GB T 19828-2005 食盐定点生产企业质量管理技术规范.pdf

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1、ICS 67.040 x 00 道国中华人民共和国国家标准G/T 19828-2005 食盐定点生产企业质量管理技术规范Technology specification of quality management for edible salt authorized enterprises 2005-07-21发布2005-12-01实施GB/T 19828-2005 前言为促进食盐定点生产企业生产规范、产品质量符合标准，更好地贯彻食盐加腆消除腆缺乏危害管理条例和食盐专营办法)，特制定本标准。本标准是食盐定点生产企业管理的评定依据。本标准的附录A为规范性附录。本标准由中国轻工业联合会提出。本标

2、准由中国盐业协会归口并负责解释。本标准起草单位:中国盐业总公司。本标准主要起草人z刘唯、赵建国、刘志达、赵玉科、王胜、李丽琴、黄炳海、张昆、阎广平。I 食盐定点生产企业质量管理技术规范1 范围本标准规定了食盐定点生产企业管理、质量、技术规范和评定标准。本标准适用于直接从事食盐生产的国家定点企业。2 规范性引用文件GB/T 19828-2005 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3、GB 5461 食用盐GB 7718 预包装食品标签通则GB/T 19001质量管理体系要求(GB/T19001-2000, idt IS0 9001:2000) 3 术语和定义3. 1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3. 7 3.8 下列术语和定义适用于本标准。食盐edible salt 直接食用和制作食品所用的盐。食盐定点生产企业edible salt authorized enterprises 经国家确定的生产食盐的企业。质量quality 一组固有特性满足要求的程度。管理management 指挥和控制组织的协调的活动。管理体系management system 建立方针和

4、目标并实现这些目标的体系。质量管理体系quality management system 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量方针quality policy 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标quality objective 在质量方面所追求的目的。l G/T 19828-2005 3.9 最高管理者top management 在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。4 企业基本条件4. 1 执行国家食盐计划。4.2 生产的产品质量达到GB5461国家或行业标准。4. 3 生产能力要求因E5. 1. 1. 1 5. 1. 1. 2 效版本。5. 1. 1.

5、3 5. 1. 2 记录要求建立并保持5.2 质量管理5.2.1 质量方针最高管5.2. 1. 3 各级人5.2.2 组织机构5.2.2.1 由最高管5. 2.2.2 质量管理5.2.2.3 分厂或车间配5.2. 3 职责与权限5. 2.3.1 最高管理者应明确5.2.3.2 最高管理者或委托一5. 2.3.3 企业质量管理机构职责:a) 提出企业质量管理工作计划; 限和处矗求。E -Htt b) 按工作计划收集、整理各种数据资料，并提出改进措施;c) 组织协调各车间、科、室的质量管理活动;d) 指导质量小组活动。5.3 质量检验5.3. 1 检验机构及人员5. 3. 1. 1 有独立行使职权

6、的检验机构，职责权限明确，履行检验、判定、统计和报告职能。5.3. 1. 2 检验人员数量和业务水平满足生产需要，检验人员需经培训取得上岗证，持证率大于或等于80%。生产线及出入厂检验设检验员。5.3. 1. 3 检验机构有供操作的标准(产品标准、内控标准、包装物标准、原辅料标准、检验方法标准)及GB/T 19828-2005 规程。5.3.2 检验手段及检验工作制度5.3.2. 1 配备产品检验所需的仪器设备，数量满足要求，精度符合规定，属于计量仪器设备有周检计划和周检记录，有检定或校准标识。5. 3.2.2 试剂符合规定，供货单位具有相应资质和证明。5.3.2.3 有样品管理、检验程序、化

