QJ 1717A-2001 生产过程质量跟踪卡的编制要求.pdf

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1、 中华人民共和国航天行业标准QJ 1717A 2001 FL0110 代替 QJ 1717 89生产过程质量跟踪卡的编制要求Requirements for preparation of qualityrecord sheets in production process2001 11 15发布 2002 02 01实施国防科学技术工业委员会 发 布QJ 1717A 2001I目 次前言 .1 范围 .12 一般要求 .13 详细要求 .13.1 跟踪卡的类型 .13.2 跟踪卡的内容 .13.3 跟踪卡的编制要求 .23.4 跟踪卡的填写要求 .23.5 跟踪卡的更改 .34 跟踪卡的归档

2、.3附录 资料性附录 跟踪卡表格示例 .4QJ 1717A 2001II前 言本标准代替 QJ 1717 1989 生产过程质量跟踪卡的编制要求本标准在技术内容上结合当前航天各承制单位研制 生产的情况 对原标准进行补充完善并增加了一些特殊过程控制卡如 锻件质量跟踪卡 铸件质量跟踪卡 表面处理质量跟踪卡 热处理质量跟踪卡 焊接参数记录表以及零件质量检测记录卡和软件产品生产质量跟踪卡等等本标准的附录 为资料性附录本标准由中国航天科技集团公司提出本标准由中国航天标准化研究所归口本标准起草单位 中国航天标准化研究所 中国航天科技集团公司 六七基地七一 三厂本标准主要起草人 丁玉珍 钱惕敏 王国纲 曹秀

3、玲本标准于 2001 年 11 月第一次修订QJ 1717A 20011生产过程质量跟踪卡的编制要求1 范围本标准规定了生产过程质量跟踪卡 以下简称跟踪卡 的编制要求 格式和填写要求本标准适用于航天产品各研制阶段跟踪卡的编制与管理 其它产品亦可参照执行2 一般要求2.1 承制单位在航天产品生产过程中 应采用跟踪卡进行跟踪管理 规定相应的管理办法 并形成文件2.2 跟踪卡应依据工艺规程 工艺卡片 作业指导书等 编制 并随产品流转 产品 工序 完工后应按规定及时收集 整理并归档2.3 跟踪卡应系统 完整 正确 有效地记录产品生产过程的质量状况 跟踪卡的编写格式见附录 A2.4 跟踪卡的各项内容应能

4、及时 准确地填写 并按规定签署 跟踪卡记载的内容应具有可追溯性并满足信息采集的要求2.5 跟踪卡由承制单位负责制备和管理 并能保证及时提供查询与利用3 详细要求3.1 跟踪卡的类型承制单位应根据产品特点和工艺流程 编制不同类型的跟踪卡 跟踪卡的类型一般可分为a 零件生产质量跟踪卡b 部 组件装配质量跟踪卡c 特种工艺跟踪卡d 元器件筛选 安装跟踪卡e 整机装配 调试跟踪卡f 分系统 系统总装 测试跟踪卡g 软件产品生产质量跟踪卡h 其它类型跟踪卡3.2 跟踪卡的内容跟踪卡至少应包括编号 产品原始状态 器材情况 工序 工作 情况 检验与试验结果 操作经办 人员签署 日期 质量问题及处理情况等内容

5、 根据产品特点 还应包括器材 含原材料元器件 毛坯件 配套件 的质量状况等内容3.2.1 编号跟踪卡的编号是跟踪卡的标识 承制单位应规定编号的方法 以保证编号的唯一性 并便于跟踪查询 传递 移植 归档和管理QJ 1717A 200123.2.2 产品原始状态跟踪卡的产品原始状态可以包括 任务编号 工号 型号 图 代 号 名称 批次 投产数量产品编号等内容3.2.3 器材情况a 原材料 可以包括材料牌号 规格 状态 技术条件 标准号 炉批号 数量 复验单号代料文件号等 对于非金属材料 还可包括生产日期 批次 保管期 生产周转期等内容b 元器件 可以包括型号 名称 规格 质量等级 批号 生产厂家

