存货仓储管理制度.doc

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1、存货仓储管理制度1商品入库商品入库，是仓库业务的开始，也是商品由采购进入保存的第一道环节。因此，要做好以下工作：（l）商品入库必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点商品数量。收货员要审核运输员交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。（2）商品人库必须按规定办理收货。仓库收货员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品人库货已收讫”专用章之后，方可交运输员随车带回交给调度员。（3）验收中发现单货不符、差错损失或质量问题，仓库收货员应当立即与有关部门联系；并在随货同行联上加以注明，做好记录。经双方签字后，收货员方可在单上签字、盖章，带回交储运业务索赔员，按期办理查询事

2、宜。（4）同种商品不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，办理人库。（5）送货上门车辆，无装卸工的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，按储运劳务收费办法执行。（6）商品验收后，需仓库保管员签字、复核员盖章；入账后注明存放区号、库号，票据传回。（7）临时入库商品要填写临时入库票，由仓库收货员、保管员签字、盖章后，交仓库主管带回商店。（8）仓库保管员接正式入库单后，应当即根据单上所注的商品名称，仔细点验件数，加盖“货已收讫”章。同时，由保管员签字、复核员盖章，将回执退回委托单位。（9）属下列情况之一的，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。如字迹模糊，有涂改等；错送，即发运单上所列收货

3、仓库非本仓库；单货不符；商品严重残损，质量包装不符合规定；违反国家生产标准的商品。（10）商品入库时，要轻卸轻放，并保持清洁干燥，不使商品受潮玷污，检查商品有无破损或异样，及时修补或更换包装，抽查部分商品，特别是包装异样商品，用感官检查商品有无霉、融、虫、损、潮、漏、脏等情况，分清责任。2商品验收商品验收是对购进商品按进货合同或发货票的数量点收和质量检验。商品验收是企业业务经营活动的重要一环。开展商品验收能保证商品的数量准确，质量完好，阻止伪劣商品进入企业，防止和消灭差错事故。商品验收是通过对商品的检查实现的。商品检查的方式，有以下四种：（l）直查。这种方法的优点是快速、简便。企业根据订货单检

4、查供货商的发票、运送单，清点大类及项目。如果发票检查不能有效，再进行对商品实际的开箱拆包清点检查。（2）盲查。这种方法的优点是准确，但费时费力。这是指检查者不持有自身的订货单和运送单，而就供货者的商品实行现场实际清点和记录，然后将清查的各项商品数量、质量、损伤状况一一登记和描述，并交付采购部门。采购部门的管理人员再与订货单一一核对。（3）半盲查。这种方法的优点是快速、准确。这是指检查者持有运送单和说明，有商品大类的数量而没有每一类商品项目的数量。检查员必须实际地清点每一类商品项目和数量。（4）直查与盲查相结合。当供货者的发票、运送单标明的内容细致、清楚，与订货单完全相同时，进行直查验收即可；当

5、供货者的发票、运送单所标明项目较粗略，不清楚时，要实行盲查或半盲查验收。关于企业内部商品流通环节的验收，是指销售部门对储存部门提供的商品进行验收。目的是为了划清经济责任，防止和减少商品损失与零售差错而设立的。企业对供应商所供商品的检验，包括以下方面：（l）发票检查。企业要一一核对自己的订货单与供应商的发票。包括对每一商品项目、数量、价格、销售期限、送货时间、结算方式等项目。检查人通过检查确认供应商所供货物是否与需求完全相符。（2）数量检查。清点货品数量，不仅清点大件包装，而且要开包拆箱分类清点实际的商品数量，甚至要核对每一包装内的商品式样型号、颜色等。一旦发现商品短缺和溢余，要立即填写商品短缺

6、或溢余报告单，报告给采购部门，以便通知供货商，协商解决办法。（3）质量检查。有两种情况要注意：检查商品是否有损伤，一般说来商品在运送过程中会出现商品损伤情况，这种损伤往往由运送者或保险人承担责任。检查质量程度，是否有低于订货质量要求的商品。发现低于订货质量要求的商品，要即时提出来。因为低质量的商品会给商店带来麻烦，如影响销售、影响收入，也会损害商店的形象等。3验收作业验收作业可按进货的来源分为两种：公司进货验收和自行进货验收。（l）公司进货验收。由于公司总部已进行进货验收，所以可由业务人员或司机把商品送到门店，而不需当场验收清点，仅由门店验收员立即盖店章及签收。至于事后店内自行点收发现数量、品

7、项、品质、规格与订货不符时，可通知总部再补送。（2）自行进货验收。要核对送货单的商品品名、规格、数量、金额与发票是否相符；要核对实物与发票是否相符，具体的检查内容包括：商品数量、商品重量及规格、商品成分、制造商情况及有关标签、制造日期及有效日期、商品品质、送货车辆的温度及卫生状况、送货人员等等；要对散箱、破箱进行拆包、开箱查验，核点实数；要对贵重商品拆箱、拆包逐一验收；要对无生产日期、无生产厂家、无地址、无保质期、商品标签不符合国家有关法规的商品拒收；要对变质、过保质期或已接近保质期的商品拒收。（3）验收员工作职责。负责门店所有商品的验收入库工作；负责商品及时合理有序出库；掌握每天销售情况，审

8、核补货申请单，定期处理报损及退调商品协助店长或值班长做好团购、预订商品组货、发货、送货等工作；保管好发票、单据等有效凭证加强对门店内部的管理。（4）验收作业应注意的事项：不要一次将几家厂商的进货同时验收；不可直接送货至仓库；避免在营业高峰时间进货；不要让厂商清点。4入库的程序（l）人库验收。商品到库后，首先要对购进商品人库凭证一一检查，然后按照人库凭证上有关项目与购进商品质量进行检验。（2）做验收记录。购进商品验收后，要及时做好验收记录。验收记录除购进商品的名称、品种和供货单位外，还要记录应收、实收数量和验收日期。如购进商品数量与入库凭证不符，要会同交货单位做出问题记录将有问题的购进商品单独存放，通知对方及时处理。对定有索赔期限的购进商品，应在规定的期限内，向有关部门提出索赔要求。（3）办理入库手续。购进商品验收无误后，由仓库验收人员或库房保管员在购进商品人库凭证上盖章签收，仓库留下购进商品入库保管联，并注明购进商品存放的库房、货位，以便统计记账。5商品出入库票的管理（l）商品出库库票由储运部统一发放，任何单位不得私自印制商品出库库票，各部室派专人领用时，储运部须按票号、编号登记备案。（2）各商店的出入库票上，需盖有本店出人库章和储运部出入库章。