第八年年度收入分析报告.doc

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1、 1 XX 电子科技有限责任公司 第八年 年度收入分析报告 一、收入情况 第八年年 末，公司 累计 收入 854.761 万 元 ，同比 增 收 554.761 万元，增长 184.92%。 （一）按 市场划分的收入概况 1、本地 市场收入 概况 第八年 末，公司年末 本地 市场收入共计 283.31 万 元，均为 与 广东华宏公司 交易 产生的 销售 收入，其中 P1 收入 为 100.16 万元 ， P3 收入为183.15 万元。 2、国内 市场收入概况 第八年 末 ， 公司年 末 国内市场 收入 为 250.955 万元 ， 是 与广州兴宇 交易 产生的 销售 收入 。 3、 国际市场

2、收入概况 第八年末 ，公司年末国际市场收入共计 320.496 万元 ， 均为 P3 的 销售收入 ， 其中 与 KLY 公司交易产生的 销售收入为 157.82 万元，与 GM公司交易 产生的销售收入为 162.676 万元 。 （二）按 产品划分的收入 概况 1、 P1 收入概况 第八年 末， 公司 年末 P1 收入为 100.16 万元 ， 是 与广东华宏公司交易的销售收入。 2、 P3 收入 概况 第八年 末，公司年末 P3 收入 共计 756.601 万元， 其中与广东 华宏 交易产生的销售收入为 183.15 万元 ，广州兴宇 为 250.955 万元 ， KLY 为157.82

3、万元 ， GM 公司 为 162.676 万元 。 2 二、 收入分析对比 1、 收入变 动 分析 第八年收入 为 856.761 万元， 同比增加 556.761 万元 ，增长率为184.92%， 收入 呈上升趋势 。 2、 收入质量分析 第八年，公司累计营业收入同比增加 184.92，同时成本 总费用 同比增加 215.10。营业收入和成本 总费用 同比都在增加， 成本 费用 增幅更大，应注意控制成本 和费用 的上升。 产品 销售市场 客户 销售收入 P1 本地 广东华宏 100.16 P3 本地 广东华宏 101.25 P3-I 本地 广东华宏 81.9 P3 国内 广州兴宇 250.9

4、55 P3 国际 KLY 157.82 P3-I 国际 GM 162.676 合 计 854.761 项目 第七年 第八年 收入（万） 300 856.761 项目 第八年 第八年 增减额 增减率 营业收入 300 854.761 554.761 184.92% 成本 总费用 283.2 892.3508 609.1508 215.10% 营业利润 38.8 -37.5897 -76.3897 -196.88% 3 三、存在 的主要问题 与建议 (1)、 存在的主要问题 1、收入增长幅度低于 成本费用增加 幅度 ， 对 利润产生不利的影响 ； 2、人工成本过高 ，减少 获利 空间； 3、 管理费用、销售费用过高， 使 营业 利润 产生 负数 ，减少 净 利润。 （ 2）建议 1、 加大 生产力度， 发挥 好生产 作用 ，合理计划，避免产能过剩 或不足 ； 2、增加 销售收入 ，增加营业 利润； 3、制定成本 费用 计划 ，编制合适的 预算 ，严格控制 成本费用，合理降低成本费用的增长率， 减少 成本费用 额 ，增加利润。