DB13 T 5038-2019 供电企业诚信计量建设规范.pdf

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1、ICS 03.120.99 A 00 DB13 河北省 地方标准 DB 13/T 5038 2019 供电企业诚信计量建设规范 2019 - 07 - 04 发布 2019 - 08 - 01 实施 河北省市场监督管理局 发布 DB13/T 5038 2019 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出 的规则起草。 本标准由 河北省市场监督管理局 提出并 归口。 本标准起草单位：河北省计量检测技术中心 、国网 河北 省电力 有限 公司 电力 科学研究院 。 本标准 主要 起草 人： 朱芸、齐梅梅、刘建磊、李宏 胜、冉兴旺、田超、姜巨勇、 孙冲、石振刚、 李涵、张林浩、武超飞 。

2、 DB13/T 5038 2019 II 引 言 诚信是社会主义核心价值观的重要内容，是社会主义市场经济的基础。“加快推进质量诚信体系 建设，完善质量守信联合激励和失信联合惩戒制度”是中共中央国务院关于开展质量提升行动的指 导意见确定的制度安排。作为质量诚信体系的重要组成部分，诚信计量体系建设对于推进质量提升、 促进社会信用体系建设、构建社会主义和谐社会具有重要意义。 国务院计量发展规划（ 2013-2020年）对推进诚信计量体系建设提出了明确要求，原质检总局 先后发布商业服务业诚信 计量行为规范服务业诚信计量监督管理制度建设指南，在集贸市场、 加油站、餐饮行业、商店超市、医疗机构、配镜行业、

3、道路交通、公用事业等与人民群众密切相关的 服务业领域，持续推进诚信计量体系建设，逐步建立诚信计量信用信息收集、公开、诚信计量分类监 管等制度，建立完善服务业诚信计量信用信息平台。 本标准旨在通过供电企业的自主管理，增强诚信计量意 识、 完善诚信计量体系，持续提升计量保 证能力和诚信计量管理水平；通过践行公开承诺，杜绝计量欺诈、计量作弊等行为。从而实现诚信计 量、健康发展，营造诚信经营、公平竞争的和谐市场环境 ，保护消费者的合法权益。 DB13/T 5038 2019 1 供电企业诚信计量建设规范 1 范围 本标准规定了供电企业 诚信计量建设规范的 基本要求 、 技术要求 、管理 要求 、评价和

4、改进。 本标准适用于 有 下列需求的供电企业： a) 建立、实施、保持、改进诚信计量管理体系，并符合自我声明的诚信计量方针和承诺； b) 寻求外部对其诚信计量进行评价，并获得认可。 本标准不要求 供电 企业按照本标准的要求更改其管理体系文件的结构或文件。 本标准 的“供电企业”是 指 向用户 销售电能 的企业 。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 JJF 1033-2016 计量标准 考核规范 商业 服务业诚信计量行为规范 （质检总局公告 2007

5、 162号） 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 诚信 trustworthiness 在社会 领域中 ，个人 或组织对外表述的真实主观想法或观点 ， 与 其 对应行为相符合 。 3.2 计量 measurement 计量是 实现单位 统一 、量值准确可靠的活动 。 3.3 诚信计量方针 trustworthiness measurement policy 由最高管理者就本单位诚信计量的价值追求表述的总体意图和方向。 3.4 诚信计量目标 trustworthiness measurement objective 为实现本单位诚信计量方针规定的具体的、量化的、可考核的要求。

6、3.5 诚信计量要素 trustworthiness measurement element DB13/T 5038 2019 2 影响计量诚信度而又相互作用的一组要素。 3.6 诚信计量管理体系 trustworthiness measurement management system 制定、实施诚信计量方针和目标，并为实现这些目标的一系列 相互关联的要素集合。 3.7 供电企业 power supply company 向用户销售电能 的企业 。 4 基本要求 4.1 供电 企业应 具有符合 相关执照或许可证所规定的经营条件，依法取得所必要的 执照 或许可证， 并 保持 有效。 4.2 供

