存货出库控制制度.doc

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存货出库控制制度1凡有出库或经过倒垛的货垛，坚持动碰复核的原则，应及时核对商品、货垛的实存数与商品在账数量是否相符，如不符要及时查明原因。2商品出库与要求商品出库包括本市内销、外调、移库、返厂、提取样品等。（l）必须按规定凭正式出库票办理商品出库手续，不得白条出库，并根据商品性能变化，掌握先进先出、易坏先出的原则。（2）商品出库必须经复核员复核，根据出库单仔细检验库别、印鉴、品名、产地、规格、数量是否清楚，发现问题及时与有关部门联系、妥善解决。（3）验单合格后，先进行销账后出库。（4）商品出库必须有编号，以单对账、以账对卡、以卡对货，付货时必须执行先盖章、消账、卡，后付货的操作规程。防止漏盖“货已付讫”章造成财产损失，复核员并于货票上签字盖章，以明责任。（5）商品出库时，仓库管理人员要二人仔细清点出库数量，做到人不离垛，件件过目，动碰复核，监搬监运，要及时对搬运不符合要求的予以纠正，防止商品损坏。（6）商品出库要严把货票审核关、动碰制度关、加盖货已付讫章关。（7）应按财务制度办理商品储存中所涉及的票流等有关财务方面事宜。（8）有下列情况之一的，商场保管员可以拒付商品：凭证字迹不清，单货型号不符或涂改；提货人与付货凭证抬头所列单位不符；白条出库，任何人开的白条都不能视同付货凭证；提货单未盖商店的出库章及储运出库章。