DB37 T 3219-2018 涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

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1、ICS 71.010 G00 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3219 2018 涂料行业企业安全生产风险分级管控体系 实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Coating industry 2018 - 05 - 17 发布 2018 - 06 - 17 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3219 2018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则

2、起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东乐化漆业股份有限公司 。 本标准主要起草人：沈肖逢、沈孝忠、丛玉德、吴祥增、刘奉华、王爱民、刘春强。 DB37/T 3219 2018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通 则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关 标准、现代安全管理理念和涂料行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安 全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省涂料行业企业安全生产特

3、点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省内涂料行业企业开展风险分级管控工作，达到有效控 制风险，杜绝或 减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 DB37/T 3219 2018 1 涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围 本标准规定了山东省内涂料行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管 理、分级管控效果和持续改进等内容。 本标准适用于指导山东省内涂料行业企业风险分级管控体系的建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改

4、单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡 事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971 化工企业安全生产风险分级管控体系实施细则 3 术语和定义 DB37/T 2882 界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 成立组织 机构 4.1.1 企业应成立由主要负责人担任组长的风险分级管控领导小组，副组长由分管负责人担任，组织 成员应包括安全、设备、生产技术、电气、车间等专业技术人员和 各职能部门负责人 。必要时，企业可 以外聘 相关专

5、业的专家及机构参与、指导企业安全生产风险分级管控工作。 4.1.2 各级人员、部门职责如下： 主要负责人全面负责风险识别、评价和管控工作； 分管负责人负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作； 企业应明确风险 分级管控 体系的主管部门，负责组织制订安全风险分级管控制度和考核标准， 并对企业内部安全风险分级管控工作开展情况进行监督检查和考核； 各专业部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织策划各自专业范围内的风险识别、评 价和控制策划、监督检查、效果评价工作；负责企业相关业务重大风险分析记录的审查与控制 效果验收；负 责本专业范围内安全风险分级管控工作的组织协调、业务指导和检查督导； 车

6、间负责组织学习公司安全风险分级管控工作要求、风险管理知识及方法；有效推进车间安全 风险管理；阶段性对安全风险管理进行分析总结，不断改进提高； DB37/T 3219 2018 2 岗位人员负责实施本岗位的安全风险分级管控工作。 4.2 实施全员培训 4.2.1 企业应分层次 、 分阶段组织全员培训，制定风险分级管控培训计划，明确培训目的、时间、地 点、内容、负责单位和负责人。培训实施过程应符合体系化管理控制要求。培训考核的相关记录要建档 备查。 4.2.2 培训应达到以下目标： 企业高层管理者应掌握 公司级管控风险点，熟悉所负责风险点的重点管控措施，了解公司级管 控风险点的管控要求； 各专业技

7、术人员应掌握公司级管控风险点，熟悉本专业需要具体执行和监督执行的管控措施， 了解与专业工作紧密相关的风险点控制措施； 车间管理人员应掌握本车间的公司级和车间级管控风险点信息（包括风险点包含的范围、等级、 存在的危险有害因素及其控制措施），了解班组级管控的风险点信息； 班组长应掌握本班组的风险点信息，了解车间级风险点管控信息； 岗位员工应掌握本岗位的风险点信息，了解本班组的风险点信息。 4.3 编写体系文件 4.3.1 资料收集 4.3.1.1 为全面识别、 系统评价风险及明确管控措施，应收集必要的本企业现状信息、相关法律及其 他相关信息，可包括： 与企业相关的安全、职业健康法律、法规、标准、规

8、程、规范等； 安全管理制度及操作规程； 各岗位职责或安全生产责任制； 安全与职业卫生“三同时”资料； 危险源相关资料 企业平面图及周边环境； 组织架构图； 在用设备清单（特种设备可单列或备注）； 原材、辅材、过程、最终物料清单； 相关方资料。 4.3.2 编制风险分级管控体系文件 4.3.2.1 企业应根据自身生产经营性质、生产规模及搜集到的相关信息，建立安全生产风险管控体系 文件。企业应编制 作业指导书，并形成以下体系文件： 安全生产风险分级管控制度； 运行风险分级管控体系运行管理考核制度； 风险点登记台账； 作业活动清单； 设备设施清单； 工作危害分析（ JHA）评价记录； 安全检查表分析

9、（ SCL）评价记录； 风险分级管控清单； DB37/T 3219 2018 3 重大风险 清单 ； 其它有关记录文件。 5 风险识别评价 5.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则 5.1.1.1 企业应根据自身实际情况，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、区域。 5.1.1.2 对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的 原则，可 按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 示例 1： 树脂生产装置：备料岗位、反应釜岗位、兑稀岗位、热媒炉岗位等；涂料生产装置：备料岗位、投料岗位、 研磨岗位、调漆岗位、灌装岗位等。 5.