6、生产日期 数量 筛选情况等c 毛坯件 可以包括图 代 号 名称 数量 材料牌号 质量证明文件编号 技术问题处理文件编号等内容 对锻 铸件 还可包括炉批号 热处理状态 产品序号等内容 对非金属毛坯件 还可包括生产日期 批次 保管期 生产周转期等内容d 配套件 可以包括图 代 号 名称 状态 数量 批 序 号 质量证明文件编号 技术问题处理文件编号等内容 对于外购件 还可包括生产厂家 规格 牌号 等内容 对于非金属配套件 还可包括生产日期 材料牌号 批次 保管期 生产周转期等内容3.2.4 工序 工作 情况可以包括工序号 工序名称 工作内容 操作者 应记录的工艺参数以及产品特性值等内容3.2.5

7、检验与试验结果可以记录产品的特性值及其实测结果 并包括检验与试验的结论 合格数量 不合格品的质量问题描述等内容3.2.6 操作 经办 人员签署可以包括跟踪卡的编写者 校对者 更改者 生产 工作 者 互检者 记录者 检验验收者等各有关人员签署 章 及签署时间3.2.7 质量问题及处理情况可以包括生产中出现的质量问题所在工序 质量问题的描述 处理结果 处理文件编号等内容3.2.8 更改情况记录可以包括更改标识 更改内容 更改依据 更改时间和更改人签署等内容3.3 跟踪卡的编制要求3.3.1 跟踪卡应指定专人编制 校对 并按规定签署3.3.2 跟踪卡应以工艺规程 工艺卡片 作业指导书等 为依据 其内

8、容应与工艺流程及实际生产 工作 过程相一致 能够为全过程提供完整 真实 有效的记录 并满足对生产 工作 全过程实施有效跟踪管理的要求3.3.3 跟踪卡所有要求填写 记录 的项目 应留出相应的空栏 凡本部门或本工序不需填写的项目应划3.3.4 跟踪卡的内容应能满足航天产品质量信息采集和本单位质量信息采集的要求3.3.5 关键件 特性 重要件 特性 关键工序的跟踪卡应按规定做好标识3.4 跟踪卡的填写要求3.4.1 跟踪卡的填写应及时 准确 字迹应清晰 工整 日期填写按统一格式 如 2000 年 1 月 1 日记为 20000101QJ 1717A 200133.4.2 跟踪卡应由操作 经办 人员

9、填写并签署 不得代填 代签3.4.3 跟踪卡与产品在流转中 接收者应检查跟踪卡填写是否符合要求 对于填写不符合要求的跟踪卡有权拒收3.5 跟踪卡的更改严格控制跟踪卡的更改 跟踪卡一般应由填写者本人更改 特殊情况需经授权 更改只能划改不得涂改或刮改 更改处应做更改标记 更改者应签名 盖章 并注明更改日期4 跟踪卡的归档承制单位应明确规定并实施跟踪卡的归档管理办法 跟踪卡的保存期应符合质量档案的管理规定QJ 1717A 20014附 录 A资料性附录跟踪卡表格示例A.1 表 A.l-1 零件生产质量跟踪卡 正 反面A.2 表 A.1-2 零件生产质量跟踪卡 续页 正 反面A.3 表 A.2 部 组

10、件装配质量跟踪卡 正 反面A.4 表 A.3 装配配套卡A.5 表 A.4 工序首件三检实测数值记录卡A.6 表 A.5 锻件质量跟踪卡A.7 表 A.6铸件质量跟踪卡A.8 表 A.7表面处理质量跟踪卡A.9 表 A.8 热处理质量跟踪卡A.10 表 A.9部装 总装质量跟踪卡 正 反面A.11 表 A.10 零件质量检测记录卡A.12 表 A. 11 焊接参数记录表A.13 表 A.12 电子产品安装质量跟踪卡A.14 表 A.13 晶体管工艺筛选跟踪卡A.15 表 A.14 电子产品整机调试 试验质量跟踪卡 正 反面A.16 表 A.15 软件产品生产质量跟踪卡A.17 表 A.16 固

