DB11 T 1322.18-2016 安全生产等级评定技术规范 第18部分 燃气供应企业.pdf

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1、ICS 91.140.40 Q 82 备案号 :49584-2016 DB11 北京市地方 标准 DB11/T 1322.18 2016 安全生产等级评定技术规范 第 18部分 燃气供应企业 Technical specification for safety production grade Part 18： Gas supply enterprises 2016 - 04 - 27发布 2016 - 08 - 01实施 北京市质量技术监督局 发布DB11/T 1322.182016 I 目 次 前言 II 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语 . 1 4 基本要求 . 2

2、 4.1 原则 2 4.2 建立和保持 2 4.3 评定方式 2 4.4 评定周期 2 5 分数设置和抽样原则 . 2 5.1 分数设置 2 5.2 抽样原则 3 6 评分要求 . 3 6.1 管道天然气供应企业 3 6.2 压缩天然气供应企业 3 6.3 液化天然气供应企业 3 6.4 液化石油气供应企业 3 6.5 液化石油气灌装站 4 6.6 液化石油气瓶组气化站 4 6.7 液化石油气瓶装供应站 4 附 录 A （规范性附录） 管道天然气供应企业评分表 5 附 录 B （规范性附录） 压缩天然气供应企业评分表 18 附 录 C （规范性附录） 液化天然气供应企业评分表 33 附 录 D

3、 （规范性附录） 液化石油气供应企业评分表 50 附 录 E （规范性附录） 液化石油气灌装站评分表 . 68 附 录 F （规范性附录） 液化石油气瓶组气化站评分表 . 83 附 录 G （规范性附录） 液化石油气瓶装供应站评分表 95 DB11/T 1322.182016 II 前 言 本标准按照 GB/T 1.1 2009给出的规则起草。 本标准由北京市市政市容管理委员会提出并归口。 本标准由北京市市政市容管理委员会组织实施。 本标准起草单位：北京市燃气集团有 限责任公司、 北京市燃气集团 研究院、 北京市液化石油气 公司、 北京燃气 绿源达清洁 燃料 有限公司、中国城 市燃气 协 会、

4、 北京市燃气 协会 、 北京市 劳动 保护科学研究所、 北京启迪注安技 术服务 有限公司 。 本标准 主要起草 人 ： 于燕平、袁 理 想、顾先凯、白丽萍、李美竹、赵雪玲、张崇贤、张靖、吕良海、 陈蔷、马长城、李长缨、陈 文 柳、张春田、李岩 。 DB11/T 1322.182016 1 安全生产等级评定技术规范 第 18部分 燃气供应企业 1 范围 本标准规定 了燃气供应企业 安全生产 标准化评定的基本要求 、分数设置和抽样原则 及评分要求。 本标准 适用 于燃气供应企业 运营 期间安全生产 标准化的达 标创 建、咨询及 评定 工作 。 2 规范性引用文件 下列文件 对于 本文件的应用 是必

5、不可少 的。 凡是注日 期的引用文件 ，仅所注日 期的 版本 适用 于 本文 件。凡是不注日 期的引用文件，其 最新 版本（ 包括 所有的 修改 单） 适用 于本文件。 GB/T 280012011 职 业 健康安全 管理 体系 要求 GB 29639 生产 经营单位 生产安全 事故 应急预案编制导 则 GB 50028 城 镇 燃气设 计规范 GB 50156 汽车加 油 加气站设 计与 施工 规范 GB/T 506802012 城镇燃气工 程基本术语标准 GB/T 50811 燃气系统运 行安全 评价 标准 AQ/T 9006 2010 企业 安全生产 标准化基本规范 CJJ 51 城 镇

6、 燃气设施 运行 、维 护和 抢修 安全技 术规 程 CJJ/T 153 城 镇 燃气标 志标准 3 术语 下列术语和定 义适 用于 本文件。 3.1 燃气 gas 供给居民 生活 、 商 业、 建筑采暖制冷 、工 业企业 生产及燃气 汽车 的气 体燃 料， 包含 天然气 、 压缩天 然气、 液化天然气和液化石油气。 3.2 燃气供应企业 gas supply enterprises 从事城 镇燃气 储存 、 输配 、 经营、 管理 、运 行 、维 护 的企业 ， 包含 管道天然气供应企业 、 压缩天然 气和液化天然气供应企业 、液化石油气供应企业。 3.3 安全生产标准化 work safe

7、ty standardization 通过建立 安全生产责任 制， 制定 安全 管理 制度 和操作 规 程， 排查治 理隐患 和 监控重大危险 源， 建立 预防机制 ，规范 生产 行为 ，使各 生产 环节符合 有关 安全生产 法律法 规和标准规范的要求 ，人、 机、物、 环处于良 好的 生产 状态 ，并持续改进 ，不 断加强 企业 安全生产 规范化建设。 DB11/T 1322.182016 2 AQ/T 9006 2010，定 义3.1 3.4 相关方 interested party 与 燃气供应企业的 产品 、活 动、服务 有关 的供应 商、 承包商等 。 3.5 燃气用户 gas co

