旅游集散中心建设方案.doc

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1、 I 北京 旅游集散中心 规划方案 目录 第一章 旅游集散中心功能定位 1 1.1. 游客集散服务功能 . 1 1.2. 旅游中介服务功 能 . 2 1.3. 旅游活动组织功能 . 2 1.4. 区域交通枢纽功能 . 3 1.5. 旅游产品推介功能 . 4 1.6. 统一游客服务功能 . 4 1.7. 景区运行动态监测功能 (景区需提供对应数据接口 ) . 5 1.8. 区域旅游统筹开发功能 . 5 1.9. 组建区域旅游产业联盟 . 5 1.10. 组建全国旅游集散联盟 . 5 II 第二章 机构设置与职能 6 2.1. 运营中心 . 6 2.2. 游客服务中心 . 7 2.3. 监测调度中

2、心 . 7 2.4. 线下服务网点 . 7 2.4.1. 游客集散站 . 8 2.4.2. 游客集散点 . 8 2.5. 线上服务平台 . 9 2.5.1. 旅游集散中心公共服务平台 . 9 2.5.2. 旅游集散中心管理运营平台 . 12 2.6. 车队 14 2.7. 旅行社 14 2.8. 产业联盟商会 14 2.9. 办公室 15 第三章 旅游集散中心业务应用特点 . 15 3.1. 双轴服务体系 15 3.2. 线上线下相结合服务 15 3.3. 闭环一站式服务及监督评价 15 3.4. 监督评价服务体系 15 3.5. 网格化服务 16 3.6. 智慧服务 16 第四章 旅游集散中

3、心主要业务应用场景 . 17 4.1. 旅游预订 17 4.2. 监督评价 18 第五章 经营模式 19 5.1. 组建方式 19 5.2. 服务对象 20 5.3. 运营内容 20 5.3.1. 线下服务网点运营 . 20 5.3.2. 线上服务平台运营 . 20 5.3.3. 旅游集散中心客运车队运营 . 21 5.3.4. 旅游集散中心旅行社 . 21 5.4. 盈利模式 22 第六章 项目投资与资金筹措方案 . 23 第七章 项目的社会效益分析 . 24 7.1. 加快产业结构转换和产业升级 24 7.2. 优化旅游产业结构，促进旅游业健康发展 24 7.3. 加快北京旅游业产业集聚

4、24 III 7.4. 打破行政区划限制，促进区域旅游合作和整合。 25 7.5. 城市形象的窗口 25 7.6. 分流交通压力，创建节约型社会 25 7.7. 促进居民就业和创业 26 7.8. 促进面向旅游的基础设施改造，优化环境 26 第八章 项目的经济效益分析 . 26 8.1. 效益分析依据 26 8.2. 经济评价 27 8.2.1. 企业的营业收入 . 27 8.2.2. 成本估算 . 27 8.2.3. 投资计划与资金筹措 . 27 8.2.4. 利润计算 . 28 8.3. 结论 28 第九章 结论评价 28 9.1. 结论 28 9.2. 评价 29 1 第一章 旅游集散中

5、心功能定位 旅游集散中心狭义上是以企业或事业单位等形式存在的、具有公共产品性质、为游客提供旅游服务产品的组织实体。同时 , 旅游 集散中心又是整合旅游资源重要方式和途径 ,是一个旅游资源整合系统和整合平台 。 协调部门交通部门 旅游管理部门 城建部门 旅游集散中心( 资源整合平台 )景区、景点游客协调部门景点接待中心 旅行社 饭店宾馆 人流信息流物流资金流旅游集散中心功能定位： 1.1. 游客集散服务功能 对于外地来 京 的游客，先在中心汇集， 就地换乘旅游专线后 再去往 旅游目的地 。 对于本地出 京 游客，则提供一个休整的集中地。 2 对于本地居民，则是 “ 食住行游娱购 ” 齐备的休闲地

6、。 1.2. 旅游中介服务功能 交通 、旅行社、景点景区、宾馆饭店等 服务部门可以在 集散中心设立派驻机构 , 通过这一中介环节 , 为游客提供导游指南、代售景点门票、办理住宿登记等“一条 龙”服务。 而集散中心的 线下服务网点 包括集散站和集散点。其中集散点 将延伸到所有的交通枢纽、大型商业场所、大型社区以及各大停车场区。 1.3. 旅游活动组织功能 旅游集散中心还是自助旅游活动的组织方，提供带团自驾游等多种灵活的自助旅游活动，吸引兴趣相同的游客，为游客提供专业的导游和旅游常识。 拟 建立汽车营地，为房车或其他车辆及人员提供休息、娱乐及服务的场所，营地包括房车停车场、帐篷露营场、木屋式营地、

