502018 2 4.1.3 生产安全事故隐患排查治理工作小组职责 安全生产管理部门是生产安全事故隐患排查治理的组织部门，负责组织生产安全事故隐患排查 治理相关制度，负责收集关于生产安全事故隐患排查治理的材料并及时做好培训和传达，负责 指导其他专业开展生产安全事故隐患排查治理工作； 安 全、设备、工艺、电气、仪表等各专业部门负责本专业的生产安全事故隐患排查治理工作的 具体实施，并组织本部门和其他部门相关人员进行培训。 4.1.4 其他人员 企业全体员工按照工作要求，参与生产安全事 故隐患排查治理具体工作；引进部门指导承包商和相 关人员落实企业生产安全事故隐患排查治理工作措施。 4.

7、2 完善制度 4.2.1 企业建立完善制度， 从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理 贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分，至少 应包含： 隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到 每位员工的事故隐患排查治理责任； 实现隐患排查治理的闭环管理和持续改进； 建立健全隐患排查、登记建档、隐患治理、隐患上报及隐患治理专项资金使用等各项制度； 建立 隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励 先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。 4.3 实施全员培训 企业

8、应制定生产安全事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段培训，掌握排查内容和排查 方法，保留培训记录。对已排查出的未完成整改的隐患，要培训预防控制措施、应急措施，相关人员清 楚 “五定 ”措施。 4.3.1 培训内容 培训内容应包括： 生产安全事故隐患排查治理相关的法律、法规、标准、规范； 企业关于 生产安全事故隐患排查治理相关的制度； 生产安全事故隐患排查治理的 排查内容； 生产安 全事故隐患排查治理的 排查方法； 其他关 于 生产安全事故隐患排查治理的 相关资料。 4.3.2 培训记录 培训记录应包括： 培训教育计划； 培训课件或教材影像资料； 培训签到表； 培训时的照片或影像资料； 培

9、训考核记录； 培训效果评估； DB37/T 32502018 3 其他培 训相关的材料。 5 隐患分级和分类 5.1 隐患分级 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事 故隐患。 5.1.1 一般事故隐患 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.1.2 重大事故隐患 5.1.2.1 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经 过一定时间整 改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5.1.2.2 以下情况应直接判定为重大生产安全事故隐患 ： 违反法律、法规有关规定，整改时

10、间长或可能造成较严重危害的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的焦炉煤气净化、粗苯和液氨储存场所，作业人员在 10 人以上 的； 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格； 特种作业人员和特种设备作业人员未持证上岗； 涉及 “两重点一重大 ”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求 。例如： 罐 区控制室与罐区安全距离不足； 构成一级、二级重大危险源的粗苯和液氨罐区未实现紧急切断功能； 液氨等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统 。例如： 液氨装卸车使用 万向管道重装系统并对连接进行双人确定； 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求

11、 。例如： 架空电线和易燃易爆区域、罐区 安全距离不足； 在役化工 装 置未经正规设计且未进行安全设计诊断； 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备； 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家 标准安装使用防爆电气设备 ； 示例 1： 煤焦化行业企业荒煤 气净化装置都属于爆炸危险场所，使用的电气设备应达到防爆级别要求 。 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求 ； 示例 1： 火灾、爆炸危险装置一侧有窗户或隔离未采取抗暴措施 。 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断

12、电源 ； 示例 1： 企业应采取两路供电的方式，自动化控制系统安装 UPS 不间断电源 。 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 ； 示例 1： 例 安全阀底部根部阀关闭 或安全阀不能正常使用 、爆破片的压力设计不符合要求等 。 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生 产安全事故隐患排查治理制度； 未制定操作规程和工艺控制指标； 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行 ； 示例 1： 不符合 GB 30871第 4章、 5.2、 5.3、 5.4、第 6章、第 7章、 8.2、 9.2、第 10 章、第 11 章强制条款 要求 。 DB37/T

13、 32502018 4 未按国 家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混 存。 5.2 隐患分类 隐患 分类 一般分为基础管理类隐患和生产现场类隐患 。 5.2.1 基础管理类隐患 5.2.1.1 基础管理类隐患一般包括： 生产经营单位资质、行政许可情况 ； 示例 1： 危险化学品安全生产许可证、经 营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生 产 (经营、使用）危险化学品；未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施 “三同时 ”相关审批手续；重大危险源未 备案或备案内容与实际不符 。 安全生产管理机构及人员 ； 示例 1： 未按照山东