8、nsumer 燃气系统 的终端 用气单 元， 包括居民 用户 ，商 业用 户，工 业用 户， 采暖 、制冷 用 户及 汽车用户等。 GB/T 50680 2012，定 义 3.1.1 3.6 危险源 hazard 可 能导致 人身伤 害和（ 或） 健康 损害 的根 源、 状态 或行为 ，或 其组 合。 GB/T 28001 2011，定 义 3.6 4 基本要求 4.1 原则 应遵循 “安全 第一 、 预防为主、 综合治 理 ”的方 针， 以风 险 管理 为基 础， 提高 安全生产 水平， 减少 事 故 发 生， 保障 人身 安全 健康 ， 保证 生产 经营 活动 的顺利进行 。 4.2 建立

9、和保持 安全生产 标准化 工作 应采 用“ 策划 、 实施 、 检 查、 改进 ”动态 循环 的模 式， 依据本标准的要求 ， 结 合 自 身 特点 ，通过 自我检 查、 自我纠正 和自我完善 ，建立安全 绩效 持续改进 的安全生产长 效机制 。 4.3 评定方式 安全生产 标准化评定 工作 应实行 企业 自主 评定 与外部 评定 相结 合的方式。应 根据本标准的要求，对 本企业 开展 安全生产 标准化 工作 情况 进行 自主 评定 ，自主 评定 后可 申请外部 评定定 级。 4.4 评定周期 企业 安全生产 标准化评定工作 宜以三年 为周期。有 效 期 满 前应 再次 进行 复评， 有效 期

10、内 应 每年至少 进行一次自 主评定。 5 分数设置和抽样原则 5.1 分数设置 5.1.1 评定 总得 分应 为 1000分。评定 时企业 不涉 及 项不参 与打 分， 按公 式（ 1）计算 ： 1000 不 涉 及 项 分 值之和 - 1000 各 评分项得分之和 总得分 = （1） 5.1.2 评定 过程 中累 计扣 分的， 均应 为直到该 评分 内容的分数 扣完止 ，不 应出 现负 分。 DB11/T 1322.182016 3 5.1.3 评定 过程 中需 进行 现场核 查的 ，应 以现场核 查结果 为准。 5.1.4 总得 分大 于等 于 800分应 认定企业 安全生产 标准化 二

11、级 达标 ， 总得 分大于 等于 600分应 认定企业 安全生产 标准化 三级 达标。 5.1.5 存 在 管道天然气、 压缩天然气 、 液化天然气或 液化石油气 等多种 业务 经营的企业 ， 应按 相应评分 要求分 别评分 ，最终 得分 取最低 分数。 5.2 抽样原则 5.2.1 自 主 评定 时， 应对 本单位的 全部 设备 设施 、作 业 场 所 进行 评定 ；外部 评定时 ，可 采 取随机抽样的 方 法进行 。 5.2.2 2000人及 以上 企业抽 查 人员数 量不 应少于 0.5%， 2000人以 下企业抽 查数 量 不应 少于 10人，不 足 10人应 全部检 查。 被抽查 人

12、 员应 至少 包含 企业 级安全生产 负责人、安全 部门 管理 人员 及一 线职 工。 5.2.3 管道天然气供应企业设备 设施抽样原则应 符合 下列 要求： a) 门站、 储配 站抽 查数 量不 应少于 5座，不 够 5座应 全部检 查； b) 调压站 、调 压箱 抽查 数量 不应少于 5座 ，应 覆盖 各压 力 级制 ，不够 5座应 全部检查 ； c) 阀门井 （ 含周 边管 线）抽查 数 量不 应少于 10座， 应 覆盖各 压力 级制 ，不 够 10座应全 部检 查 ； d) 每座站 、井 单独 评分 ，取 平均分。 5.2.4 压缩天然气 、液化天然气供应企业设 备设施抽样原则应符合

13、下列 要求： a) 压缩天然气 加气站、 压缩天然气供应站、 液化天然气 汽车加 气站抽 查数 量不 应少于 5座，不 够 5座 应 全 部检 查； b) 压缩天然气 、液化天然气 运输汽车 抽查 数量 不应 少于 5辆，不 够 5辆应 全部检 查 ； c) 每座站 或每 辆车 应单 独评分 ， 取平 均分。 5.2.5 液化石油气供应企业设 备 设施抽样原则应 符合 下列 要求： a) 液化石油气灌装站 、液化石油气瓶组气化站 、液化石油气瓶装供应站抽 查数 量不应 少于 5座， 不 够 5座 应全 部检 查； b) 液化石油气 运输汽车 抽查 数量不 应少于 5辆 ，不够 5辆 应全 部检