7、电企业应执行相关法律、法规及政策规定，遵循公正、公平、公开的原则，确保供电计量 器具 或计量装置的 计量准确。 4.3 供电企业应建立诚信计量承诺制度，公开、公示电价标准，主动接受社会监督，对未兑现承诺的 行为做出相应的改正和补偿规定。 5 技术要求 5.1 人员 5.1.1 应配备足够 的 计量管理、技术和监督人员，所有人员应按照诚信计量管体系要 求工作。 5.1.2 应对有关诚信计量岗位人员的资格、知识、培训、技能、授权等做出规定，并形成文件，保证 人员有能力执行分配的任务。应保存人员的相关记录。 5.1.3 供电 企业 应制定人员培训工作程序，明确培训需求，确定培训政策，开展人员教育、技

8、能培训。 保证培训计划适应本企业当前和预期任务的需要， 并开展培训 有效性评价。 5.2 设施与环境 供电企业应建立满足工作要求的各类检定实验室，制定并严格执行检定实验室管理制度，其环境 条件应符合有关检定规程和 JJF1033的要求。应有环境控制文件及记录，确保设施和环境条件满足检测 要求。 电能 计量 装置 的存储 温度、湿度应符合国家标准的规定，并保持干燥 、 整洁 ， 具有防震、防潮和 防 腐蚀性气体的措施，不得存放其他无关的物品 。 待装 电能计量装置在运输中应有可靠的防震、防磁、防雨措施 ， 并且装卸过程 应 轻拿轻放，避免 碰撞和抛掷 ， 激烈震动和撞击后，应 重新 对其进行检定

9、。 5.3 设备 5.3.1 供电企业应按照国家标准、 规程、规范 的要求配置合格 的 贸易结算的计量器具（包括电能表、 计量用互感器或专用于计量的互感器绕组等），保证供用电双方在电力交易时的公平公正。 DB13/T 5038 2019 3 5.3.2 电能计量标准应取得计量标准考核证书并 经计量主管部门授权 后方可开展检定工作。电能计量 检定装置所属 标准器及主要配套设备应具有有效 的溯源 证书。 5.3.3 供电企业所属计量技术机构应有文件规定进行运行管理，包括计量器具首次检定、周期检定、 临时检定、运行档案管理。 5.4 检验记录 供电企业应根据 国家 标准、 规程、规范 对贸易结算 用

10、电能表 进行首次、 周期、 临时 检定或 校准。 如实记录原始数据并存档。检验原始记录应完整可靠保存。最高标准器和工作标准器的检定或校准证 书应长期保存，其他在用电能计量器具的检定原始记录至少保存两个检定周期。记录 应予以保护，防 止非 预期 更改。 5.5 计 量印证 供电企业电能计量印证应统一管理，制定本企业计量印证管理办法，并组 织实施和督导，其电能 计量技术机构应结合实际，制定实施细则，明确计量印证的制作、更换、领用、发放、使用权限以及 违反规定的处罚条款等。 5.6 外部供方 供电企业 应制定选择、购买对测量结果有影响的外部供方服务的 相关文件 ， 这些外部供方提供的 产品或服务，通

11、常包括但不限于电能 计量设备（含零部件）采购、设备维护、溯源服务、人员培训等。 应制定上 述外部供方的评价程序，保证上述外部供方提供的产品和服务适应需求， 并 保存 评价记 录和供应商的名单。 对测量结果有影响的外部产品和服务采购文件（合同），应包含所购产品和服务的要求信息，并 经过审查和批准。 对外部供方提供的产品或服务，经过检查或验收 。 证明符合有关标准规程规范或 设计的要求， 保 存符合性检查的相关 记录 。 5.7 计量抄表 供电 企业 应制定 相关核 查制度 ，明确核查 周期、 核查方式等，保存 核查记录，保证 收费电量 和用 户 实际用电量相一致。 6 管理要求 6.1 管理者职