14、省安全生产主体责任规定设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未经 过安全培训 。 安全生产责任制 ； 示例 1： 企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面 。 安全生产管理制度 ； 示例 1： 安全生产管理不全面或内容不符合实际 。 安全生产教育、培训 ； 示例 1： 企业未按照法规要求对相应人员开展安全生 产教育活动，特种作业人员未取得特种作业人员资格证 。 安全生产投入 ； 示例 1： 企业未按照企业安全生产费用提取和使用管理办法进行提取和使用 。 事故管理、变更管理和承包商管理 ； 示例 1： 未建立事故档案，未按照事故 “四不放过 ”原则 进行管理；未制定变更管理的相

15、关要求；未建立承包商管理制 度或承包商档案，未签署安全协议 。 作业管理 ； 示例 1： 不符合 GB 30871第 4章、 5.2、 5.3、 5.4、第 6章、第 7章、 8.2、 9.2、第 10 章、第 11 章强制条款 要求 。 应急管理 ； 示例 1： 未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材 。 职业卫生基础管理 ； 示例 1： 未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行 监测等 。 基础管理其他方 面。 5.2.2 生产现场类隐患 5.2.2.1 生产现场类隐患一般包括： 设备设施 ； 示例 1

16、： 可燃气体、有毒气体报警仪失效、未按期校验，安全阀、压力表等安全设施失效，设备有异常声响，管路 腐蚀、有泄漏点，穿楼板孔洞未封堵 。 作业场所环境 ； 示例 1： 现场卫生不整洁、有积水，工作场所照度不符合要求 。 作业人员操作行为 ； DB37/T 32502018 5 示例 1： 未按照操作规程进行操作、未遵守劳动纪律、未按要求佩戴防护用品 。 消防及应急设施 ； 示例 1： 灭火器、消火栓未 按照要求配置、数量足够，未设置应急照明，应急疏散通道堵塞 。 供配电设施 ； 示例 1： 一级负荷应未设置双重电源供电，变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面未铺设绝缘胶垫， 变配电室出

17、入口未设置高度不低于 400 mm 的挡板 。 职业卫生防护设施 ； 示例 1： 洗眼器、通风风机、劳动防护用品等配置、使用不符合要求 。 工艺指标控制 ； 示例 1： 工艺指标的偏离，阀门误操作 。 辅助动力系统 ； 示例 1： 企业供水水源、循环水系统的能力不满足企业需求，高温蒸汽管道及低温管线未采取防护措施） 。 生产现场其他方面。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 6.1.1 基本要求 企 业应依据确定的各类风险的控制措施和基础安全管理要求，编制基础管理类隐患排查 项目 清单和 生产现场类隐患排查 项目 清单。 6.1.2 基础管理类隐患排查项目清单 企业应按照法律法规要求

18、，编制基础管理类隐患排查 项目 清单，至少应包括：名称、排查内容、排 查标准等信息 ，参见附 录 B1。 6.1.3 生产现场类隐患排查项目清单 企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和 标准、规程要求，组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查项目清单。至少应包括：与风险点对应的 设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查 内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、 个体防护、应急处置等全部控制措施 ，参见附 录 B2。 6.2 制定排查计划 企业应制定隐患排查计划，并按照已经制定好的计划、对照已经确定的隐患排查 项目 清单，组织企 业的相关单

19、位分级实施隐患排查，排查计划应包括检查类别、组织部门、参加部门、参加人员、检查时 间等内容。 6.3 隐患排查 6.3.1 排查类型 排查类型主要包括：日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、 重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 6.3.2 排查要求 DB37/T 32502018 6 6.3.2.1 隐患排查应做到 全面覆盖、责任到人，全员参与，定期排查与日常管理相结合，专业排查与 综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。 6.3.2.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的事故隐患排查： 适应性

20、新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施； 组织机构发生大的调整； 操作条件或工艺改变； 外部环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识； 气候条件发生大的变化或预 期会发生重大自然灾害。 6.3.3 组织级别 企业应根据自身组织 机构设置 确定不同的组织级别和频次，排查组织级别一般包括公司级、专业级、 车间级、班组级，企业可根据 实际 工作需要进行调整。 示例： 检查类别 示例： 组织级别 示例： 日常检查 示例： 班组级 示例： 车间综合 性 检查 示例： 车间级 示例： 季节性检查 示例： 公司级 示例： 重大活动及节假日检查 示例： 公司级

21、 示例： 公司综合 性 检查 示例： 公司级 示例： 专业或专项检查 示例： 专业级 6.3.4 排查周期 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点和管控措施的重要程度，确定日常、车间综合、 季节性、节假日及重大活动、公司综合、专业性隐患排查类型的周期，一般包括： 示例： 检查类型 示例： 检查周期 示例： 组织级别 示例： 日常检查 示例： 根据情况制定 示例： 班组级 示例： 车间综合 性 检查 示例： 每周一次 示例： 车间级 示例： 季节性检查 示例： 每 季度一次 示例： 公司级 示例： 重大活动及节假日检查 示例： 重大活动及节假日前 示例： 公司级 示例： 公司综合 性 检