14、 查； c) 每座站 或每 辆车 单独 评分 ，取平 均分。 6 评分要求 6.1 管道天然气供应企业 管道天然气供应企业 安全生产标准化的评定应 符合 附录 A的要求。 6.2 压缩天然气供应企业 压缩天然气供应企业 安全生产标准化的评定应 符合 附录 B的要求。 6.3 液化天然气供应企业 液化天然气供应企业 安全生产标准化的评定应 符合 附录 C的要求。 6.4 液化石油气供应企业 DB11/T 1322.182016 4 液化石油气供应企业 安全生产标准化的评定应 符合 附录 D的要求。 6.5 液化石油气灌装站 液化石油气灌装站 安全生产 标准化的评定应 符合 附录 E的要求。 6.

15、6 液化石油气瓶组气化站 液化石油气瓶组气化站 安全生产 标准化的评定应 符合 附录 F的要求。 6.7 液化石油气瓶装供应站 液化石油气瓶装供应站 安全生产 标准化的评定应 符合 附录 G的要求。 DB11/T 1322.182016 5 附 录 A （规范性附录 ） 管道天然气供应企业评分 表 A.1 管道天然气供应企业 安全生产 标准化应按表 A.1进行 打分。 表 A.1 管道天然气供应企业评分 表 序号 评定项目 评定内容 查证实物和打分方法 应得分 扣分原因 实得分 一 否决性条 件 设置 1项评定项目， 3条评定内容 / 1 否决性条 件 适 用范围：企业主营和兼营生产经营 活动

16、。 / 10101 企业资质要求 应具备下列资质，且应在有效期内， 生产经营活动与允许经营范围应相 符： 1）燃气经营许可证； 2）营业执照。 查证企业资质文件， 如不符合要求， 不得参加本年度安全生产标准化评 定。 / 10102组织机构 应依法设置安全生产管理机构或者配 备专职安全生产管理人员。 查证企业组织机构文件，如未按要 求设置安全生产管理机构或者配备 专职安全生产管理人员，不得参加 本年度安全生产标准化评定。 / 10103 参 评基本要求 企业不应存在下列情况： 1）企业停业整顿期间； 2）企业存在重大隐患未进行整改； 3） 近三年内企业发生安全生产 死亡责 任事故。 查证企业处

17、罚记录，如企业存在不 符合参评基本要求的内容，不得参 加本年度安全生产标准化评定。 / 二 基础管理 设置 18项评定项目， 47条评定内容 500 1 安全生产 职 责 划 分 适用范围：企业各级单位、机构、部 门和人员。 30 20101 主 要 负 责人安全生产职 责 1）建立健全并督促落实安全生产责任 制； 2）组织制定并督促落实安全生产 规 章 制度和操作规程； 3）组织制定并实施本单位安全生产教 育和培训计划； 4）保证安全生产投入的有效实施； 5）定期研究安全生产问题； 6） 监督、 检查安全生产工作，及 时 消 除 安全隐患； 7）组织实施本单位从业人员职 业健康 工作； 8）

18、组织制订并实施安全生产事故 应 急 救援预案； 9）及时、如实报告安全生产事故； 10） 每年向职工代表大会或职 工大会 报告本单位安全生产情况。 检查主要负责人职责文件及文件签 发情况、安全会议签到、安全会议 记录、检查职代会文件： 1） 无主要负责人安全生产职责 类文 件，本项不得分； 2）主要负责人安全生产职责不完 善，按评定内容缺一项扣 2分 ； 3） 无主要负责人参加安全生产 会议 记录，扣 2分； 4） 安全生产责任制、安全生产 管理 制度、安全操作规程、应急救援预 案、工 伤事故报告和事故隐患统计、 分析报告，未经主要负责人签发， 每处扣 2分； 5） 主要负责人每年在职工代表

19、大会 或职工大会做的工作报告中无安全 生产工作内容，扣 2分。 10 20102安全生产管理机构或安全生产 管理人员职责 1）提出安全生产工作计划并组织实 施； 检查各项制度执行表单，记录等文 件： 1） 无安全生产管理机构或安全生产 管理人员职责类文件， 本项不得分； 10 DB11/T 1322.182016 6 序号 评定项目 评定内容 查证实物和打分方法 应得分 扣分原因 实得分 2）组织或者参与拟订本单位安全生产 规章制度、操作规程和生产安全事故 应急救援预案； 3）组织或者参与本单位安全生产 教育 和培训，如实记录安全生产教育和培 训情况； 4） 督促落实本单位重大危险源 的安全