10、1.1.3 作业活动类风险点划分 5.1.1.3.1 对作业活动类风险点的划分，根据 企业特点，全面 识别 各类操作和作业活动， 应 覆盖 生产 经营 全过程所有常规和 非 常规 作业 活动 ， 形成作业活动清单（ 参见附录 B.2） ， 包括但不限于： 日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检； 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理； 开停车：开车、停车及交付前的 安全条件确认； 动火 、 受限空间、高处作业、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业； 检维修、巡检等其他作业。 示例 1： 树脂生产装置：备料操作、反应釜操作、过滤操作、热媒炉操作等；涂料生产装置

11、：备料操作、投料操作、 研磨操作、调漆操作和灌装操作等。 5.1.1.4 设备设施类风险点划分 5.1.1.4.1 对设备设施类风险点的划分，应在风险区域划分的基础上，列出风险区域内的主要设备设 施、建构筑物，形成设备设施清单，参见附录 B.3。 示例 1： 树脂生产装置：电动葫芦、反应釜、兑稀罐、过滤机、热媒炉等； 涂料生产装置：电动葫芦、投料罐、 砂磨机、调漆罐、灌装机等。 5.1.2 风险点 排查 企业应组织 安全、设备、生产技术、电气、车间 等专业技术人员，全员、全方位、全过程、全天候 对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风 险点名称

12、、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的基本信息，并建立风险点登记台账，参见 附录 B.1。 5.2 危险源辨识分析 5.2.1 危险源辨识 5.2.1.1 企业全员参与危险源辨识，填写分析评价记录，包括分析现有风险控制措施有效性、判定风 险等级、提出改进的控制措施等。 DB37/T 3219 2018 4 5.2.1.2 危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施和作业活动。宜采用以下辨识方法： 对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识； 对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识。 5.2.2 危险源辨识范围 5.2.2.1 危险源辨识范围应包括：

13、规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。 5.2.3 危险源辨识实施 5.2.3.1 在进行危险源识别时，应依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、 管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。 示例 1： 造成停工、财产损失和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造

14、成中毒、 窒息、人身伤害及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等； 导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。 5.2.3.2 危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、 化学能、热能和辐射能等。 示例 1： 机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、 高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾； 电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃 性物质、氧化性物质、毒性物质、粉尘和爆炸性物质等。 5.2.4 事故 类型及后果 按照 GB 6441

15、的规定，危险源造成的事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触 电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害 等。 5.3 风险控制措施 5.3.1 企业应依据 DB37/T 2882 规定的风险控制措施类别和基本原则，各级组织负责人应组织逐项落 实风险点控制措施，有效控制风险。针对工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等不同 措施，应由相应的单位、部门和人员负责。 5.3.2 风险控制措施在实施前应依据 DB37/T 2882 第 6.5.2.2 的要求组织评审，应考虑可行性、可靠 性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情

16、况及可靠的技术保证。 5.3.2.1 工程技术措施 工程技术措施包括以下内容： DB37/T 3219 2018 5 基于工艺自身的技术要求， 如 温度操作上限、投料方式等； 基于过程控制的设备设施， 如 工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、报警和人员干预设 施（可燃、有毒气体报警联锁）、安全仪表 系统、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工 程技术类控制措施； 基于设备自身检修维护的措施， 如 设备自检、润滑要求、检验检测要求等； 基于对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施。 示例 1： 警示标志、动火作业的气体检测，登高作业搭设脚手架，临时用电作业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要 求，