11、化程序产品生产质量跟踪卡G01G01G02G03G04G05G04G05G06G07G08G08G04G01G01G02G03G04G03 G02G03 G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G01G01G02G01G03G01G04G01G05G01G06G01G07G01G08G01G09G04G05G06G07 G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G08G09G0AG0B G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G0

12、5G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G0AG0BG01G01G01G01G02G03G01G01G01G01G01G02G04G01G01G01G01G01G01G01G01G01G05 G06G07G08G02 G09G01G01

13、G0AG01G01G0BG01G01G0CG01G01G0DG01G01G0EG0FG01G01G01G10 G11G12G13G14G15G02G16G17 G18G01G19G01G1AG01G02 G1BG1CG1DG1E G1FG01G20G01G21G01G07 G22G23G24G25 G18G19 G26G27G28G18G19 G29 G2AG07 G2BG19G2CG02G2CG2D G0FG10 G2EG19G2FG30G2EG01G02G03G04G05G06G07G08G09G0AG0BG0CG0DG0EG05G0FG10G11G12G13G05G14G15G0C G1

14、6G17G0CG31G19G2FG32G31 G33G34G2FG35G01G01G01G01G01G36G01G01G01G01G01G2CG01G01G01G01G01G2DG01G01G01G01G01G37G01G01G01G01G01G38G01G01G01G01G01G23G01G01G01G01G01G39G01G01G01G01G01G08G01G01G01G01G01G02G35G01G01G36G01G01G3AG01G01G3BG11G01G01G01G01G12G01G01G01G01G13G3CG01G01G3DG01G01G12G01G01G13G3EG01G01G

15、3FG01G01G33G01G01G40G41G01G01G01G01G01G01G01G01G34G33G01G01G01G34G01G01G01G42G01G01G01G43G01G01G01G44G01G01G01G10G01G01G01G45G01G01G01G46G01G01G01G47G01G01G01G48G3BG49 G3BG4A G4BG01G36G01G4CG4DG01G01G33G3BG4EG4FG38G01G01G01G01G01G01G23G50G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G51G52G01G01G01G01G53G33G01G34G0

16、1G2FG54G55G08G56 G57G58 G59G5AG5BG5C G5DG01G04 G59G5AG5BG5C G5DG01G04G02G01G02G03G04G05G04G05G06G07G08G08G04G01G01G02G03G04G03 G0CG03 G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G01G01G01G01G01G06G01G01G01G01G01G0AG01G01G01G01G01G0BG3BG01G01G49G44G01G01G

17、01G10G01G01G01G5EG01G01G01G5FG01G01G01G5CG01G01G01G60G12G01G01G13G01G01G42G01G01G43 G12G13G61G07G08G02 G33G01G34G01G2FG01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G03G01G02G03G04G05G04G05G06G07G08G0

18、8G04G01G01G02G03G04G06 G02G03 G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G01G01G02G01G03G01G04G01G05G01G06G01G07G01G08G01G09 G01G0CG01G0DG01G04G05G06G07 G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G08G09G0AG0B G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05

19、G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G0AG0BG01G01G02G03G01G01G02G04G01G01G05 G06G07G08G02G33G01G01G01G34G01G01G01G42G01G01G01G43G01G01G01G44G01G01G01G10G01G01G01G45G01G01G01G46G01G01G01G4