20、管理措施； 5）组织或者参与本单位应急救援演 练； 6） 检查本单位的安全生产状况 ，及 时 排查生产安全事故隐患，提出改进安 全生产管理的建议； 7） 制止和纠正违章指挥、 强令冒 险 作 业 、 违反操作规程的行为； 8）督促落实本单位安全生产整改措 施； 9）组织配合相关部门进行安全生产事 故调查处理。 2） 安全生产管理机构或安全生产 管 理 人 员 职 责不完善，按评定内容缺 一项扣 2分； 3）未制定年度安全生产工作计划， 扣 2分； 4） 如发生事故， 无安全生产事故 调 查处理记录，每处扣 2分。 20103 安全生产责任制 1）应建立安全生产责任制， 明确 各 级 单位、部门

21、和人员的安全生产职责； 2）应有安全生产组织机构图。 检查安全生产责任体系设置情况等 文件： 1） 无安全生产责任制职责划分 类文 件，本项不得分； 2） 无安全生产组织机构图， 本 项不 得分； 3） 各级单位、 部门和人员安全生产 职责规定不完整，不具针对性，每 处扣 2分； 4） 未逐级签订安全生产责任书， 或 责任书内容不完整，每处扣 2分； 5）提 问 安全生产管理人员， 被 提问 人员不清楚本岗位安全生产职责规 定，每人次扣 2分。 10 2 安全生产 规 章 制度 适用范围：企业安全生产监督管理。 30 20201 基本安全生产规章制度 应建立健全安全生产规章制度，并发 放到相关

22、工作岗位，规范从业人员的 生产行为。基本安全生产规章制度至 少应包含下列内容： 1）安全生产教育和培训制度； 2）安全生产检查制度； 3）生产安全事故隐患排查治理制度； 4）具有较大危险因素的生产经营场 所、设备和设施的安全管理制度； 5）危险作业管理制度； 6）特种作业人员管理制度； 7）劳动防护用品配备和管理制度； 8）安全生产奖励和惩罚制度； 9）生产安全事故报告和调查处理制 度； 10） 其 他 保 障 安全生产的规章 制度。 检查所有安全生产规章制度及相关 的执行表单： 1）无安全生产规章制度发布文件， 本项不得分； 2） 发现岗位无对应安全生产规 章制 度，每处扣 4分； 3）按评

23、定内容要求缺少安全生产 规 章 制度，每项扣 4分； 4） 制度内容不完善， 无针对性， 每 处扣 4分。 20 20202 其 他 安全生产规章制度 1）消防安全制度； 2）交通安全管理制度 3）相关方安全管理制度； 检查所有安全生产规章制度及相关 的执行表单： 1）按评定内容要求缺少安全生产 规 章 制度，每项扣 2分； 10 DB11/T 1322.182016 7 序号 评定项目 评定内容 查证实物和打分方法 应得分 扣分原因 实得分 4）用户服务管理制度； 5）职业病危害防治制度； 6）安全生产风险管理制度； 7）安全警示标志管理制度； 8）应急救援物资管理制度； 9） 危险化学品

24、（加臭剂等 ） 使 用管理 制度； 10） 过 滤 等 废 物处理制度； 11）气质检测制度； 12） 人 员出入安全管理制度。 2） 制度内容不完善， 无针对性， 每 处扣 2分。 3 安全行为 管理 适用范围：生产经营和辅助生产经营 行为。 45 20301 操 作 规 程 1）应按自身岗位设置、 操作内 容等情 况制定相应的操作规程，至少应包含 下列内容： 燃气管道、调压装置、储罐及 其安全附件、计量装置等的燃气设备 设施的运行维护； 抢修作业； 置换、放散作业； 有限空间作业。 2）应 将 岗 位 安全操作规程发放 到相关 岗位，对职工进行相关内容培训。 检查操作规程等文件及文件签发情

25、 况： 1） 无安全操作规程发布文件， 本项 不得分； 2） 无操作规程下发记录和操作 规程 培训记录，本项不得分； 3） 操作规程与岗位设置、 操作 内容 不符，安全操作规程不齐全，每项 扣 2分。 10 20302 作 业 行为管理 1）应加强对生产作业行为的安全管 理，对作业行为进行监督检查； 2） 从业人员应严格遵守操作规 程，不 应 违章作业； 3）应 对作业行为隐患、 设备设施 运 行 隐患、工艺技术隐患等进行分析，采 取控制措施； 4） 特种 （设备 ） 作业操作人员应持证 作业； 5）有 限 空 间作业现场监护人员应持特 种作业操作资格证书。 检查工人操作行为及相关检查记 录，