17、抽堵盲板作业时对设置盲板位置的分析等。 5.3.2.2 管理措施 包括管理制度、操作规程等文件中的管理要求。 示例 1： 维护保养的要求、巡检的要求、复查核对的要求、记录的要求、监护的要求、清洁的要求等。 5.3.2.3 培训教育措施 主要包括员工的三级教育、每年的再培训、转岗培 训、特种作业人员培训，新产品、新技术、新设 备、新工艺培训等。 5.3.2.4 个体防护措施 企业 应按 标准 配备劳动防护用品， 并正确佩戴 使用 。主要包括防静电工作服、防毒口罩、防尘口罩、 防护手套、防护眼镜、安全帽、防化服等。 5.3.2.5 应急措施 危险源发生异常和事故状态下，按照现场处置方案应采取的紧急

18、措施，措施内容要具体而直接。 5.3.3 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。 5.4 风险评价 5.4.1 风险评价方法 5.4.1.1 企业应该根据实际情况选择风险评价方法，可选择风险矩阵法（简称 LS 法）或作业条件危险 性分析评价法（简称 LEC 法）针对辨 识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析 评价记录 (参见附录 B.4)和安全检查表分析评价记录，参见附录 B.5。 5.4.2 风险评价准则 企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和 后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明

19、确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度 取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析。并充分考虑以下要求： 有关安全生产法律、法规； 设计规范、技术标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 相关方的诉求 等。 5.5 风险分级管控 DB37/T 3219 2018 6 5.5.1 管控原则 按 DB37/T 2971-2017中 5.5.1的规定执行。 5.5.2 确定风险等级 按 DB37/T 2971-2017中 5.5.2的规定执行。 5.5.3 确定重大及较大风险 5.5.3.1 属于以下情况之一的，应直接判定为重大风险： 对于违反法律、法规及国家标准

20、中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 根据 GB 18218 评估 为 重大危险源的储存场所和 罐区 ； 运行装置界区内涉及抢修作业、 易燃易爆区域 等作业现场 10 人及以上的。如涂料灌装作业 10 人及以上的； 建设项目 试生产 ； 一级以上动火作业、受限空间作业、 IV 级高处作业、一级吊装作业等。 不 低于 100 KW 的 导热油炉。 5.5.3.2 属于以下情况之一的，直接判定为较大风险： 二甲苯 、芳烃溶剂油 、 树脂 等乙类液体储罐； 二甲苯 、芳烃溶剂油 等 乙类 液体卸车； 树脂反应岗位； 低于 100 KW 的导

21、热油炉； 5.5.4 风险分级管控实施 5.5.4.1 企业完成风险评价分级后，按照表 1 风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较 大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。 表 1 风险等级对照表 5.5.4.2 风险分级管控的要求 风险分析评价和风险等级判定，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性； 存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险； 上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施； 应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。 5.5.5 编制风险分级管控清单 危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单，参见

22、附录 A.6；逐级汇总 、评审、修订、审 核、发布、培训、实现信息有效传递。 判定方法 管控级别 重大 风险 较大风险 一般风险 低风 险 低风险 采用 LEC 法或采用 LS 法 A 级或 1 级 B 级或 2 级 C 级或 3 级 D 级或 4 级 E 级或 5 级 风险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色 DB37/T 3219 2018 7 5.5.6 风险 告知 5.5.6.1 企业应将风险点的信息在生产区域的显著位置进行公示，公司级公示重大风险（ A 级 /1 级） 的内容包括风险点名称、位置、负责单位、风险点等级；车间级在本单位区域显著位置公示本单位（ A 级 /1 级， B 级

23、/2 级， C 级 /3 级）风险点名称、位置、负责人、风险点等级。 5.5.6.2 班组要将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采用学习手册、展板等 形式，告知内容包含岗位的危险源，可能产生的后果，相应的控制措施及风险等级等。 6 成果与 应用 6.1 档案记录 企业应完整保存体现风险管 控过程的记录资料，并分类建档管理。包括风险管控管理制度、风险点 台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大及较大风险 时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。 6.2 风险信息应用 企业应结合风险评价的结果将制定的风险控

24、制措施告知 内部员工和相关方 。 对企业内员工应进行风 险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、可能产生的后果、相 应的管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。 7 分级管控的效果 7.1 通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： 每一轮风险辨识和评价后，原有管控措施得到改进，或者通过增新的管控措施提高安全可靠性； 重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监控制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保