7、验室管理、仪器设备管理、环境、安全、卫生及资料管理制度。5.3.2.4 有制度执行记录。5.3.3 检验记录和档案5.3. 3. 1 检验中所用标准熔液5.3.3.2 5.3.3.3 5.3.3.4 5.3. 3.5 5.3.3.6 质量记5.3.4 检验环境5.3.4. 1 用于围环境影响。5.4.1 制盐5.4.2 设备5.4.3 有设操作人员有相5.4.4 主要5.4.5 设备5.4.6 停用设备5.5 生产过程质5.5. 1 有生产过程5.5.2 生产现场各5.5.3 关键工序有质量5.5.4 生产过程中使用的5.6 采购及原、辅材料控制5.6. 1 主要采购物料列有明细表5.6.2

8、有合格供货单位质量保证能力的5.6.3 有采购物料的管理制度。5.6. 4 采购的不合格物料均有标识并隔离、处理。5.6.5 原料盐基地 、防污染材餐。E 5.6.5. 1 有供生产食用盐的原料盐基地，用铭牌标识或以文件规定。5.6.5.2 原料盐有质量控制指标。5.6.5.3 每批原料盐有检验报告，符合要求方可投产。5. 7 安全生产及环境5. 7. 1 有安全管理机构和管理人员，有安全生产职责。5.7. 2 有安全管理制度和安全生产操作规程，有执行记录。维护落实到人，3 GBjT 19828-2005 5.7.3 生产现场有安全防护措施。5.7.4 有文明生产管理制度，有执行记录。5.7.

9、5 厂区布局合理，标识明显，整洁、卫生，元杂草杂物，有绿化，卫生间洁净。5.7.6 生产现场无与生产元关物品，元跑、冒、滴、漏现象，无粉尘、烟尘污染，生产区道路畅通，车辆出入方便。5.7.7 产品包装现场墙面、地面清洁卫生，设有洗手、更衣设施，工作人员统一着装，所用器具、护具卫生、洁净。5.7.8 三废治理达标，有环保部门颁发的排放许可证。5.8 产品包装、贮存和销售5.8. 1 产品包装及标识5.8. 1. 1 食盐包装结实、牢固，标识清楚，计量符合规定。5.8.1.2 加腆食盐小包装符合GB7718规定，贴有食盐防伪标志。5.8. 1. 3 有产品检验状态标识。5.8.1.4 大包装产品有

10、合格证，有质量问题可追溯。5.8.2 贮存和运输5.8.2.1 食盐产品依据检验凭单验收人库，贮于干燥、通风处，上有苦盖，下垫隔板，单独贮存。5.8.2.2 食盐、添加剂及辅料的贮存有出入库管理制度，保管人员职责明确。5.8.2.3 食盐运输工具清洁卫生，确保运输中不受、污染。5.8.3 销售服务5.8.3. 1 食盐销售有专职机构，销售部门有销售服务职责、制度和销售计划。5.8.3.2 销售部门建立用户档案，及时处理用户意见。5.9 不合格晶控制5.9.1 不合格品有明显标志，隔离措施有效。5.9.2 不合格品的返工、处理有制度、有程序、有记录。5.9.3 对不合格品进行统计分析，有防止再发

11、生的措施。5. 10 人员和培训5. 10. 1 人员要求5.10. 1. 1 从事影响食盐质量工作的人员应有相应的任职要求。5. 10. 1. 2 直接接触食盐生产的工作人员持健康证上岗。5.10. 1. 3 特殊工种人员持证上岗。5.10.2 人员培训5. 10.2. 1 企业有中、近期质量教育、培训计划。5. 10.2.2 对从事质量工作人员，定期开展质量教育并有记录。5.10.2.3 新(或转岗)工作人员岗前培训。5. 10.3 人员抽查考核5.10.3.1 管理人员了解质量管理体系运行情况。5. 10.3.2 技术人员熟悉职责分工范围内的业务，专业技术人员应占职工总数的5%以上。5.

