仓库管理流程（二）.doc

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1、仓库管理流程（二）一、成品进仓管理流程 1仓库根据已审核_内容准备成品收货。2厂家送货到达后，厂家提供_给收货仓管员，_应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将_和对应的_相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以_和_验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3仓管员收货无误后，在_上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。4仓管员开具_ ，并由仓库主管审核生效。将_打印一式_联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第_联存根自留，第_联财务联连同送货单位的_交财务，第_联

2、对方联同时交财务。5返修品回仓，以对应的_为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具_ ，注明原_号，并经仓库主管审核生效。二、成品出仓管理流程1仓库主管根据营销部传来的_备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制_ ，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。2质检部将_汇总导出为未审核_ ，等待营销部总监审核发货。3仓管员根据客户持有的已盖章_和电脑里对应的_ （对于批发商）或_ （对于加盟商）发货。打印_或_一式_份，由仓管员、仓库主管和客户签字，_份交客户，_份仓库自留。三、营销部业务流程1营销部将客户传真

3、来的_输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将销售订单导出为_并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将_传给仓库，由仓库捡货装箱。2收到仓库传来的未审核_后（由_汇总而成） ，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此_ （已审核_会自动生成_ （对于批发客户）或_ （对于加盟商）传给仓库，仓库凭此_或_发货。 ） 。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核_ 。3已审核_打印一式_联，并签名盖章。第_联存根自留，第_联财务联交财务，第_联对方联交客户。4营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。5分

4、析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具_ ，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具_ 。营销部总监审核_ 。经审核后的_自动生成一张_和一张_并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。7营销部审核加盟商传回的销售_ ，冲减加盟商库存。8营销部审核分公司和加盟商传回的_ ，调整分公司和加盟商的仓库库存。9营销部审核分公司和加盟商传回的_ ，调整分公司和加盟商的仓库库存。10营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。四、仓库盘点流程1盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援

5、中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货_大区域各指派_人担任组长，_人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外_名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将_打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以_人为_组对各大区域进行抽盘工作。抽盘

6、人员从实物中抽取_%复核初盘资料，从初盘资料中抽取_% 对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的_%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于_%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的_由财务部审核，并打印一式_份，由仓库主管、财务主管签字，各持_份。3盘点后期工作仓库主管将已审核_导出为进、出仓单，电脑自动生成_和_ 。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核_和_调整库存帐。4盘点其他规定盘点工作规定_月进行一次，时间为_天。头天晚上_时开始至_完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。