不合格产品监审与制程处理办法.doc

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1、不合格产品监审与制程处理办法不合格品的监审办法第一条 目的：处理不合格品，监审其是否可修。是否能转用或须报废，使物料能物尽其用，以节省不合格品的管理费用及储存空间。第二条 范围：质量不符合规格的进料（含加工品，以下所称的进料，均含加工品在内） ，半成品及成品且认为不可修的，但不包括下列二项：1于进料检验时所判定的不合格的进料，应退货。2于进料检验后所发现的不合格的进料，且责任属进料供应商，应退货或交换良品。第三条 实施单位：由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。第四条 实施要点：1发现不合格品，且认为不可修者，由发生单位填写不合格品监审单（填妥不合格品的品名、规

2、格、料号、数量、不良情况等）送请监审。2监审时需审慎，并考虑多方面的因素，例如：是否可修成必须报废；检修是否符合经济效益；是否为生产的急需品；是否能转用于另一等级产品；是否有些部分可继续使用，有些部分可修，有些部分必须报废。3监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经厂长核准后，即由有关单位执行。4监审小组应于 3 日内完成监审工作。第五条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。制程质量异常处理办法第六条 目的：为明确发现质量异常时，所应采取的措施，使问题能够迅速确实地改善，并防止再发，以保持质量的稳定。第七条 范围：制程中的质量异常。第八条 制程质量异常的定义：1不良率高发现

3、大量缺点。2管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。3进料不良，前工程不良品纳入本工程中。第九条 制程质量异常处理流程。第十条 实施要点：1责任单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位。2填写异常处理单需注意以下八点：非批量生产者不得填写；同一异常已填单在 24 小时内不得再填写；详细坟写，尤其是异常内容，以及临时措施；如本单位就是责任单位，则先确认。3质量管理单位设立管理薄登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。4责任单位确认后立即调查原因（如无法查明原因则会同有关单位研商）并拟定改善对策，经厂长核准后实施。5质级管理单位对改善对策的实施进行移核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长报告并归档。第十一条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。