12、 10.3.3 质检、计量监督管理人员应:一一正确使用仪器;一一正确领会有关业务范围内标准、工艺要领。5.10.3.4 技术工人应z4 一一正确使用工具、设备F一一熟悉本岗位工艺文件。G/T 19828-2005 附录A(规范性附录)质量管理技术规范合格评定标准.1 第5章企业质量管理技术规范由75条组成。.2 企业质量管理技术规范评定标准分为符合、基本符合、不符合三个级别。.3 企业质量管理技术规范第5章中5.3.1.1;5.3. 1. 2;5. 3. 2. 1;5.4.1;5.6.5.1;5.7.3;5.8. 1. 2; 5.9.2为必备条，其中有一条出现不符合，视为评定不合格。.4 按技

13、术规范评定，符合率大于或等于75%判定评定合格。.5 计算符合率时，三个基本符合条折算为一个不符合条。总条一不符合条/ .6 符合率=总条X100%。.7 企业质量管理技术规范的评定按表人1进行。表.1质量管理技术规范合格评定标准条款项符合基本符合5.1 文件要求5. 1. 1. 1 文件完整、清晰正确、统一、规范文件基本完整、正确、统一5. 1. 1. 2 制度规定合理，实行有效，有记录制度规定合理，基本落实5. 1. 1. 3 相关法律、法规齐全，管理规范文件基本齐全，管理欠规范5. 1. 2 记录齐全，管理符合规定记录管理基本达到要求5.2 质量管理5. 2. 1. 1 有质量方针及承诺

14、文件有质量方针，无承诺文件5.2. 1. 2 有质量目标，已分解，有考核有质量目标，未分解或未考核5. 2. 1. 3 现场抽查考核，回答满意抽查回答基本满意5.2.2.1 有机构，有效开展工作有机构，已开展工作5.2.2.2 人员落实，满足需要基本满足需要5.2.2.3 人员落实，满足需要人员落实，基本满足需要5.2.3.1 职责、权限明确职责、权限基本明确5.2.3.2 人员明确，正常开展工作人员明确，未正常开展工作5.2.3.3 满足四项要求满足三项要求5.3 质量检验5. 3. 1. 1 有检验机构，职责、权限明确5.3. 1. 2 人员明确，持证率大于等于80%5.3. 1. 3 各

15、类标准、规程齐全标准、规程基本齐全5.3.2.1 配备率、完好率、周检率100%5.3.2.2 满足要求5.3.2.3 规章制度齐全，工作人员熟悉规章制度基本齐全不符合文件欠缺，不统一制度不健全，措施不落实文件不齐全，管理零乱记录不全，规定不细元质量方针无质量目标不清楚质量方针尚未建立机构不满足需要不满足需要职责、权限不明确人员未明确，未开展工作不足三项有机构，职责、权限不明确持证率小于80%或持证上岗不足两人缺主要产品及检测方法标准三率未达标，缺主要仪器设备试剂或供货单位不符合相关要求规章制度不全5 GB/T 19828一2005表A.l(续)条款项符合基本符合不符合5.3.2.4 执行记录

16、完整、规范记录基本完整记录不完整5.3.3.1 记录完整、规范记录基本完整记录不完整5.3.3.2 检验记录完整、规范检验记录基本齐全检验记录不全5.3.3.3 记录规范，报告符合要求报告不规范元原始记录5.3.3.4 记录完整记录不够完整无记录5.3.3.5 资料齐全报表、台账不齐全报表少于50%5.3.3.6 档案管理规范档案不规范元档案检验环境符合要求，布局不够5.3.4.1 布局合理.检验环境符合要求合理不适应检验工作5.3.4.2 符合要求不符合要求5.4 生产设备5.4.1 符合规定要求主要设备符合要求主要设备未采用耐腐蚀材料5.4.2 有机构，人员落实管理人员职责不明确机构、人员

