公司年度经营计划范例.doc

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1、公司年度经营计划范例水泥厂年度经营计划（一）_水泥厂概况_水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届 19 年，历年平均水泥产量为 336400 吨，最低为 318000 吨，工厂职工总数442 名，该厂的组织系（二）年度工作计划形成步骤1准备阶段：1980 年 10 月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。2主案阶段：1980 年 10 月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划” ，并由助理做总体整理。3审议及调整阶段：1980 年 11 月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。4决定及发表阶段：经过

2、一个月充分研究后，于 1980 年 12月 1 日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知职工。（三）年度工作计划内容11981 年度展望：（1）市场销售经营方面：台湾业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。（2）公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。（3）台湾生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在 1981 年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。（4）人力资源投入方面：由于 1980 年度本厂推行多项工作的管理革新，强

3、化组织功能收效颇大，职 32212 作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方面加强。另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工健康，而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。（5）生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。（6）其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。21981 年度工作方针及目标：（1）积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥 50万吨为目标；（2）降低生产成本 3%，提高产品质量，加强市场竞争能力；（3）秉

4、持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产” 、 “生产创造”及“以厂为家”的公司文化。（以下为各部门工作计划）3采运部门工作计划：（1）开采矿石并运送至厂区总计 50 万吨；（2）炸药用量较前 5 年平均需减少 8%以上，以减低成本负担；（3）尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用； （4）控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。4制造部门工作计划：（1）石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表 11-2 所列示。熟料的详细月生产量如表113 所示。（2）充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控制，以减少加班费 10%。（3）生产用燃煤、电力和燃

5、料油节省 3%。（4）控制旋窑燃料及减少停窑次数。（5）改善配料使易于烧成。5质量管理化验部门工作计划：（1）开质量管理训练班 2 班，计 40 名；（2）检验仪器采购，计分析仪 10 台；（3）成立 QCC 三班；（4）专题研究：熟料烧成度对质量影响。6总务部门工作计划：（1）由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。（2）加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。（3）改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。7工务部门工作计划：（1）确立机械预防保养制度。（2）制订各月份机械整修计划。（3）研究旧有配件的修理井尽可能利用可

6、用废料，以节省费用。（4）尽可能缩短修理机械临时故障的时间。8人事制度革新计划：（1）于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目；（2）以点数法施行职工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项办法预计 7 月 1 日实施；（3）建立合理的职工奖惩制度，每月选拔优秀职工 3 名公开表扬其工作优异事迹，作为其他职工楷模；（4）已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任（合于退休 60 岁规定者共 32 名） 。9职工训练工作计划：（1）运用在职训练基金，设立职训教室举办下列训练：领班训练 m 人：二班次。电工

7、20 人：四班次。操作工 100 人：四班次。（2）训练内容定为：公司文化教育；专业知识；预防保养；标准操作法。（3）对各单位主管利用各种聚会施以教育。（4）遘选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。（四）计划的施行与检查_水泥厂为加强计划可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月 25 日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。（五）激励措施及计划成果奖励（1）均分“生产奖金”：以每日生产水泥 1200 吨为准，超过1 吨奖金 1000 元，奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。（2）每日生产数量，累积生产奖金，与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏，明示职工。（3）于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑，以及“向 1加万水泥挑战”之标语数联，以激励职工士气。（4）配合 7 月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案，调整职工待遇 10%，视工作实绩再予加码或减码之用。（5）为调剂职工身心，分批举办旅游活动。