GB T 19024-2008 质量管理.实现财务和经济效益的指南.pdf

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1、ICS 03. 120. 10 A 00 -GB/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 代替GB/Z19024 :2000 .!. QuaIity management Guidelines for realizing financial and economic benefits 2008-05-07发布盐，、(lSO 10014: 2006 , IDT) 2008-12-01实施发布GB/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 目次. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 皿引言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 1 范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3、 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 本标准的结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 管理原则的应用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4、 . 2 5.1 以顾客为关注. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5.2 领导作用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5.3 全员. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5.4 过程方法. . . .

5、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5.5 的系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5.6 持续改进. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6、 . . . . . . . . . . 8 5.7 基于事实的决策方法. . . . . . . . . . . . 9 5.8 与供方互利的关系. . . 10 附录A(资性附录)应用管理原则的自我评价. . . . . . . . . 11 附录B(资料性附录)第5中引用方法和工具的简要说明. . . . . . . . . 18 参考文献. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 I GB/T 19024 2008/180 10014 :

7、2006 目。本标准等同采用ISO10014: 2006(质量管理实现财务和经济效益的指南儿本标准是GB/T19000族标准的组成部分，并与其保持一致.本标准是GB/T19024的第一版。本标准对GB/Z19024: 2000 济性管理指南做了技术性，代替GB/Z19024: 2000. 本标准旨在加强与GB/T19000族标准的关系。本标准提供了一种涉及质量管理原则的新结构z同时，为了反映GB/T19000族标准的变化，本标准的名称和范围也做了伊YJ 本标准的附录A和附录B是资料性附录.本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会(SAC/TC151)提出并归口。本标准由中国标准化研究院负

8、责起草。本标准参加起草单位z中国航天标准化研究所、北京理工大学、中国质量认证中心。本标准主要起草人z谷艳君、田武、江元英、张志珍、崔利荣、王瑜。本标准所代替标准的历次版本发布情况为zGB/Z 19024 2000. 而且GB/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 引F司本标准为最高管理者提供了通过有效应用ISO9000: 2005中的八项质量管理原则来实现财务和经济效益的指南.这些原则在本标准中表述为管理原则。本标准旨在为最高管理者提供一些信息，以促进其有效地应用这些管理原则，并选择那些能确保组织达到持续成功的方法和工具。本标准给出的自我评价可作为一种分析差距和确定其优先次

9、序的工具(见附录A)。本标准基于下述相互关联的管理原则，旨在开发有助于实现组织目标的过程za) 以顾客为关注焦点zb) 领导作用zc) 全员参与zd) 过程方法ze) 管理的系统方法30 持续改进zg) 基于事实的决策方法;h) 与供方互利的关系。采用这些管理原则是最高管理者的战略性决策，这将加强有效管理和实现财务与经济效益之间的关系。使用适宜的方法和工具有助于促进与财务和经济目标相一致的系统方法的开发。经济效益通常通过有效的资源管理和实施适宜的过程来实现，以提高组织的整体价值和健康水平。财务效益则是以货币形式体现的组织改进的结果，通过组织内成本-效益管理实践来实现。成功地综合运用这些管理原则

10、取决于过程方法以及策划一实施一检查一处置(PDCA)方法的应用。这能使最高管理者为确定有效性而评价要求、策划活动、配置适宜的资源、实施持续改进活动和对结果做出测量，还能使最高管理者做出正确决策，无论这些决策是涉及经营战略的制定、新产品的开发还是财务协议的履行。N 应用这些管理原则所产生的财务和经济效益包括z提高收益率z增加收入5改进预算绩效;本F改进现金vit; 提高投资回报;增强竞争力s留住顾客和提高其忠诚程度z提高决策的有效性F优化利用可获得的资讯Z增强员工责任感;改善智力资本z使过程优化、有效和高效F改进供应链绩效z短产品投放市场的时间;提高组织绩效、信誉和可持续性。GB/T 19024