17、未落实5.4.3 制度健全，专项人员有证书制度基本符合要求无制度或无证书5.4.4 有状况卡，清晰完整有状况卡无状况卡5.4.5 完好率大于或等于95%完好率小于95%5.4.6 存放、保养良好存放、保养欠缺未保养管理5.5 生产过程质量控制5.5.1 有工艺纪律、检查规定，有执行有工艺纪律，执行不严格有工艺纪律，未执行记录5.5.2 操作、记录符合规定记录不完整操作不符合规定5.5.3 措施有效措施不完善元措施或措施元效5.5.4 检验报告齐全、质量合格无检验报告5.6 采购及原、辅材料控制5.6.1 符合要求，有明细表和计划明细表和计划不齐全元计划和明细表5.6.2 有单位评价资料评价资料

18、不全元供货单位资料5.6.3 制度规定合理制度不健全无制度5.6.4 有标识，有隔离标识或隔离不清元标识或元隔离5.6.5.1 有原料盐基地，标识或文件明确无原料盐基地或标识5.6.5.2 有控制指标元控制指标5.6.5.3 原料盐质量合格原料盐质量不合格5.7 安全生产及环境5.7.1 机构、人员落实，职责明确机构、人员、职责不明确元机构5.7.2 制度、规程合理，执行严格制度、规程建立，执行或记录不元执行记录规范6 GB/T 19828-2005 表A.1 (续)条款项符合基本符合不符合5.7.3 措施完善元防护措施5.7.4 有制度，有记录有制度，记录不完整无制度或元记录5.7.5 布局

19、合理，清洁、整齐、卫生较清洁、整齐不整洁，不卫生5.7.6 现场清洁、整齐，环境良好较清洁、整齐不清洁，零乱5.7.7 设施完整、清洁、卫生设施、条件基本符合要求设施不全，卫生较差5.7.8 有许可证或相关证明元证明5.8 产品包装、贮存和销售5.8. 1. 1 包装牢固，标识清楚，计量合格标识不够规范计量不合格或无标识符合GB7718标识规定，有防伪无防伪标志或无标识5.8. 1. 2 标志5.8. 1. 3 有检验状态标识元检验状态标识5.8. 1. 4 有合格证，可追溯有合格证，缺乏追溯依据无合格证5.8.2.1 入库子续齐备，存放符合要求入库手续或存放条件欠缺无入库手续或和其他物品混放

20、5.8.2.2 有制度，人员职责明确有制度，人员职责不明确元制度5.8.2.3 运输工具清洁、卫生运输工具不清洁5.8.3.1 有机构、有职责、有计划有机构、有计划、职责不明元机构5.8.3.2 有用户档案，信息详细，及时处理用户意见有用户档案元用户档案或不处理用户意见5. 9 不合格品控制5.9.1 标志明显，隔离有效标志、隔离基本可行无标志，未隔离5.9.2 有制度，有程序，有记录元制度.元程序，元记录5.9.3 有统计分析，有措施有统计分析未统计分析，元措施5.10 人员和培训5.10. 1. 1 任职要求明确任职要求不够明确元任职要求5.10. 1. 2 持证上岗元健康证5.10. 1

21、. 3 持证上岗元培训证书5.10.2.1 有中、近期培训计划并落实计划未完全落实计划未落实5.10.2.2 按计划开展质量教育，并有记录开展质量教育，但不系统未开展质量教育5.10.2.3 进行岗前培训未进行岗前培训5.10.3.1 了解情况基本明白不清楚5.10.3.2 熟悉业务，技术人员比例达标熟悉业务，比例不达标不了解业务5.10.3.3 达到要求基本达到要求掌握较差5.10.3.4 达到要求基本达到要求掌握较差的OON|N户同阁。华人民共和国家标准食盐定点生产企业质量管理技术规范GB/T 19828-2005 国由* 中国标准出版社出版发行北京复兴门外三里河北街16号邮政编码:100045网址电话:6852394668517548 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销铃印张O.75 字数15千字2005年8月第一次印刷开本880X12301/16 2005年8月第一版等定价10.00元如有印装差错由本社发行中心调换版权专有侵权必究举报电话:(010)68533533书号:155066. 1-26111 GB/T 19828-2005