25、证风险管控措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 8 信息化 管理 企业 应 将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控信息平台，并保障正常运行。 9 持续改进 9.1 评审 9.1.1 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、 新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。 DB37/T 3219 2018 8 9.1.2 企业应在每年危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清 单，并按规

26、定及时更新；在每年组织编写危险源辨识风险评价报告后，对本年度风险控制情况进行总结 评审，对变更情况应进行说明。 9.2 更新 9.2.1 根据一些情况变 化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息： 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 组织机构发生重大调整； 工艺指标发生重大调整； 补充新辨识出的危险源评价； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。 9.3 沟通 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递 风险信息，提高风险管控效果和效率。

27、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。 DB37/T 3219 2018 9 A A 附 录 A （资料性附录） 风险分 级管控体系运行管理考核制度 为强化安全风险分级管控体系工作落实，提高运行实效，特制定本考核制度。 一、考核目标 安全风险辨识全面、等级判定准确，管控措施标准，管控责任人明确，实现有效管控。 二、考核原则 班组对车间负责，车间、科室对公司负责；公司考核科室、车间，科室、车间考核班组、岗位。 三、考核内容 1. 风险点划分不合理，按项次考核。 2.风险点登记台账、不全、遗漏，按项次考核。 3.作业活动清单、设备设施清单台账统计不全、遗漏，按项次考核。 4.工作危害分析记

28、录、安全检查分析记录与风险分级管控清单、作 业活动清单、设备设施清单、 节点台账不对应、遗漏，按项次考核。 5.工作危害分析记录、安全检查分析记录和公司记录格式不一致，按项考核。 6.工作危害分析、安全检查分析不正确，按项次考核。 7.风险分析中，危险源辨识不全面、措施针对性不强或与实际不符，或风险等级取值明显错误， 或管控级别确定错误，按项次考核。 8.风险分析发现问题，未制定落实改正措施，按项次考核。 9.风险分析评估确定的管控措施未落实或落实不到位，按项次考核。 10.风险分析发现较大问题，应纳入隐患治理程序，而未按隐患进行跟踪治理的，按项次考核。 11.对风险分级管控做出贡献的人员给予

29、奖励。 12.风险管控体系运行考核与安全绩效工资联挂。 DB37/T 3219 2018 10 B B 附 录 B （资料性附录） 分析记录表 表 B.1 风险点登记台账 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 1 备料操作 作业活动类 机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、起重伤害 备料岗位 树脂车间 2 电动葫芦 设备设施类 触电、物体打击、高处坠落、起重 伤害、机械伤害 备料岗位 树脂车间 3 反应釜操作 作业活动类 触电、机械伤害、中毒和窒息、其 他爆炸、火灾、灼烫 反应釜岗位 树 脂车间 4 反应釜 设备设施类 火灾、触电、机械伤害、 容器爆炸 反应釜

30、岗位 树脂车间 5 兑稀罐操作 作业活动类 火灾、触电、机械伤害 过滤岗位 树脂车间 6 兑稀罐 设备设施类 火灾、触电、机械伤害 过滤岗位 树脂车间 7 过滤机操作 作业活动类 触电、机械伤害、火灾、其他伤害 过滤岗位 树脂车间 8 过滤机 设备设施类 火灾、触电、机械伤害 过滤岗位 树脂车间 9 热媒炉操作 作业活动类 锅炉爆炸、火灾、触电、机械伤害、 物体打击、灼烫、其他爆炸 热媒炉岗位 树脂车间 10 热媒炉 设备设施类 锅炉爆炸、火灾、灼烫、触电、机 械伤害 热媒炉岗位 树脂车间 11 中间罐区 设备设施类 其他爆炸、火灾、触电、机械伤害、 高处坠落、物体打击、容器爆炸 树脂车间 树

31、脂车间 12 备料操作 作业活动类 火灾、机械伤害、车辆伤害、物体 打击 备料岗位 制漆车间 13 电动葫芦 设备设施类 触电、机械伤害、高处坠落、物体 打击 备料岗位 制漆车间 14 投料操作 作业活动类 火灾、触电、机械伤害 投料岗位 制漆车间 15 投料罐 设备设施类 火灾、触电、机 械伤害 投料岗位 制漆车间 16 研磨操作 作业活动类 火灾、机械伤害、触电、灼烫 研磨岗位 制漆车间 17 砂磨机 设备设施类 火灾、触电、机械伤害 研磨岗位 制漆车间 18 调漆操作 作业活动类 火灾、机械伤害、触电 调漆岗位 制漆车间 19 调漆罐 设备设施类 火灾、触电、机械伤害 调漆岗位 制漆车间