22、查 示例： 每月一次 示例： 公司级 示例： 专业或专项检查 示例： 根据情况制定 示例： 专业级 6.3.5 确定排查项目 6.3.5.1 隐患排查应根据不同的时间阶段、结合产品生产过程及外部大环境确定隐患排查的项目。 6.3.5.2 公司级隐患排查项目，至少包括以下内容： 基础管理项目：包括安全生产责任制及管理制度、培训教育管理、作业管理、应急管理、事故 管理、承包商管理等法律、法规的符合性； 季节特点检查项目； 重大风 险点的管控措施。 6.3.5.3 车间级隐患排查项目，至少包括以下内容 ： 常规排查项目：包括人、机 、物、法、环、管理制度、作业管理、两纪（劳动纪律和工艺纪律）、 DB

23、37/T 32502018 7 防火、防爆、防尘、防毒、防伤害、安全设施及职业病危害防护设施运行情况； 较大风 险及以上风险点的管控措施。 6.3.5.4 班组级隐患排查项目，至少包括以下内容： 事故应急物品是否定置存放、可靠好用； 危化品储存、使用、运输以及跑冒滴漏； 设备设施运行是否正常（声响、振动、温度等）；安全附件、安全照明、安全设施是否运行良 好；备用设备是否良好； 班组所 有风险点的管控措施。 6.3.5.5 专业级隐患排查项目，至少包括以下内容： 安全管理部门应从消防设施、安全设施等方面检查； 设备管 理部门应从安全阀、特种设备等方面检查； 工艺管理部门应从工艺指标控制等方面检查

24、； 电仪 管理部门应从电气、仪表、固定式报警器等方面检查。 6.3.6 排查结果记录 企业应按照隐患排查治理相关制度的要求，组织各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐 患排查，填写隐患排查记录，建立事故隐患信息档案，做好存档工作。排查记录应包括隐患位置、隐患 描述、隐患类别等相关信息。 6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理建议 6.4.1.1 按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐 患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应 包含： 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 经排查评估后，提出初步整改或处置建议，整改建议

25、措施应采取 “工程优先、管理其次、防护 为辅 ”原则； 依据隐 患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。 6.4.2 隐患治理要求 6.4.2.1 隐患治理实行分级治理，分类实施，主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门（厂） 治理、公司治理等。 6.4.2.2 隐患排查结束后，应落实定项目、定资金、定措施、定责任人、定完成期限等 “ 五定 ” 措施， 将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报， 对已排查出的未 完成整改的隐患，要培训预防控制措施、应急措施，相关人员清楚。 6.4.2.3 企业隐患排查组织部门下发隐患整改责令通知单，应对隐

26、患整改责任单位、措施建议、完成 期限等提出要求。 6.4.2.4 隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。 DB37/T 32502018 8 6.4.2.5 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患 必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事 故。 6.4.3 隐患治理流程 6.4.3.1 隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、整改情况回执、验 收等环节。 6.4.3.2 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限

27、及治理措施要 求等信息向从业人员进行通报。企业隐患排查组织部门下发隐患整改责令通知单，应对隐患整改责任单 位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析， 并制定可靠的治理措施。 6.4.4 一般隐患治理 一般隐患由班组或者车间进行整改 ， 不能立即整改的由车间或专业部门制定隐患整改期间的管控措 施。 6.4.5 重大隐患治理 6.4.5.1 重大隐患应由企业主要负责人组织进行整改， 编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患 的类别、影响范 围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 6.4.5.2 企业 应根据评估报告书制定

28、重大隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容： 事故隐患的现状及其产生原因； 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析； 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的安全措施； 隐患整改施工方案； 其他关于重 大事故隐患治理的相关文件。 6.4.6 隐患治理验收 隐患整改完成后，隐患所在部门对隐患整改情况进行回执，隐患排查组织部门根据隐患整改回执情 况对 隐患整改效果组织验收，验收完成后对隐患进行销号。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治 理情况进行复查评估，对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。 7 文件管理

29、企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资 料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的 文件。 DB37/T 32502018 9 8 隐患排查治理效果 8.1 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排 查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 生产安全事故明显减少； 职业健康管理水平进一步提升； 工作环境得到明显改善。 9 持续改进 DB37/T 2882-2016第 9条内容