12、责 6.1.1 最高管理者通过以下活动，策划、建立、实施并持续改进诚信计量管理体系： a) 向本单位传达遵守法律法规、满足客户需求的重要性； b) 制定诚信计量方针； c) 确定诚信计量目标； d) 配 备足够的资源； e) 主持管理评审。 6.1.2 明确诚信计量工作有关部门的设置、岗位职责及相互关系，明确各实施过程及其相互衔接 ,管 理内部诚信计量信息、处理相关方投诉，以及建立执行、保障和监督的协调机制等。 DB13/T 5038 2019 4 6.2 管理 体系文件 应将 方针 、 目标 、 计划、程序和作业指导书等制定成文件，文件的内容、种类、详略程度取决于 本单位的规模大小、服务和流

13、程的复杂程度以及相互关系、人员能力等因素，文件化的程度应保证诚 信管理体系有效实施 ，体系文件应传达至有关人员，并得到切实贯彻执行。体系文件应包括 但不限于 诚信 计量方针和目标、公开承诺、管理手册、程序文 件、记录等。 6.3 文件控制 应控制和管理诚信计量管理体系所要求的文件（含内部和外部），包括法律法规、规章、政策声 明、标准、规程、规范、规则和方 法、制造商的说明书、指导书和手册、程序文件、计划等，这些文 件可 承载在各种载体上，例如硬拷贝或数字形式。 文件控制应确保： a) 文件发布前经过授权人员审查和批准； b) 定期审查文件，必要时更新； c) 文件有唯一的识别信息和描述，包括标

14、题、日期、作者或者参考号等； d) 识别文件更改和当前修订状态； e) 在使用地点应可获得文件的适用版本，必要时控制发放； f) 作废文件应具有适当标识，防止误用作废文件。 6.4 记录控制 应建立和保持识别、收集、检索、存取、存档、维护和清理记录的程序，以提供诚信计量管理体 系有效运行的证据。 记录应该清晰明了 ， 便于存取 ，应 保障存储安全和保密， 不得丢失、损毁和变质。对记录的保存 期限和调阅应作出规定。 6.5 信息交流和控制 应建立、实施并保持诚信计量信息交流和控制的程序，规定内部、外部计量信息的交流内容、形 式、范围，规范诚信计量信息的接收、传递和处理，确保信息的真实、客观、全面

15、、合法合规、可识 别和可追溯。 6.6 风险管理 应 制定风险管理程序，识别 与诚信计量相关过程的风险和不确定性，其内容包括 但不限 于政策风 险 、产品风险、经营风险、舆情风险等。 基于风险识别和风险等级，应分别采取相应的措施，对预计发生的风险，提前发出预警；对可能 存在的风险，要及时判断，采取预防和控制措施，防止风险发生；对已经存在的风险，要采取纠正措 施，消除风险原因，防止风险再次发生；对可能给顾客和相关利益方带来不利影响的，应提前披露或 公开。 6.7 诚信文化建设 应开展 诚信 计量 文化建设，树立诚信理念，增强质量意识，关注品牌效应，履行社会承诺，参与 诚信文化传播活动。开展与诚信

16、计量管理体系有关的培训，使员工充分认识到： a) 诚信计量方针和诚信计量管理 体系要求的重要性； b) 个人在诚信计量方面的职责和作用； DB13/T 5038 2019 5 c) 个人工作改进的正效应以及失信对个人的影响； d) 违背诚信规定的后果。 7 评价 7.1 监督和检查 应制定日常 监督 和检查工作程序， 监督 和检查诚信计量管理体系运行的各个过程和环节，建立防 止偏离体系要求的机制。 监督 和检查的方式和时间间隔应适合本单位工作特点。 7.2 客户投诉、满意度调查和承诺兑现 7.2.1 应制定客户投诉管理程序，明确受理投诉机构，收集投诉信息，采取处理措施，保证投诉处理 有效，并保