32、 20 灌装入库操作 作业活动类 火灾、机械伤害、车辆伤害 灌装岗位 制漆车间 21 灌装机 设备设施类 火灾、机械伤害 灌装岗位 制漆车间 22 中间罐区 设备 设施类 其他爆炸、容器爆炸、火灾、高处 坠落、物体打击 制漆车间 制漆车间 23 原材料检验 作业活动类 高处坠落、火灾、机械伤害、灼烫、 其他伤害 原材料检验岗位 质检科 24 巡检 作业活动类 高处坠落、火灾、灼烫、触电、机 械伤害、物体打击 巡检岗位 质检科 25 成品检验 作业活动类 火灾、触电、机械伤害、物体打击 成品检验岗位 质检科 26 检验设备 设备设施类 触电、物体打击、灼烫、机械伤害 质检科 质检科 27 产品入

33、库 作业活动类 坍塌、火灾、触电、车辆伤害 保管岗位 销售科 28 产品装车 作业活动类 坍塌、火灾、车辆伤害、物体打击 装卸岗位 销售科 29 计重 作业活动类 车辆伤害、火灾、触电、其他伤害 地磅岗位 采购科 30 汽车衡 设备设施类 机械伤害、其他伤害 地磅岗位 采购科 31 槽罐车卸车 作业活动类 火灾、其他爆炸、车辆伤害、中毒 和窒息、触电、机械伤害 装卸岗位 采购科 DB37/T 3219 2018 11 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 32 粉体料卸车 作业活动类 火灾、其他爆炸、车辆伤害、坍塌 装卸岗位 采购科 33 卸车区 设备设施类

34、 火灾、中毒和窒息、触电 装卸岗位 采购科 34 200#溶剂油储罐 设备设施类 火灾、其他爆炸、容器爆炸、高处 坠落 保管岗位 采购科 35 二甲苯储罐 设备设施类 火灾、其他爆炸、容器爆炸、高处 坠落 保管岗位 采购科 36 芳烃溶剂油储罐 设备设施类 火灾、其他爆炸、容器爆炸、高处 坠落 保管岗位 采购科 37 豆油储罐 设备设施类 火灾、灼烫、高处坠落、容器爆炸 保管岗位 采购科 38 脂肪酸储罐 设备设施类 火灾、灼烫、高处坠落、容器爆炸 保管岗位 采购科 39 酸化油储罐 设备设施类 火灾、灼烫、高处坠落、容 器爆炸 保管岗位 采购科 40 低压配电柜 设备设施 触电、火灾 电工岗

35、位 设动科 41 变压器 设备设施 触电、火灾 电工岗位 设动科 42 配电室日常巡检 作业活动 触电 电工岗位 设动科 43 配电室清扫 作业活动 触电、高处坠落 电工岗位 设动科 44 受限空间作业 作业活动类 中毒和窒息、其他爆炸、触电、灼 烫、火灾、其他伤害 通用类 公司 45 动火作业 作业活动类 火灾、中毒和窒息、其他爆炸、灼 烫、触电 通用类 公司 46 高处作业 作业活动类 其他伤害 、高处坠落、物体打击 通用类 公司 47 吊装作业 作业活动类 物体打击、起重伤害、车辆伤害 通用类 公司 48 临时用电作业 作业活动类 触电、火灾、其他爆炸 通用类 公司 49 盲板抽堵作业

36、作业活动类 火灾、中毒和窒息、其他爆炸、灼 烫、触电 通用类 公司 50 动土作业 作业活动类 坍塌、机械伤害、触电、其他伤害 通用类 公司 51 断路作业 作业活动类 其他伤害 通用类 公司 52 检维修作业 作业活动类 机械伤害、触电、火灾、其他爆炸、 灼烫 通用类 公司 填 表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 注： 填表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB 6441的相关要求填写。 DB37/T 3219 2018 12 表 B.2 作业活动清单 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位 /地点 实施单位 活动频率 备注 1 备料操作 将原料计量备齐后交给反应釜