30、适用于本标准。 DB37/T 32502018 10 A A 附 录 A （资料性附录） 生产安全事故隐患排查治理体系考核制度 第一条 目的 为进一步 加强企业生产安全事故隐患排查治理体系建立，保障隐患排查治理到位 ，切实保障员工的 身体健康和 企业 的财产安全，制定本制度。 第二条 适用范围 本 制度 适用于指导山东省煤焦化行业企业 生产安全事故隐患排查治理体系建立。 第三条 工作职责 1、安全管理部门负责生产安全事故隐患排查治理体系奖惩考核工作。 2、人事部门负责建立安全奖惩台账。 3、财务部门负责确保安全奖惩资金专款专用。 4、生产车间是生产安全事故隐患排查治理体系奖惩的执行单位。 第四

31、条 规定内容及考核 奖惩 1、 未 严格执行有关安全生产法律、法规 、企业关于生产安全事故隐患排查治理体系考核制度、 安 全生产责任制，对 相关人员和单位进行处罚 。 2、对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济 责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交 由企业 或司法机关处理，事 故的其他责任者和责任部门，根 据公司有关规定，视情节轻重分别 进行 行政或经济处罚。 3、对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采 纳，收到显著效果的单位， 对 相关人员和单位进行 奖励。 4、对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处

32、理事故中表现突出的员工或单位，根据贡献大小， 对 相关人员和单位进行 奖励。 5、 对 在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰， 进行 奖励。 第五条 考核情况应制定相应表格，全员进行通报 。 DB37/T 32502018 1 B B 附 录 B （资料性附录） 隐患排查项目清单 表 B.1 基础管理类隐患排查 项目清单 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 检查情况 每月一次公司级 每季度一次公司级 1 项目建设手续 及现状（含改 建、扩建、新建 工程 安全 “ 三同时 ” 职业卫生三同时 “ 三同时 ” 安全现状评价 职业卫生现状评价 2 证照情况 1、安全生产许可证是否

33、在有效期内 2、营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证 3、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内 4、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内 5、安全管理人员安全合格证有 效期内 标准化建设证件是否在有效期内 3 安全生产管理 机构及人员配 置 是否设置安委会（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定） 是否设置安全总监（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定） 1、是否设置专职安全管理机构 2、专职安全生产管理人员是否按照要求配备 3、是否配备注册安全工程师 DB37/T 32502018 2 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 检查情况 每月

34、一次公司级 每季度一次公司级 4 安全生产责任 制 主要负责人的安全生产责任制 1、建立健全本单位安全生产责任制 2、组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实 3、 确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人 4、依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职 能并配备安全技术人员 5、定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接 受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督 6、保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定 7、督促、检

35、查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 8、组织开展安全生产教育培训工作 9、依法开展安全生 产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作 10、组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康 11、组织制定并实施事故应急救援预案 12、及时、如实报告事故，组织事故抢救 13、法律、法规、规章规定的其他职责 其他人员的安全生产责任制 1、分管安全负责人的安全生产责任 2、技术负责人的安全生产责任 3、其他负责人的安全生产责任 4、职能部门负责人的安全生产责任 5、生产车间（区队）负责人的安全生产责任 6、生产班组负责人的安全生产责任 7、一般从业人员等全体人员的安全生产责任 安全生产目标责任

36、书签订情况 5 安全生产管理 制度 安全生产会议管理制度 安全生产资金投入管理制度 安全生产教育培训和特种作业人员管理管理制度 DB37/T 32502018 3 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 检查情况 每月一次公司级 每季度一次公司级 5 安全生产管理 制度 劳动防护用品管理管理制度 安全设施和设备管理管理制度 职业病防治管理管理制度 安全生产检查管理制度 危险作业管理管理制度 事故隐患排查治理管理制度 重大危险源监控管理管理制度 安全生产奖惩管理制度 6 安全教育培训 建立健全安全生产培训管理制度 制定年度安全培训计划 特种作业人员必须经培训持证上岗；建立特种作业人员档案

37、 新入厂职工，接受安全教育、培训的时间不得少于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于 20 小时 采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训 调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训 作业人员的安全教育培训情况 和考核结果，应记录存档 7 安全生产管理 档案 开停车记录、方案及检查 现场巡检记录、检维修记录 其他各项记录 8 安全生产投入 安全生产投入 工伤保险 DB37/T 32502018 4 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 检查情况 每月一次公司级 每季度一次公司级 9 应急救援 应急预案的编

38、制是否符合生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则规定要求，是否经 专家评审并报安监局备案 生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组 织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方 案演练 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预 案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见 有下列情形之一的，应急预案是否及时修订： 1、生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的 2、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的 3、周围环境发生变化，形成新的重大

