公司物资采购实施细则.doc

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1、公司物资采购实施细则第一条 设立目的为了使本公司物资采购制度化、科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本公司实际，制订此实施细则。第二条 主管部门及物资范围物资采购的管理部门为_部，公司其他部门配合执行。部门应制订专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经_部统一计划、统一订购（属政府采购范围的除外）、统一分配、统一调拨和统一管理。本细则所称物资，包括本公司生产所需设备、原料、服务等。第三条 采购原则本公司物资采购实行公开、公平、公正和诚实信用的原则。第四条 采购方式本公司采购方式以招投标为主，零星采购为辅。具体规定如下：1预算

2、总金额_万元（单台件_万元）以上和规定要求招标的项目，采用招投标（公开招标、邀请招标）和竞争性谈判方式进行采购；_万元以上，_万元以下的采购项目，采用竞争性谈判方式采购。2总金额_万元以下的采购项目，采用零星采购（定点采购、单一来源采购、市场直接采购、委托采购）方式进行采购；_万元以上，_万元以下或符合招投标规定的采购项目，因其种类多、数量少而不适宜谈判或招投标的，经采购部门批准可改用零星采购的方式。第五条 采购具体流程1编制采购计划各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年_月上旬报采购部门，由采购部门汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报_领导，由

3、_领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报_批准生效。2确定采购方式根据采购计划及划分标准，对不同物资采取不同的采购方式。其具体作业流程如下：（1）招标或谈判采购A采购部门协同_部门就符合招投标或谈判项目的款式、用材、规格尺寸、数量和交货日期等要求进行核定，明确方案。B采购部门根据本公司有关规定和经核定后的方案编制招标书，并送_审核。C_部门按照_采购管理暂行办法的有关规定，选择三家以上具有法人资格和相应资质的生产厂家（供应商）名单提供给采购部门，由采购部门邀请其领取招标书。D各项准备工作就绪后，采购部门将_采购任务安排通知书和招标书一同递交给_部门，由其通知评标（谈判）小组，在

4、规定的时间进行评标工作。E采购部门组织评标（谈判），按_采购管理暂行办法中规定的程序，以合理的价格、良好的质量及信誉和优良的售后服务承诺确定生产厂家（供应商）。（2）零星采购采购部门对符合零星采购条件的采购项目重新进行整理、归类，按相应的采购方式实施如下采购：A定点采购：每年由采购部门负责列出定点采购项目的具体种类和规格要求，通过招投标或竞争性谈判后确定定点生产厂家（供应商）。定点采购期限为一年，满一年后重新通过相应程序确定定点生产厂家（供应商）。采购价格按招投标的具体规定和中标报价结算。B单一来源采购：使用部门指定生产厂家和品牌的采购项目，采购部门与生产厂家（供应商）洽谈并确定价格及其他相关

5、事项。C市场直接采购：没有确定规格、品牌等具体要求的采购项目，由采购部门派人与使用单位直接进行市场采购。D委托采购：使用部门急需，或一些采购数量不大，价格弹性较小的采购项目，采购中心可以委托用户自行采购。3合同签订与履行物资采购合同统一由采购部门签订，设备采购入库手续由采购部门组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门（用户）确认，采购部门办理入库手续。4物资验收物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由_部门牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应

6、在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，_部门签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。5物资的发放、保管和报废（1）物资仓库实行凭单发料，使用部门（用户）领用物资（设备及材料）时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。（2）物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。（3）固定资产报废按照国家规定的年限执行，_部门根据国家相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由_部门负责处理。第六条 注意事项违反本实施细则规定，未给中心造成损失的，由_部门提出整改意见，限期整改；造成损失的，报_作出纪律处分。第七条 附则本实施细则经_核准后实施，增设修订亦同。本实施细则最终解释权归本公司。