37、岗位 备料岗位 树脂车间 频繁进行 2 反应釜操作 树脂的合成的整个阶段 反应釜岗位 树脂车间 频繁进行 3 兑稀罐操作 将合成后的树脂降温后，用溶剂油兑稀到合适粘度 过滤岗位 树脂车间 频繁进行 4 过滤机操作 将兑稀后的树脂过滤后泵入到储罐中储存待用 过滤岗位 树脂车间 频繁进行 5 热媒炉操作 加热导热油后输送到反应釜岗位，为树脂合成提供热能 热煤炉岗位 树脂车间 频繁进行 6 备料操作 根据配方要求将原料备齐后交给投料岗位 备料岗位 制漆车间 频繁进行 7 投料操作 将原料按操作规程要求投入到投料罐中分散搅拌均匀 投料岗位 制漆车间 频繁进行 8 研磨操作 将投料岗位分散 均匀的漆浆研

38、磨分散到标准细度后打入调漆罐 研磨岗位 制漆车间 频繁进行 9 调漆操作 将调漆罐中细度合格的漆浆加入合适的色浆、助剂、溶剂后调制成油漆 调漆岗位 制漆车间 频繁进行 10 灌装入库操作 将油漆灌装后运输到成品库中 罐装岗位 制漆车间 频繁进行 11 原材料检验 原材料进厂检验 原材料检验岗位 质检科 频繁进行 12 巡检检验 产品过程检验 巡检岗位 质检科 频繁进行 13 成品检验 产品出厂检验 出厂检验岗位 质检科 频繁进行 14 产品入库 成品油漆的入库 保管岗位 销售科 频繁进行 15 产品装车 成品油漆的装车 装卸岗位 销售科 频繁进行 16 计重 各类原料运输车的计量 地磅岗位 采

39、购科 频繁进行 17 槽罐车卸车 液体原材料卸入到储罐中 装卸岗位 采购科 频繁进行 18 粉料卸车 粉料原料卸入到仓库中 装卸岗位 采购科 频繁进行 19 配电室日常巡检 检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动 电工岗位 设动科 定期进行 20 配电室清扫作业 落实安全措施；安装检修短路线；登高作业；清理现场等作业活 动 电工岗位 设动科 定期进行 21 受限空间作业 公司区域内受限空间作业 通用岗位 相关单位 特定时间 进行 22 动火作业 公司区域内动火作业 通用岗位 相关单位 特定时间 进行 23 高处作业 公司区域内高处作业 通用岗位 相关单位 特定时间 进行 2

40、4 吊装作业 公司区域内吊装作业 通用岗位 相关单位 特定时间 进行 25 临时用电作业 公司区域内临时用电作业 通用岗位 相关单位 特定时间 进行 26 盲板抽堵作业 公司区域内盲板抽堵作业 通用岗位 相关单位 特定时间 进行 27 动土作业 公司区域内动土作业 通用岗位 相关单位 特定时间 进行 28 断路 作业 公司区域内断路作业 通用岗位 相关单位 特定时间 进行 29 检维修作业 公司区域内检维修作业 通用岗位 相关单位 特定时间 进行 注： 活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 DB37/T 3219 20

41、18 13 表 B.3 设备设施清单 （记录受控号）单位： *公司 No： 1 序号 设备名称 类别 位号 /所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 1 中间储罐 储罐及容器类 位号 /过滤岗位 树脂车间 12 2 反应釜 反应器类 位号 /反应釜岗位 树脂车间 24 3 兑稀罐 反应器类 位号 /反应釜岗位 树脂车间 23 4 过滤机 动力类 位号 /过滤岗位 树脂车间 5 5 电动葫芦 起重运输类 位号 /备料岗位 树脂车间 /制漆车间 11 6 热媒炉 炉类 位号 /热媒炉岗位 树脂车间 特种设备 4 7 鼓风机 动力类 位号 /热媒炉岗位 树脂车间 4 8 导热油循环泵 通用 机械类