26、检查现场是否存在安全隐患： 1）企业未对操作行为进行检查， 无 检查记录的，本项不得分； 2） 操作人员不清楚本岗位安全 操作 规程，或有违反操作规程的项目， 每人次扣 5分； 3） 未对存有隐患的作业行为、 设备 设施运行、工艺技术等采取控制措 施的，每项扣 5分； 4） 特种 （设备） 作业操作人员 未取 得特种作业人员证书从事特种作业 的，每人次扣 5分； 5）有 限 空 间作业现场监护人员 未持 证上岗的，每人次扣 5分。 35 4 安全生产 投入 适用范围：专项用于完善和改进安全 生产条件资金投入。 20 20401 安全生产投入资金保证 应按安全生产资金管理制度保证安全 生产相关资

27、金的投入，制定资金使用 计划，且应专项用于下列安全生产事 项： 1）安全技术措施工程建设； 2）安全设备、设施的更新和维护； 3）安全生产宣传、教育和培训； 4）劳动防护用品设备； 5）安全生产事故应急救援演练； 6）应急救援队伍建设或者救援服务； 7）其他保障安全生产的事项。 检查企业安全生产投入资金计划及 投入项目清单，项目费用汇总等文 件： 1）无投入项目清单，本项不得分； 2）无投入资金计划，扣 4分； 3）年度安全生产投入项目清单中， 无安全生产投入计划、台账，未列 专用账户管理，安全生产费用挪作 他用等，未按制度要求进行安全生 产投入管理，每处扣 4分。 20 5 安全生产 教育培

28、训 适用范围：主要负责人、特种作业人 员，及其他从业人员安全生产教育、 培训和考核。 55 DB11/T 1322.182016 8 序号 评定项目 评定内容 查证实物和打分方法 应得分 扣分原因 实得分 20501 年 度 培训计划 应制定本企业年度培训计划，对企业 领导、安全管理人员、新员工及转岗 员工、特种（设备）作业操作人员的 培训统一计划管理。 检查培训计划等文件： 1） 未编制年度培训计划并以文件 形 式 下 发 的 ， 本 项 不 得 分 ； 2） 计 划内容不符合实际要求或 有缺 项的，每处扣 2分。 10 20502 主 要 负 责人和安全生产 管理人 员安全培训 1） 主要

29、负责人和安全生产管理 人员应 接受安全培训，具备与从事的生产经 营活动相适应的安全生产知识和能 力，经安全生产知识和管理能力考核 合格，并持有安全合格证书； 2） 主要负责人每年接受的在岗 安全生 产教育和培训时间不应少于 12学 时 。 检查主要负责人和安全生产管理人 员考核证书、培训记录等材料： 1） 主要负责人和专职安全生产 管理 人员无安全合格证书， 本项不得分； 2）培训学时不足，每人次扣 2分。 10 20503 新 员 工安全培训 1） 从业人员在上岗前应经过三级 安全 培训教育，未经安全生产培训合格的 人员不应上岗作业； 2） 新招用的从业人员上岗前接受 安全 生产教育和培训的

30、时间不应少于 24 学 时 。 检 查新员工三级教育卡、培训记录 等材料： 1）企业未对新员工进行岗前三级 安 全生产培训和考核的， 本项不得分； 2） 新员工岗前安全生产培训考 核记 录内容不详实、安全考核抄袭、无 评定成绩，每处扣 2分； 3）培训学时不足，每人次扣 2分。 10 20504 特种（设备）作业操作人 员 安 全 培训 1） 特种设备操作人员应按照国 家有关 规定经特种设备安全监督管理部门培 训及考核合格，取得国家统一特种设 备作业人员证书，方可从事相应的作 业或者管理工作； 2） 特种作业人员应按国家有关规定， 取得合格有效的特种作业人员作业操 作资格，方可上岗作业； 3）

31、应 在 所 在 班 组 中 设立特种作 业人员 证书公示看板； 4）有 限 空 间作业现场监护人员应 经 专 项 安全技术培训，取得特种作业操作 资格证书，方可上岗作业。 检查特种设备操作人员取证、培训 等文件： 1） 未建立特种 （设备） 作业操 作人 员登记档案，本项不得分； 2） 特种作业人员证书过期未审， 每 人次扣 2分； 3） 未在特种 （设备） 作业操作 岗位 或所在班组中设立特种作业人员证 书公示看板，每处扣 2分； 4）未组织有限空间作业人员培训， 本项不得分。 10 20505 其 他 从 业 人 员 安全培训 1）应 每年对员工进行安全生产 教育培 训； 2） 安全生产管