7、大型房3 车营地、商务中心、会议中心等等。 1.4. 区域交通枢纽功能 1、建设 “灰线”观光巴士 系统。面向 北京市 旅游， 连接各大景点的循环线双层旅游观光 BUS，实行“时限票价、无次数限制”。 2、建设 电瓶车运营系统。电瓶车系统与“灰线” BUS、自行车一起，构造 起 绿色交通立体网络，可以满足绝大多数游客和居民娱乐、健身、购物的交通需求。 电瓶车除作为交通工具外，还将通过视频、音频向乘客传播 北京旅游；通过车载终端，实现乘客诱导、消费预约等贴身旅游服务； 电瓶车系统建设中，还将建设电瓶车运行综合管理信息系统，实现实时指挥调度，监测 电瓶车车运行轨迹； 3、旅游交通诱导。 定期发布旅

8、游 热点、 景点 客 流情况、周边路况、并根据路况为驾车游客选择最佳路径。 4、 停车场管理调度 。 对 景区及周边地区 的停车场进行统一调度，为游客提供停车诱导。 4 1.5. 旅游产品推介功能 提供 S+A（ SaaS+Agent）模式的旅游产品推介功能， 通过网站 版块 推介、 手机信息推送等方式实现旅游景区、旅行社、旅游线路或旅游纪念品等的高效定向推介。 1.6. 统一 游客服务功能 为 游客提供“旅游前 旅游中 旅游后”全过程全方位的服务 ，通过网站和 呼叫中心、手机客户端三种 媒介，提供以下 主要功能 1. 景区的导游 、导览、导购等功能 ； 2. 景区 实时游览指数 查询（ 实时

9、游览指数包括景区 天气、人流量、交通、 周边 停车场空余车位等 指标信息 ） ； 3. 利用手机客户端实现交通诱导（可根据景区 周边路况、 停车场空余车位等相关信息 为驾车游客选择最佳路径。 ） ； 4. 景区门票、酒店 预订、购物、支付及保障 ； 5. 结伴旅游等多种 社交 服务功能； 6. 景区游记分享 ； 7. 提供对突发事件救助功能 ； 8. 挥客互动主题 游戏支持 ； 9. 导游商铺 身份 、 资质 、 等级 的查询 验证 ； 10.对景区、旅游企业和从业者进行点评 ； 11.游客的 投诉维权 。 5 1.7. 景区运行动态监测功能 (景区需提供对应数据接口 ) 通过视频监控、 人员

10、轨迹探测 （ 利用 LBS 技术，通过对 RFID 卡、手机的定位监测 ） 、景区设施、设备、网络运行状态监测，实现对景区实时运行状况的动态监测 ，为游客服务和数据分析提供数据支撑。 1.8. 区域旅游统筹开发功能 通过对旅游 集散中心发客情况、景区门票预订情况、景区视频监控数据、景区人员流动轨迹数据、景区周边交通和停车场等数据， 对景区运行情况进行综合 分析 ， 保障全市旅游业均衡发展、提高游客满意度等 。 1.9. 组建 区域旅游产业联盟 与宾馆、饭店、旅行社等相关旅游服务机构建立产业联盟，监督相关产业为游客提供高质量的产品和服务。 1.10. 组建全国 旅游集散 联盟 与其他地区的旅游集

11、 散中心合作组建全国旅游集散联盟，共同开发两地旅游资源，合作共 赢。6 第二章 机构 设置 与职能 北京市旅游集散中心机构设置 分为 运营中心、游客服务中心、监测调度中心 、线下服务网点、线上服务平台、旅行社、车队、产业联盟商会和办公室。 2.1. 运营中心 根据 旅游集散中心的特点结合旅游市场趋势发展 ，策划市场营销方案 ， 参与品牌营销和品牌推广 ，全面提升 旅游集散中心的知名度和影响力。 旅游集散管理 运营中心的日常职能包括： 旅游集散中心的品牌设计； 7 旅游集散中心品牌线上线下营销； 旅游集散中心品牌在北京及全国地区的 推广。 2.2. 游客服务中心 为 游客 提供出游前、出游中和出