11、 2008/ISO 10014 :2006 本标准适用于提供产品(包括服务、软件、硬件和流程性材料的所有组织。本标准同样适用于公共和私人部门，无论其员工数量、提供产品的种类、收入、过程的复杂性或场所的数量如何，均能为其提供有益指南。本标准也可为公共机构和政府组织在促进经济的可持续增长和繁荣方面提供支持.V GB/T 19024 2008/150 10014 :2006 质量管理实现财务和经济效益的指南1 范围本标准提供了通过应用IS09000: 2005质量管理原则来实现财务和经济效益的指南。注2这些质量管理原则在本标准中称为管理原则.本标准旨在为组织的最高管理者提供指导，为GB/T19004

12、提供补充，从而提高组织的绩效。本标准列举了可实现的效益的示例，并识别了有助于获得这些效益的管理方法和工具。本标准由指南和建议组成，不拟用于认证、法规或合同目的。2 规范性引用文件以下引用文件对于本标准的应用来说是必不可少的。对于标明日期的引用文件，只引用提到的版本。对于未标明日期的引用文件，引用最新版本(包括任何修改。IS0 9000: 2005质量管理体系基础和术语3 术语和定义4 IS0 9000: 2005中确立的术语和定义适用于本标准。注1:lSO 9000: 2005中，将术语产品(3.4.2)定义为过程的结果，过程(3.4.1)定义为一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.

13、术语产品包括四种通用的产品类别2服务、软件、硬件和流程性材料.lSO 9000:2005对这些术语做了进一步地阐述.注22本标准所参考的GB/T19000族标准以外的文件中给出的术语和定义可能与GB/T19000不同.的结构4. 1 本标准旨在帮助最高管理者通过应用管理原则来识别并实现财务和经济效益。为此，本标准识别了每一原则的相关过程，并给出了有助于应用这些原则的方法和工具的示例。来自预期效益的增值应当反映出管理原则、过程以及组织与其相关方的整体安排之间的相互关系.4.2 第5章采用了将过程方法、八项管理原则与策划一实施一检查一处置(PDCA)方法相结合的方式。这种方式反映在分条款5.1到5

14、.8的流程图中。确定最适宜优先采取改进措施的分条款的可选择工具是自我评价见4.3和附录A)。每一流程图的P、D和C栏内都给出了适用方法和工具的示例。P、D和C栏内所列出的方法和工不详尽，使用者应当选择对组织最适宜的方法和工具。一些方法和工具可用于多个表明原则间相互关系的 分条款持续改进(5.的阐明了如何将POCA方法有效地用于最高管理者的战略策划和评审过程，以实现并进一步提高财务和经济效益.第5章的所有其他分条款的处置栏中都引用了分条款5.6.全部过程的实施结果就是财务和经济效益。本标准给出了一些可实现的财务和经济效益的示例，但不限于此.图1给出了实现财务和经济效益的的通用表示方法.1 GB/

15、T 19024 2008月SO10014:2006 输入(初始或综合自我评价结果(p) (D) 获得输入的自表A.D完成自卷(表A.2和表A.3)图(图A.l)确定改进机会的优先次序(C) (A) I 财务图1整个过程的通用图示出4.3 在使用自我查问卷之前，评价小组应当熟悉对成熟度水平的描述(表A.l)，然后使用初始自我评价调查问卷(表A.2)，对组织成熟度做出快速总体评述。后一过程应当花费1小时左右。获得的信息可用于改进在后续自我评价时所选定的过程，同时，也应当有助于整个组织内跨职能和工作层面的比较。当某一具体原则的平均成熟度小于3时，如果最高管理者使用综合自我评价调查问卷(表A.3)继续

16、对该项原则进行评价，则会获得显著效益。4.4 当选择综合自我评价时，组织应当认识到，对组织来说这是一种重要的增值转折点，值得花费时间去做。在完成自我评价调查问卷之后，组织应当绘制能反映组织成熟度图示状况的雷达图图A.口。连续生成的雷达图可反映组织的品，比叽凶。增值的自我评价取决于成熟度评价过程的客观性、公开性和员工的有效参与等方面的综合情况。如果注重公开性，就要考虑广泛地工、以不记名的方式完成调查问卷。4.5 附录B对一些常用方法和工具作了简述，所列出的方法和工具并不全面。建议最高管理者进一步研究可用的方法和工具，并使用那些能反5 管理原则的应用5. 1 以顾客为关注组织依存于顾客。因此，组织