20、7G01G01G01G48G3BG01G49G3BG01G4AG4BG01G01G36G01G01G4CG4DG01G01G01G01G33G3BG4EG4F G38G01G01G01G01G23G50G01G01G01G01G01G01G01G01G01G51G52G01G01G01G01G53G33G01G01G34G01G01G2FG54G01G55G08G56 G57G58 G59G5AG5BG5C G5DG04 G59G5AG5BG5C G5DG04G04G01G02G03G04G05G04G05G06G07G08G08G04G01G01G02G03G04G06 G0CG03 G05

21、G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G01G01G01G01G01G06G01G01G01G01G01G0AG01G01G01G01G01G0BG3BG01G01G49G44G01G01G01G10G01G01G01G5EG01G01G01G5FG01G01G01G5CG01G01G01G60G12G01G01G13G01G01G42G01G01G43 G12G13G61G07G08G02 G33G01G34G01G2FG01G01G01G01G

22、01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G05G01G02G03G04G05G04G05G06G07G08G08G04G01G01G02G06 G02G03 G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G0E G0FG01G02G01G10G01G11G

23、01G05G01G06G01G07G01G08G01G09G04G05G06G07 G05G05G05G05G05G05G05G05G05G08G09G0AG0B G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G0

24、5G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G0AG0BG01G01G01G01G01G01G01G02G03G01G01G01G01G02G04G01G01G01G01G01G01G01G01G01G05G09G01G0AG01G08G01G02G09G01G01G0AG01G01G0BG01G01G0CG01G01G0DG01G01G0E G62G3BG63G64 G65G66G42G67G63G64G35G01G01G01G01G36G01G01G01G01G2CG01G01G01G01G2DG01G01G01G01G37G01G01G01G01G38G01

25、G01G01G01G23G01G01G01G01G39G01G01G01G01G02G35G01G01G01G36G01G01G01G3AG01G01G01G3BG11G01G01G01G01G12G01G01G01G01G13G3CG01G01G01G3DG01G01G01G12G01G01G01G13G3EG01G01G01G3FG01G01G01G33G01G01G01G40G41G01G01G01G01G01G01G34G49G02 G3BG01G01G01G01G01G01G36G01G01G01G01G01G01G01G68G01G01G01G01G01G01G69G01G01G0

26、1G01G01G01G6AG01G01G01G01G01G01G6BG3BG01G36G01G4CG3BG01G4EG01G4FG33G01G34G01G2FG54G01G01G01G55G08G56 G57G01G58 G59G5AG5BG5C G5DG01G04 G59G5AG5BG5C G5DG01G04G06G07G01G02G03G04G05G04G05G06G07G08G08G04G01G01G02G06 G0CG03 G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G

27、05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G01G01G01G01G01G06G01G01G01G01G01G0AG01G01G01G01G01G0BG3BG01G01G49G44G01G01G01G10G01G01G01G5EG01G01G01G5FG01G01G01G5CG01G01G01G60G12G01G01G13G01G01G42G01G01G43 G12G13G61G07G08G02 G33G01G34G01G2FG01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G01G0

28、1G01G01G01G01G01G01G01G06G06G01G02G03G04G05G04G05G06G07G08G08G04G01G01G02G07G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G01G10G01G01G11G01G01G11G01G01G12G01G01G09G04G05G06G07 G05G05G05G05G05G05G05G05G05G08G09G0AG0B

29、G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G05G0AG0BG01G02 G03G01G02G04G01G05G0FG01G10 G09G0AG08G02G66G6CG

30、07G03G02 G04G01G01G01G01G05G0FG01G01G10 G01G09G0AG08G02 G38G23G39G08G02 G44G01G6DG01G2C G18G19G1AG02G6EG6FG14G15G01G01G02G11G12G13G14G01G15G01G01G02G26G27G28G07G56G70G63G64G71G72G64 G73G74G64G71G72G2F G2EG75G4C G33G34G2FG66G6CG2F G63G01G64 G59G5AG5BG5C G5DG01G04 G59G5AG5BG5C G5DG01G04G06G08G01G02G03

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