42、位号 /热媒炉岗位 树脂车间 8 9 导热油储罐 储罐及容器类 热媒炉岗位 树脂车间 6 10 高位油槽 储罐及容器类 热媒炉岗位 树脂车间 2 11 中间储罐 储罐及容器类 制漆车间 制漆车间 12 12 投料罐 化工机械类 投料岗位 制漆车间 55 13 砂磨机 化工机械类 研磨岗位 制漆车间 64 14 调漆罐 化工机械类 调漆岗位 制漆车间 82 15 灌装机 化工机械类 罐装岗位 制漆车间 6 16 汽车衡 其他类 司磅岗位 采购科 1 17 200#溶剂油储罐 储罐 及容器类 原料罐区 采购科 14 18 二甲苯储罐 储罐及容器类 原料罐区 采购科 2 19 豆油储罐 储罐及容器类

43、 原料罐区 采购科 7 20 芳烃溶剂油储罐 储罐及容器类 原料罐区 采购科 2 21 脂肪酸储罐 储罐及容器类 原料罐区 采购科 7 22 酸化油储罐 储罐及容器类 原料罐区 采购科 5 23 变压器 其他类 配电室 设动科 3 24 低压配电柜 其他类 配电室 设动科 17 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人 ： 审核日期： 年 月 日 注 1： 设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、 起重运输类、其他设备类。 注 2： 参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设 备设施可合并

44、， 在备注内写明数量 。 注 3： 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表最后列出。 DB37/T 3219 2018 14 表 B.4 工作危害分析（ JHA+LEC）评价记录 （记录受控号单位）单位：树脂车间 岗位：备料岗位 风险点（作业活动）名称：备料操作 NO:01 序 号 作业 步骤 危险源或 潜在事件 （人、物、 作业环 境、管理） 主要后果 现有管控措施 L E C D 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 原材 料计 量 原料计量 不准确， 原料撒漏 其他伤害 1.原材料双人称量 2.运

45、送前检查包装完好 备料岗位安全操作规程培训 防尘口 罩、防护 手套 0.2 6 7 8.4 5级 蓝色 2 运输吊装 原料伸出 吊盘，包 装破损， 物料撒漏 其他伤害 起吊前，检查原料是否在吊盘中心 备料岗位安全操作规程培训 安全帽 清理现场，修复损坏设备。 0.5 6 2 6 5级 蓝色 货物超重 其他伤害 现场设置限载警示牌 吊装前，核实需吊装原料重量 备料岗位安全操作规程培训 安全帽 清理现场，修复损坏设备。 0.2 6 2 2.4 5级 蓝色 人员进入 吊盘 起重伤害 设置“禁止载 人”警示牌 吊装设备专人操作，禁止载人 备料岗位安全 操作规程培训 安全帽 根据人员受伤情况进 行 紧急

46、处置后就医。 0.1 6 7 4.2 5 级 蓝 色 人员误入 吊盘底部 起重伤害 设置围栏，并设 置“禁止进入” 警示标识 在原料吊装前，应关闭围栏进料 门 备料岗位安全 操作规程培训 安全帽 根据人员受伤情况进行 紧急处置后就医。 0.1 6 7 4.2 5 级 蓝 色 3 投料 物料投入 错误；物 料溅出 灼烫 1.投料前对物料进行检查 2.控制投料速度 备料岗位安全操作规程培训 防毒口 罩、面罩、 手套 1.停止投料并降温停止 反应釜。 2.根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医。 0.5 6 7 21 4级 蓝色 DB37/T 3219 2018 15 （记录受控号单位）单位：树脂车间

47、 岗位：反应釜岗位 风险点（作业活动）名称：反应釜操作 NO:02 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 主要后果 现有管控措施 L E C D 评价级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 反应釜 操作前 检查 管道、阀门泄 露 火灾、灼烫 设置 可燃气 体报警器 每班对原料、导热油管道、阀 门进行检查 反应釜岗位 安全操作规 程培训 防静电工作 服、防毒口罩 物料溅到操作人员皮 肤、眼睛时，使用紧 急淋浴洗眼器冲洗； 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医。 0.5 6 7 21 4 级 橙 色 直 接 判 定 阀门开启错 误导致串料、 溢釜 灼烫、火灾 打料前检查阀门开启是否正确 反应釜岗位 安全操作规 程培训 防静电工作 服、防毒口罩 关闭打料泵，收集泄 露物料。 0.5 6 7 2 1 4 级 2 液体料计量 计量罐溢出，液体