17、应当望.OSO 9000 :2005) 2 的方法和工具。当前和未来的需求，满足求并争取超越顾客期G/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 3 出与5.6一致缩短产品投放市场的时间信誉和可持续性改进可实现增加收入增强竞争力 平衡记分卡(BSC) 标杆对比仪表板产品审核趋势分析检查评价电话呼叫中心顾客关系管理(CRM)点量为关注服务台响应和投诉处理 改进试验设计(DOE)电子数据交换(EDI) 物料需求计划(MRP) 生产件批准过程(PPAP) 价值管理以先策划(APQP)产品实现 固2 反顾客关系管理(CRM) 市场调查和分析战略策划优势劣势飞机念、(SWOT) 响l影正屿

18、阳王F模(效析一失分A 客要求的识到j自我评价结果市场评估(QFD) 服务协议入 GB/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 5.2 领导作用领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能部环境.(1S09000:2005) 实现组织目标的内果结价评我入一自划战略策划实施哥噩页7吉普和目标检查评价改进管理审核平衡记分卡与优秀经营模式的标杆对比仪表板失效模式与影响分析(FMEA)管理评审投资回报(ROI)统计技术见GB/Z 19027) 趋势图 经营策划仪表板 目岛西0)内与5.6一致(OD) 风险分析自我评价激励和认可方案互联网和内联网优势、劣势、机会、威胁(S

19、WOT) 图一势趋 报最高管理者的易见性输出(BCM) 盟扮理皿m(EVA) .窍百百周期费用计算(LCC) 投资回收期分析(PP) 权限矩阵 111:弓子静鲤R管理百E刀费品和l评价的策划性续持效可商和和誉性效信效得有效有获一本、主绩力的可一资化生算争策用一力优去预竞决利一智程生的进强高化一善过一晶现改增留提优土改使二哥实可图3用4 GB/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 与，才能使他们的才干为组织带来收益。(ISO9000: 5 输出与5.6一致处置改进诫程度增强员改善智力资本使过程优化、有效和高效查降低成本 提标杆对比仪表板续效评定趋势分析检查评价 全员(ME妇)

20、互联网和内联网沟通目开放式建议方案图4职业发展公告板点小组指导在岗培训沟通实和全员各级员工都是组织之本，只有他们的2005) 权限矩阵矩阵工作设计目标管理(MBO)开放的经营文化组织发展(OD)职责矩阵继任策划团队建设自我评价结果人力 入5.3 GB/T 19024 2008/ISO 10014:2006 5.4 过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高期望的结果。(lSO9000: 200日果结价评我入一自实施处置改进持续改进过程识别先期产(APQP) 作业成本法(ABC) 平衡记分卡标杆对比仪表板失效模式与影响分析(FMEA)排列图分析过程审核生产件批准过程(PPAP) 投资回

21、报(ROI)分析趋势分析 析(FMEA) 与5.6一致(ABM) 确定活动次序及其相 人力资寿命周期费用计算(LCC)投资回收期分析(PP) 团队建设约束理论。前 关键路径法流程图和过程图精益生产过程价值管理(SPC) 仪表板在监n2:it(OOE) 出可实现的效益降低成本 j!胃强竞争力优化利用增使过程优化、有效和高效 .酣短产品投放市场的时间毒品到织结砸、信誉和可持续性图5过程方法6 5.5 管理的系统方法将相互关联的过程作为系。SO9000: 2005) 果结价评我入一臼策划战略策划平衡记分卡失效模式与影响分析阳伍A)流程图预防措施过程图 自我评价GB/T 19024 2008/180