17、存投诉处理记录。必要时，正式通知投诉人处理的结果。 7.2.2 应制定客户满意度调查程序，收集客户对服务 是否满足要求的信息，规定调查方法和信息的分 析、使用方法，改进诚信计量管理体系。 7.2.3 应制定诚信计量公开承诺履行评价程序，定期检查和评价诚信计量公开承诺的履行情况。 7.3 内部审核 7.3.1 应按照程序文件和预定的计划表，定期对诚信计量管理体系运行进行内部审核。内部审核计划 应涉及诚信计量管理体系的所有要素。 7.3.2 内部审查人员应经培训合格，独立于被审核的活动，并经管理者批准。内部审核周期通常不超 过 12 个月。 7.3.3 内部审核的领域、发现，以及发现不符合后采取的

18、纠正或纠正措施等，应予以记录。 7.3.4 应保存内部审查活动的所有记录，包括（但不限于）审查计 划、审查记录、纠正或纠正措施、 跟踪验证、内部审查报告等。 7.4 管理评审 7.4.1 最高管理者应应按照程序文件和预定的计划表，系统地评审诚信计量管理体系，以确保其充分 性、有效性和适宜性。最高管理者应保证评审所需的资源。 7.4.2 管理评审输入应包括：政策和社会环境的变化、诚信计量方针和目标的实施结果、诚信计量承 诺履行情况、管理和监督人员的报告、内部审核结果、外部审核结果、纠正措施和预防措施、客户投 诉和满意度调查结果、市场需求变化、改进建议等。 7.4.3 管理评审的输出包括：诚信计量

19、管理体系有效性的改进、服务过程和水平的改进、资源的需求 等。 7.4.4 最 高管理者应根据管理评审的结果，确保对诚信计量管理体系修正、完善。 7.4.5 应保存管理评审的记录。 8 改进 DB13/T 5038 2019 6 8.1 不符合控制 8.1.1 应建立、实施并保持不符合控制程序，确保发现与诚信计量管理体系或客户要求的不符合。该 程序应能确保： a) 确定不符合工作管理职责和权限； b) 采取与风险相一致的措施，包括暂停工作、重复工作等； c) 评价不符合工作的严重性； 1) 立即进行纠正，同时对不符合的可接受性做出决定； 2) 必要时，通知客户并取消工作； 3) 规定批准恢复工作

20、的职责。 8.1.2 失信是严重的不符合工作，应特别关注失信的评估、处置和社会效果。 8.1.3 当评价表明不符合可能再 度发生，或对诚信计量管理体系运行产生怀疑时，应采取纠正措施。 8.2 纠正措施 8.2.1 应制定纠正措施程序文件，指定合适的人员，对发现的不符合采取纠正措施。 8.2.2 纠正措施应从原因调查开始，分析和确定不符合的原因，制定采取的纠正措施。纠正措施应与 问题的严重程度和风险大小相适应，实施纠正措施后，应能消除不符合、并防止再次发生。 8.2.3 应保存纠正措施的所有记录，包括（但不限于）原因分析、采取措施、实施结果等。 8.3 持续改进 应 建立符合本单位特点的持续改进

21、机制， 分析评价的结果以及管理评审的输出，寻找需要改进的 薄弱环节，发现改进的机会，制定和实施 改进的措施， 记录改进的结果，评估 持续改进 的有效性，不 断提高诚信 计量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 DB13/T 5038 2019 7 参 考 文 献 1 GB/T 15624 服务标准化工作指南 2 GB/T 19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求 3 GB/T 22117 信用 基本术语 4 GB/T 28222 服务标准编写通则 5 GB/T 31880 检验检测机构诚信基本要求 6 GB/T 31950 企业诚信管理体系 7 GB/T 36308 检验检测机构诚信评价规范 _