32、理人员和从业人 员每年 接受的在岗安全生产教育和培训时间 不应少于 8学时； 3）实施新工艺、 新技术或者使 用新设 备、新材料时，应对有关从业人员重 新进行有针对性安全培训； 4） 换岗、 离岗 6个月以上重新上 岗时， 应重新接受两级安全培训； 5）换岗、离岗 6个月以上重新 上岗， 以及生产经营单位实施新工艺、新技 术或者使用新设备、新材料时，均不 应少于 4学时； 6） 存在职业病危害的， 应对从 业人员 进行上岗前的职业卫生培训和在岗期 间定期职业卫生培训。 检查教育培训档案、记录、试卷等 材料： 1） 未对存在职业病危害的从业 人员 进行职业卫生相关培训，本项不得 分； 2） 安全

33、生产培训记录不完整， 存在 内容不详实、 相互抄袭等， 每处 扣 2 分； 3） 未 组织在岗员工、接触“ 四新” 、 转换工种和复工人员安全培训，每 人次扣 2分； 4） 换 岗 、 离 岗 6个月以上重新 上岗 时，未重新接受两级安全培训的， 每人次扣 2分； 5） 培训学时不足，每人次扣 2分。 10 DB11/T 1322.182016 9 序号 评定项目 评定内容 查证实物和打分方法 应得分 扣分原因 实得分 20506 安全文化 应采取多种形式的安全文化活动，引 导全体员工的安全态度和安全行为， 逐步形成为全体员工所认同、共同遵 守、带有本单位特点的安全价值观， 实现法规和政府监管

34、要求之上的安全 自我约束，保障企业安全生产水平持 续提高。 检查企业安全文化开展情况材料： 1）企业未组织安全文化活动， 本项 不得分； 2） 加分项目： 在评审年度安全生产 活动中获得国家级奖项的， 每项奖 5 分， 获得市级奖项的， 每项奖项 加 3 分， 获得区级奖项的， 每项奖 2分， 最多奖励 10分。 5 6 职 业 健康 适用范围：为防止职业病所采取的管 理措施。 20 20601职 业 病 危 害 因素检测 1）应 对 职 业 病 危 害 因素进行辨识 ， 应 委 托 具 有 相 应 资质的技术服务机构每 年至少进行一次职业病危害因素检 测； 2） 职业病危害严重的用人单位应

35、每三 年至少进行一次职业病危害现状评 定。 检查职业病危害因素检测记录或现 状评定文件： 1） 未对职业病危害因素辨识， 存在 职业病危害因素未进行检测或现状 评定的，本项不得分； 2） 职业病危害严重的用人单位 未按 期进行现状评定，本项不得分。 5 20602职 业 病 危 害申报 存在职业病危害的，应将本单位的职 业病危害因素向安全生产监督管理部 门进行申报。 检查职业病危害因素申报文件： 存在职业病危害的，未向安全生产 监督管理部门进行职业病危害因素 申报，本项不得分。 5 20603 职 业 病 危 害 告 知 应 将 工作过程中可能产生的职业病危 害及其后果、职业病危害防护措施和

36、待遇等进行公示， 如实告知从业人员， 并在劳动合同中写明。 检查劳动合同、 职业健康检查结果： 1） 存在职业病危害未进行告知 和公 示的，本项不得分； 2） 存在职业病危害的未在合同 中写 明的，本项不得分。 5 20604 职 业 健康监护 1） 对接触职业病危害的从业人 员， 应 按照有关规定组织上岗前、在岗期间 和离岗职业健康检查； 2）应将检查结果如实告知从业人员， 并提供复印件； 3）应建立职业健康监护档案。 检查职业健康检查记录，职业健康 监护档案： 1） 未对接触职业病危害人员组织 上 岗 前 、 在 岗 期 间 和 离 岗 职 业 健康检 查，本项不得分； 2） 未建立职业健

37、康监护档案， 本项 不得分； 3） 职业健康监护档案不完整， 每处 扣 1分； 4） 发现在岗员工未经岗前、 在 岗期 间和离岗健康检查， 每人次每项扣 1 分； 5）职业健康检查结果未如实告知， 每人次扣 1分。 5 7 劳动防护 用 品 适 用范围：劳动防护用品、用具。 20 20701 劳动防护用品配备 1）应有劳动防护用品配备标准 ， 并应 按标准为从业人员免费提供劳动防护 用品； 2）应有劳动防护用品采购记录 、 发放 记录、正确使用劳动防护用品培训记 录和现场使用劳动防护用品检查记 录。 检查劳动防护用品采购记录、发放 标准和发放记录，作业现场使用劳 动防护用品的情况： 1） 无采

38、购记录、 发放标准或发 放记 录、劳动防护用品使用培训记录、 检查记录之一的，本项不得分； 2）相关记录不完整，每处扣 1分。 5 20702 劳动防护用品质量 1）提供的劳动防护用品应符合 国家标 准或者行业标准； 2） 不应采购和使用无安全警示 标志的 特种劳动防护用品； 检查劳动防护用品检测合格证和验 收手续和记录： 1） 无劳动防护用品检测合格证 和验 收记录，本项不得分； 2） 验收手续和记录不完善， 每 处扣 5 DB11/T 1322.182016 10 序号 评定项目 评定内容 查证实物和打分方法 应得分 扣分原因 实得分 3） 特种劳动防护用品应有验收手 续 和 记 录。 1