22、10014 :2006 和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。以识别、持续实体系开发 评价平衡记分卡不合格控制纠正措施成本规避失效模式与影响分析(Th伍A)管理评审统计技术见GB/Z 19027) 体系审核改进 1r.辛辛苦P营思王:如GB汀19000族标准和其他管理体系标准(MSS) 仪表板精益生产实践与5.6一致统计过程控制(SPC) 过程的整合与实施经营的智能系统约束理论(TOC)价值管理输出可实现优化利用可获得的资使过程优化、有效和高效细细俨品投放市场的时间在晶组织组哥、信誉和可持续性图6管理的7 GB/T 19024 2008/ISO 10014:2006 5.6 改进改进总

23、体绩效应当是组织的一个永恒目标。(lSO9000: 200日 改进计划的机审核结果标杆对比结果顾客反馈外部因素措施H1J定预算分配配置资源资金支出所有l泉则和远定工具的 应用成本降低的目标数据分析 效目标水平措施的识别 F学战略计划新技术市场的变化环境社会财务绩效 定意议评满建馈重新进行自我评价和评估制定并分解目标趋势识别问题的解决纠正措施改进的建议=财务和经济效益 输出(FMEA)结果优秀经营模式(BEM)结果 管到评审结果统计过程控制(SPC)结果自我评价结 产出率可实现的效益 增加收入 降低成本改进现金流提高投资回报图7改造8 G/T 19024 2008/ISO 10014 :2006

24、 5. 7 基于事实的决有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。(lSO9000: 200日输入于一自我评价结果持续检查数据的分析和评估数据监改进平衡记分卡 il:拢在-rr(DOE) 企业资源计划物料需求计划(MRP) 投资回报(ROI)优势、劣势、机会、威胁(SWOT)趋势分析价值管理 审核标杆对比与5.6一致 午ifll合语是t(DOE) 电子数据交换(EDI) 精益生产反馈 市场调查分析排列 统计过程控制(SPC) 记录的保持出能力矩阵审核安安置碍王汇与影响 析(FMEA) 可实现的效益 优化利用可获得使过程优化、有效和高效 固8基于事实的决策方法9 GB/T 19024 2008/I

25、SO 10014 :2006 5.8 与供方互利的关组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。(lSO9000: 2005) 一/一一自我评价结果实施供方的选择供方等级清单供方自我评价供应基地管理信息共享和接收准则回lX:非军管理(CRM) 电子数据交换(EDI) 首件生产件批准过程(PPAP) 量测杳二和检一阱供方能力评估成本效益分析战略策划优势、劣势机会、(SWOT) 趋势图I 合作战略策划和关键供方改进审核标杆对比失效模式与影响分析(FMEA)统计技术见GBfZ 19027) 与5.6一致 趋势图物科需求计划(MRP) (QFD) 风险分析 出采购商业信息系统可实现的效

26、益降低成本优化利用 缩短产品投放市场的时间提固9与供方互利的关10 GB/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 附录A(资料性附录)应用管理原则的自我评价A. 1 成熟度水平描述在使用自我评价调查问卷之前，评价小组应当熟悉对成熟度水平的描述表A.1).当回答表A.2或表人3的问题时，从表A.l中选择最能反映该组织状况的成熟度水平。当对组织的成熟度水平评价有差异时，要达成一致意见。当相邻的成熟度水平看来都适用时，选择中间值。A.2 初始自我评价调查问卷初始自我评价调查问卷表A.2)可提供对组织成熟度的最初总体评述。针对每项管理原则都给出了三个问题。评分结果将有助于对第5章的原

27、则做出选择，从而开始改进过程。A.3 综合自我评价调查问卷当对某一过程给予适当的时间和关注时，则可实现由全面综合评价表A.3)带来的增值。花费时间去熟悉成熟度水平的描述、进行共识讨论、澄清含义以及其他评价事项，将使整个过程增值。最高管理者的积极参与如通过管理评审可证实对该过程重要性的认可和承诺。A.4 雷达固图A.l给出的示例建议组织应当优先考虑与以顾客为关注焦点气5.1)和全员参与气5.3)相关。与供方互利的关系基于事实的决策方法全员参与持续改进过程方法管理的系统方法圄A.1 自我(平均值示固11 GB/T 19024 2008/ISO 10014:2006 成熟度水平1 2 3 4 5 1