39、危险源的 4、应急组织指挥体系或者职责已经调整的 5、依据的法律、法规、规章和标准发生变化的 6、应急预案演练评估报告要求修订的 7、应 急预案管理部门要求修订的 生产经营单位是否及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报 备程序重新备案 生产经营单位是否按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期 检测和维护，使其处于良好状态 10 职业卫生基础 管理 建设项目职业卫生三同时档案 职业卫生管理档案 职业卫生宣传培训档案 职业病危害因素监测与检测评价档案 DB37/T 32502018 5 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 检查情况

40、每月一次公司级 每季度一次公司级 10 职业卫生基础 管理 用人单位职业健康监护管理档案 劳动者个人职业健康监护档案 11 重大危险源管 理 重大危险源是否备案 危险化学品单位是否根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式） 或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： 1、重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃 气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等 功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能；记录的电子数据的保存时间不少于 30 天 ； 2、重大

41、危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大 危险源，装备紧急停车系统 ； 3、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性 气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级 重大危险源，配备独立的安全仪表系统（ SIS） ； 4、重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统 ； 5、安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定 危险化学品单位是否按照国家有关规定，定期对重大危险源 的安全设施和安全监测监控系统进 行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监

42、测监控系统有 效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字 危险化学品单位是否对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重 大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全 操作技能和应急措施 危险化学品单位是否在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急 处置办法 危险化学品单位是否依 法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援 人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用 DB37/T 32502018 6 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检

43、查 检查情况 每月一次公司级 每季度一次公司级 11 重大危险源管 理 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是否按规定配备下列设备器材： 便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体 的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易 燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备 危险化学品单位 是否制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预 案演练 应急预案演练结束后，危险化学品单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练 评估报告，分析存在的问题，对应

44、急预案提出修订意见，并及时修订完善 危险化学品单位是否对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档 12 供应方和承包 方安全管理 审查供应方和承包方资质 建立供应方和承包方档案 13 电仪基础管理 根据电仪管理制度制定检查方案及考核办法，按要求执行并落实隐患整改 建立健全电仪管理体系，电仪类专业人员配备齐全 按照要求对现场可燃、有毒气体；便携式检测仪；强检、非强检压力表、温度表进行校验 按要求对全厂的设备接地进行检查并跟踪落实整改及防雷接地进行定期检测 按要求对各生产车间连锁报警、紧急切断定期检查，并做好记录 严格执行安全管理制度，建立安全台账 不得使用国家明令禁止的电气设备设施 特种作业人

45、员必须持证上岗 临时用电管理制度及考核规定 小动物 预防管理规定 仪控设备管理制度 中控室管理办法 路灯管理制度 生产现场移动式电动工具管理要求 14 设备基础管理 依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改 结果 健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全 DB37/T 32502018 7 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 检查情况 每月一次公司级 每季度一次公司级 14 设备基础管理 生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备 缺陷及隐患及时上报处理 严格执行安全设施管理制度，建立安全 设施管

46、理台帐 各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因 检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原 明确设备责任人，负责对设备进行检查并做好检查记录 设备使用操作人员应定期进行技术培训，掌握设备的结构、性能、操作、保养规定等，达到 “ 三 懂 ” （懂结构、懂原理、懂性能）、 “ 四会 ” （会使用、会检查、会维护、会排除故障）的要 求 编制设备的维护保养规程，将设备的保养工 作落实到具体的人员，并制定相应的考核方案 检维修前进行危险源辨识；编制检维修方案；对检维修人员进行安全培训教育；设备管道吹扫 置换合格记录；

47、办理各种安全作业证 制定润滑保养周期，按周期要求，按设备五定原则进行润滑保养并做好润滑保养记录 15 基础管理其他 方面 操作规程的建立和执行 劳动合同及劳务派遣 劳动防护用品穿戴情况 特殊作业安全管理 安全警示标志 DB37/T 32502018 8 表 B.2 生产现场类隐患排查项目清单 风险点 排查内容与排 查标准 班组检查 车间检查 专业性检查 综合性检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 （检查项 目） 危险源 或潜在 事件 (标准 ) 管控措施 巡检 班组 检查 车间综合 检查 安全（ A） 设备（ B） 工艺（ C） 电仪（ D） 安全（ A） 设备（ B） 工艺（ C） 电仪（ D） 公司综合 检查 序 号 名称 每 2 小时 一次 /岗位 员工 每班一 次 /班长 及岗位 员工 每周一次 / 车间管理人 员及班组长 每月一 次 每季度 次 每月一次 /安全管理部 门组织，公司 领导及