39、分。 20703 劳动防护用品使用 1） 作业现场在用的劳动保护用 品及特 种劳动防护用品应有效； 2） 操作人员必须正确使用劳动 防护用 品。 检查作业现场劳动防护用品的配备 及使用情况、检查记录等： 1） 作业现场在用防护用品及特种 劳 动 防 护 用 品 失 效 ， 或 应 经 检 测 的 特 种 劳动防护用品未检测，或超过检 测有效期的，每项扣 2分； 2） 操作人员未按要求正确使用 劳动 防护用品的，每项扣 2分。 10 8 事故隐患 排查治理 适用范围：违反安全生产法律、法规 和制度规定，可能导致事故发生的物 的不安全状态、人的不安全行为和管 理缺陷。 50 20801 事故隐患排

40、查 1）应按制度要求定期组织安全生产管 理人员、工程技术人员和其他相关人 员排查本单位的事故隐患； 2）应 开展隐患自查自报自纠工作， 按 时上报隐患。 检查安全生产检查或事故隐患排查 相关记录等材料： 1） 未进行安全生产检查或事故隐患 排查和自查自报自纠的，本项不得 分； 2） 隐患排查、 自查自报自纠记 录不 完整，每处扣 3分。 15 20802 事故隐患治理 1）应建立事故隐患信息档案， 按照职 责分工实施监控治理； 2）应 对 本单位事故隐患排查治 理情况 进行统计分析，向安全生产监督管理 部门报送； 3）应 做 到 整 改 措 施 、责任、 资 金、 时 限和预案“ 五到位” ；

41、 4）应对整改效果进行评价。 检查事故隐患档案、统计分析、报 送证明材料、整改措施等材料： 1） 未按规定， 将本单位事故隐患排 查治理情况向安全生产监督管理部 门报送，本项不得分； 2） 未 按 职 责 分 工 实施监控治理， 本 项不得分； 3）未做到“ 五到位” ，本项不得分； 4）未建立事故隐患信息档案，扣 3 分； 5） 事故隐患信息档案或相关记 录不 完整，每处扣 3分； 6）未对整改效果评价的，每处扣 3 分。 15 20803 燃气系统安全评价 1） 在生产经营活动期间， 应定期 开展 安全评价工作； 2） 当燃气系统发生事故时， 应按 GB/T 50811进行安全评价； 3）

42、 对在评价过程中发现的事故隐患应 立即整改或制定治理方案限期整改。 查看企业安全评价文件： 1）企业未定期进行安全评价的， 本 项不得分； 2）安全评价内容不符合标准要求 的，每处扣 4分； 3） 对评价过程中发现的事故隐患 未 进行整改或制定整改措施的，每处 扣 4分。 20 9 危险作业 安全管理 适用范围：危险性较大的作业活动。 20 20901 作 业 许 可 管理 1） 进行带气作业、动 火 、吊 装 、 挖掘、 建设工程拆除等危险作业，临近高压 输电线路作业、有限空间内作业，应 执行危险作业管理制度，并应实施作 业许可管理； 2） 危险作业审批文件中应列明 全部安 全技术措施，并采

43、用勾选方式进行确 认； 3）作业许可文件上应指定现场安全 员，并应有作业安全负责人、作业负 检查危险作业审批记录等文件： 1） 无危险作业审批记录， 本项 不得 分； 2） 作业许可文件上未指定现场 安全 员，每处扣 4分； 3） 无作业安全负责人、作 业 负 责人、 操作人员和监护人员的签字，每处 扣 4分； 4） 危险作业审批记录不完整， 每处 扣 4分； 5） 危险作业安全技术措施未全 部列 20 DB11/T 1322.182016 11 序号 评定项目 评定内容 查证实物和打分方法 应得分 扣分原因 实得分 责人、操作人员和监护人员的签字。 明，未采用勾选方式进行确认，每 处扣 4分

44、。 10 劳动合同 和工伤保 险 适 用范围：与从业人员签订劳动合同 及缴纳工伤保险。 10 21001 劳动合同 与从业人员订立的劳动合同中应载明 有关保障从业人员劳动安全、防止职 业病危害，以及为从业人员办理工伤 保险和其他依法应办理的安全生产强 制性保险等事项。 检查职工劳动合同签订情况： 劳动合同中未载明有关保障从业人 员劳动安全、防止职业病危害事项 的，每人次每处扣 1分。 5 21002 工 伤 保 险 应 依 照规定参加工伤保险，为全部职 工缴纳工伤保险费。 检查工伤保险缴付情况： 1） 未给全部职工办理工伤保险 和其 他依法应办理的安全生产强制性保 险的，或未按规定足额缴纳工伤