28、2 表A.1成平的描述描述没有或没有发生，发生率为0%.没有看到该项实践或仍未开始，根本没有发生.没有实施 没有显见的系统方法，没有实际目标.量，结果不好或结果不可预知.没有充分关注顾客的投诉或需求.也许存在一些好的观点，但在很大程度上未在很小程度上发生，发生率约25%.仅的证据.被动的方法，主要是纠正 采取纠正限. 到该项实践.对所需的改进信息或改进的理解有限，有少数目标，有一些良好结果.到适度关注，但对其他相关方的满意程度关注很少.对过程方法有了一些认识，有少量证据证实正在发生一些有用事情。偶尔的评审或评价会带来一些改进和提高.部分发生，发生率约50%.可经有明显的改进证据.实践，但并非发

29、生在多数方面.有明显的基于过程的方法，更具主动性而非被动.定了问题的根本原因，采取了某些良好的纠正措施，进行了系统地改进.具有关于目标的信息以及针对目标所取得的绩效，呈现出一些良好的改进趋势.相关方的满意程度基本得到_.r.t.L. 0 有证据表明通过目标评审和采取一些措施，该主题正在被关注并获得了一定的成功，少量证据表明获得了明确的改进或提高，但没有对该主题的更多方面给予充分的关注.大部分发生，发生率约75%.该项实践非常普遍，只有少数例外.体系中很好地建立了相互关联的过程方法.持续改进过程方中.出现了一致的积极结果以及持续改进趋势，具有了很好的关注.到很大程度的关注.适当时具有主动性，采取

30、纠存在.证据表明已经杜绝问题的重复发生，预防措施/风进行了定期评审和日常评审，有明显的改进和提高最大程度有证据表明在较长时期内进行了持续改进，例如至少1年.全部发生.发生率接近或达到100%.整个组织都开展了该项实践，没有例外.明显 被视为同级别中最佳，被当作标杆，信息和改进过程紧密结合从市场终端用户开始并且贯穿整个供应链).已经证实全部结果均为同级别中最佳，保持了持续性经营，所有相关方都满意.是一个成功、灵活且具有创新性的学习型组织.所有方法在全部领域和所有方面都是相关的和成功的，并得到最大程度的应用.是卓越的模样.很难再做出显著的改进，但仍在进行定期评审.有证据表明在长时期内进行了持续改进

31、，例如至少3年.G/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 A.2 自我评价调查问成熟度平均值水平客为关注点(见5.1)a 组织已经识别了能为其带来最佳财务和经济效益的适宜的顾客群或市场吗?b 组织已经充了和相关供应链的前求和期、并识别了足这些要求所的资源吗?c) 组织已经建立了顾客满意度的测量方法吗?当出现投诉时，能通过公平、及时的方式加以解决吗?2. 导作用(见5.2)a)最立并传达了与组织的可持续发展相关的方向、方针、计划和其他重要信息吗?b) 最高确立并传达了有效的财务和经济目标、提供了必需的资源并反馈了绩效信息、吗?。最高管理者营造并保持了能使员工充分参与实现组织标

32、所必需的环境吗?3.全员参与(见5.3)a) 组织已认识到其各级人员都是组织的重要资源，他们能对财务和经济效益的实现产生重要影响吗?b) 组织鼓励员工的充分参与，提供增强员;能力、知识和经验的机会，从而提高组织的整体效益吗?。员工愿意与其他员、供方以及其他相关方协同工作吗?4.过程方法见5.4)a) 各项活动、控制措施、资出都是以相互关联的方吗?b) 通过测量和分析，了解了关键活动和或过程的能力，以便达到更好的财务和经济效果吗?。最高管者能够评估风险和(或定风险的优先次序，并出对、供方和其关方的潜在影响吗?5.管理的系统方法(见5.5)a) 组织确定、理解并有效管理了相互关联的过程，以便提供个

33、能实现财务和经济效益的体系吗?b) 在考虑过程的相互依存时，组织了解了、过程力和约束条件吗?c) 组织采用了能使特定过程都能得到全应用的系统方法，以保该系统的效益吗?6. (见5.6)a) 最高管理者鼓励并支持持改进，以便达到财务和经济效益目标吗?b) 组织具备有效的测量，以便跟踪并评估财务和经济效益吗?。最可财务和经济效益结果吗?7.基的法见5.7)a) 组织基于准确的事实分析，并在适当时与直觉经了所做出的效吗?b) 最高管所的数据、资料和工具，以便进行有效的分析吗?。最高管者保决是基于获得最佳增效益、避免某方的改进使另方面恶化吗?13 GB/T 19024 2008/ISO 10014 :

34、2006 A.2 (续成熟度平均水平8.与供方互利的关系见5.8)a) 存在有效的评价、选择和监视供方以及供应链伙伴的过程，从而确保整体财务和经济效益吗?b) 最高管理者确了短期收益与长期发，建立了与关键供方和合作伙伴的有效关系吗?。是否鼓励在组织和其供方/供应链伙伴之间，共享未来计划和反馈息，从而使双方互利呢?A.3 综合自我评价问卷质量成熟度注释和水平示例1.以客为关注焦点见5.1)组织能证实ga) 已经识别了为其带来最佳财务和经济效益客群或市场吗?b) 充分理解了顾客的、期望和要求吗?c) 充分理解了有关供应链的、期望和要求吗?d) 过确立明目标来设法足上述a)、b)和c)各项要求吗?e

35、) 将目标有效地传所有涉及的员工吗?。为所有顾客采用了个周全、公平的方法吗?g) 是以公平、及时的方式解关心项和投诉吗?h)搜量和评价了度信息吗?。在组织内传达了意度信息吗? j) 具有稳定的供应链，以久吗?k) 了必要的足了的要求吗?D 已认识到联合开发的需求吗?m) 评审了市场情况的变化(包括竞争力吗?成熟度平均值2. 导作用(见5.2)组织的领导sa) 考虑并有效地阐述了组织的战略、方针和经营计划，以的，从而使财务和经济效益得以实现吗?b) 考虑并有效地阐述了组织的战略、方针和经营计划，以满足员工的，从而使财务和经济效益得以实现吗?。考虑并有效地阐述了组织的战略、方针和经营计划，以足供方

36、的，从使财务和经济效益得以实现吗?d) 考虑并有效地阐述了组织的战、方针和经营计划，以满足社会的需求，从而使财务和经济效益得以实现吗? 14 GB/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 A.3 (续质成熟度注释和水平示例。清楚地传达了与组织未来的可持续性相关的愿景、使命、方向、方针、计划、绩效以及其他重要信息吗?f) 为所有工作小组和或个人确立了富有挑战性、切合实际且可以的目标吗?g) 营造并保持了能使员工充分参与达到工作目标的适宜环境吗?h) 营造并保持了使员工充分参与目宜环境吗?i) 营造并保持了能使员工充分参与达到其他相意目标的适宜环境吗?j) 在涉及供方时，做到公平

37、、公开，并建立了共享的行为模式吗?k) 在涉，能做到公平、公开，并了共享和道德，厅为吗?。在涉及社会时，平、公开，并建立了共享的观和道德行为模式吗?m) 在组织内兑现了承诺了信任并消除了恐惧吗?n) 为员工提供了承担责任和义务时所帘的资、培训和自由吗?。、鼓励并认可员工的工作贡献吗?p) 在组织的所有层次，过清晰、地消了统的目的和方向吗?q) 促进并支持包含员工、供方以的协同工作组吗?。促进组织内的创新和以奖励吗?。鼓励反(包括反馈的力度和深度以及根据当地采取行动吗?度平均值3.全员参与(见5.3)证实员工ga) H用在了实现组织的财务和经济效益上吗?b) 为组织目标的展开和实做出了有效贡献吗