45、保 险费，本项不得分； 2） 办理员工工伤保险有缺项的， 每 人次扣 1分。 5 11 相 关 方 安全管理 适用范围：相关方安全管理。 20 21101 相 关 方管理 1） 相关方应具备安全生产条件 或相应 资质； 2）应 与 相 关 方 签订专门的安全生产管 理协议，或者在合同中约定各自的安 全生产管理职责； 3）应 对 相 关 方的安全生产工作 统一协 调、管理，定期进行安全检查，发现 安全问题的，应当及时督促整改； 4）发现相关方存在危害燃气设施安 全、违反规定使用燃气等行为时，应 立即予以劝阻、制止，并应向燃气行 政管理部门、城市管理行政执法部门 举报。 检查与相关方签订协议、相关

46、方管 理档案、相关方培训等材料： 1） 相关方不具备安全生产条件 或相 应资质，本项不得分； 2） 未与相关方签订安全生产管理 协 议 ， 或 者未在合同中约定各自的安 全生产管理职责，本项不得分； 3） 未对相关方定期进行安全检 查或 发现存在安全问题未督促整改，本 项不得分； 4） 与相关方签订安全生产管理 协议 未明确燃气设施安全维护、管理的 范围和责任，每处扣 4分。 20 12 燃气用户 管理 适用范围：用户合同、安全宣传、安 全巡检、报修电话和用户应急处置。 50 21201用 户合同 应建立用户档案，并应与单位用户签 订合同。 检查用户档案、 用户合同签订情况： 1）未建立用户档

47、案，本项不得分； 2）用 户 档 案 不 完 整 ，有 缺 项 ， 每项 扣 2分； 3） 未与单位用户签订的合同， 每项 扣 2分。 10 21202安全宣传 应加强燃气安全知识宣传和普及工 作，进行安全保护设备使用知识的普 及，增强社会公众的燃气安全意识， 提高防范和应对燃气事故的能力。 检查燃气安全宣传日活动情况、照 片、图片等资料： 未开展宣传活动，本项不得分。 10 21203安全巡检 1）应按照相关规定对用户的燃气设施 定期进行免费安全检查，做好安全检 查记录； 2）发现用户的燃气设施存在隐患的， 应以书面形式告知用户； 3） 对用户存在的严重安全隐患 应采取 复查，向当地街道、居

48、委会等部门通 报等措施，并做好记录。 检查企业对用户安全巡检、检修记 录等材料： 1）企业提供用户巡检信息不实、 伪 造用户巡检记录，本项不得分； 2） 未 按 巡 检 计 划 进行巡检的、 未达 到巡检要求的，每处扣 4分； 3）发现用户有隐患而未采取措施 的，每处扣 4分。 20 DB11/T 1322.182016 12 序号 评定项目 评定内容 查证实物和打分方法 应得分 扣分原因 实得分 21204报 修 电话及报修档案 1）应公开报修电话，落实 24小 时值 守，并应及时受理处置用户报修； 2）应建立报修档案，跟踪处置结果。 拨打报修电话，查看报修记录： 1） 无报修电话或电话不畅

49、通， 本项 不得分； 2）无报修记录本项不得分； 3）报修记录不完善每处扣 2分。 10 13 应 急 救援 适用范围：事故应急救援体系。 40 21301 应 急 救援预案 1）应按 GB 29639的要求制定 综合预 案； 2） 风险种类多、可 能 发 生 多种 事故类 型的，还应编制专项预案； 3） 对于危险性较大的重点设备 和重点 岗位，应制定重点设备和重点岗位的 现场处置方案； 4） 综合应急预案和专项应急预案 应 经 过 专 家 评 审 或 论 证 ， 出 具 论 证 报告， 主要负责人批准后方可实施； 5）应 急预案应每年进行评审， 每三年 至少修订一次。 检查应急预案、应急预案培训、演 练记录等材料： 1） 未制定应急救援预案， 本项 不得 分； 2）应急救援预案未按相关标准制 定，内容不完善，每项扣 3分 ； 3）应 急 救援预案文本未经论证或 评 审 ， 每项扣 3分； 4）应 急预案不在有效期内， 每项扣 3分。 15 21302 应 急 救援机构与队伍 1）应建立安全生产应急管理机 构或指 定专人负责安全生产应急管理工作； 2）应建立专职或兼职安全生产 应急救 援队伍、志愿消防队或指定专兼职应 急救援人员，并对应急救援人员进行 培训。企业也可委托专