38、?。认识到对创新和创造性的吗?d) 岗位的重要性吗?e) 识别了对绩效以及公开讨论的问事项的约束条件吗?f) 了决力和责任吗?g) 寻找机会以高自身能力吗?h) 自由地分享知识和吗?i) 渴望参与持续改进并做出贡献吗?与其他员工、供方以及其他相关方协同工作吗?成熟度平均值4.过程方法见5.的过程在下列方面得到了有效应用吗?-r a) 在任何过程中，确定实现预期财务和经济效益所必需的各项活动方; b) 在充分认过程的相互关联和相互依存的活、资人和出方15 GB/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 A.3 (续质量成熟度注释和水平刀tc) 员工在实中的明确职责和义务方面Ed)

39、 通去量和分析，在了解关键活动或过程的力方面ze) 在识别组织内的动和接口方面z。在将关注点放在改进关键活动/过程的相关因素(例如员工、方法、材料、环境方面sg) 在评价活动/过程对、供方和其他相关方产生的风险、结果和影响以及定优先次序方面.平均值5. 的系统方法见5.5)系统在下列方面得到了有效应用吗?a) 在组织的整个体系中，在定实财务和经济效益所必的过程方面sb) 在对组织整个体系中所包含的相互依存的过程进行识别、理解方面z。在考虑依存时，对整体资的约束和力响进行识别、了解和控制方面zd)在和整合过程以及资源的管，从而有效且高效地达到组织的总体目标方面ze) 为了整个体系的效益，在最佳地

40、利用特定过程方。在理解取得整体成功并避免接口阻碍所的任务和职责方面zg) 在通过适宜的量和评估，以及避免某方面的改进使另方面恶化，以取得整个体系的持续改进方h) 在所有相关方为了持续改进和提高财务和经济效益而协同工作方面.6.持续改进(见5.6)持续改进在下列方面得到了吗?a)在致的、公司范围内的旨和支持组织实现财务和经济效益的面zb) 在为员工提供方法和工具方面的培训，使他们够对产品和(或过程做出改进方面z。组织内的每个人和工作小组都有相关的和协调致的目标，以持续改进财务和经济效益方面zd)在进行有效的量，以财务和经济效益的西ze) 在选择和评价适当的改进想法，以迸, 实现财务和经济效益方面

41、z。在认可并表彰实现财务和经济效益的改进方面.7.基实的决策方法见5.7)的列的吗?a) 在获得必要的可用数息，以用于实现财务和经济效益方ti;b)在保数据和信息真实方面z。在提供数据、信息和工具的使用权，确保析例如财务和经济方面的评审、需求预测、策划、绩效测量和过程分析能够有效进行方面s16 GB/T 19024 2008/ISO 10014 :2006 A.3 (续成熟度注释和水平示例d)在确保数据和信息够表明对过程相互关系的影响，避免某方丽的改进使另方面方峦ze) 在基于对事实的分析傲出决策并采取措施，必要时与和直觉进行平衡方面.成熟度平均值8.与供方互利关系见5.8)与供方互利的关系是

42、通过下列方回来实吗?a) 评价、选择和监视供方和供应链伙伴的有效过程，从而确保整体财务和经济效益方面;b) 与供应链伙伴之间进行有效沟通时，认识到供应链伙伴、组织和其之相互依存关系方面zc) 建立平衡短期收益与长期发的关系，也许在必要时设立联合开发和改进活动方面zd) 适当时，在组织与其供方和供应链伙伴共享信息和未来计划，以实现双赢方面z。认可成就和改进结果，尤其是根据供方或供应链伙伴倡议所取得的成就和改进结果方z。向供方和供应链伙伴提供绩效反馈方面zg) 定期接收来自供方和供应链伙伴的有关组织自反馈方面zh) 组织与供方和供应链伙伴合作，以降低成本jf为和其他相关方提供附加的财务和经济效益方面.成熟度平均值17 GB/T 19024 2008/ISO 10014:2006 附录B(资料性附录)第5章中引用方法和