12、游后的全面、多渠道的服务。 游客服务中心的日常职能包括： 受理游客投诉问题 对监控管理中心处理的游客投诉进行内部评价 游客统一服务。 2.3. 监测调度中心 依托 物联网和企业 SaaS 云， 建立监测调度中心。 监测调度中心的日常职能包括： 处理游客投诉问题 监控旅游区及周边地区的人流、路况、停车场等情况； 通过车载终端，实现 旅游诱导 ； 旅游集散中心内部部门之间的调度 2.4. 线下服务网点 线下服务网 点 由 旅游集散 站 和旅游建站点 两部分组成 。 游客可在任意网点订购旅游产品，可在任意网点上车直达或换乘到达旅游目的地。 8 2.4.1. 游客集散站 游客 集散站有固定的场地且规模

13、较大 其日常职能包括： 为客运车队提供停车场所 ； 游客提供集散站点； 为换乘的游客提供泊车服务； 提供住宿、餐饮场所； 为游客提供景点门票、酒店、餐饮等全方位的线下预订服务。 在建立游客集散站的同时， 为降低自备场站建设的成本，应积极寻求与大型体育场馆等设施之间的空间共享。这既有利于场馆的充分利用，同时有利于集散中心通过规模吸引关注。 2.4.2. 游客集散点 游客集散点主要分布于交通枢纽、大型商圈、大型社 区和停车场周边，与游客集散站相比其规模小，只提供线下预定和 游客聚集站点9 功能。 2.5. 线上服务平台 线上 服务平台 建设的主要 内容包括 旅游集散中心 公共服务平台和旅游集散中心

14、管理运营平台。 2.5.1. 旅游集散中心公共服务平台 包括旅游集散中心门户网站 和呼叫中心。 主要为游客提供一体化的旅游服务和旅游产品的预定，功能如下： 2.5.1.1. 旅游度假 通过旅游集散中心 门户网站为游客提供旅游线路的预定及景区的介绍。 网上预定 实现旅游集散中心所有旅游线路的网上预定，除此之外还可单独购买景区门票，预定景区酒店等。 实现全市旅游景区电子门票的网上购买。购买的 门票以二维码或兑换码的方式发送至手机客户端，游客在景区通过扫描二维码或兑换码兑现门票的方式入园。 景区推荐 、旅游线路推介 实现 北京及周边 旅游景区信息的全面汇总。 以点状图的形式标注了北京市所有的旅游景区

15、，并用不同的颜色予以区分类别。选中兴趣景区，可以查看该景区的包括文本、语音、视频等多媒体介绍资料。 10 选中单个景点或多个景点便可查看包括选中景点的现有旅游线路或与之契合度最高的旅游线路。 自助线路游（自驾 /非自驾） 注册会员可以自行设计旅游线路，并在网站指定板块发布，其他注册会员可选择同行，如同行人数达到指定值， 旅游集散中心便会对此线路进行评估和报价，待双方达成一致，旅行社根据线路配备合适的导游和司机为领队，即可按照设计的旅游线路进行游览。 2.5.1.2. 旅游诱导 （需要提供实时路况数据） 利用 GPS 手机定位查询游客所在地到达兴趣景区公共交通工具换乘方案，或自驾车的行驶线路。也

16、可提供基于实时交通拥堵情况数据的最快到达交通工具换乘方案和自驾车行驶线路。 2.5.1.3. 景区可游览指数分析（需提供交通、景区人流信息） 提供景区可游览指数分析功能，通过对景区周边地区交通情况，周边停车场空余车位情况和景区入园人数的监测分析，为游客提供实时的游览指数，为 游客合理避让拥挤的景点，提高游玩质量，避免耽误行程。 2.5.1.4. 旅游信息发布（定期） 通过手机客户端为游客提供包括 景区可游览指数 、通知公告、商业广告（商铺促销、优惠券下载、 旅游产品 推介）等信息发布服务。 11 2.5.1.5. 旅游信息交互查询（实时） 通过门户网站提供旅游信息的交互查询，主要包括景区景点信

17、息、交通信息、公共设施信息、住宿信息、餐饮信息、景区景点信息、娱乐信息、购物信息的查询、检索。 2.5.1.6. 娱乐 结伴游览 注册会员（个人或旅游公司）可以在这里发布组团旅游的消息，对其感兴趣的会员可以参与其中， 在好玩的 “ 地点 ” 上找到有趣的人，跟随有 趣的人探索更加好玩的 “ 地点 ”，让旅游不再孤单 。 2.5.1.7. 游客服务 为游客提供“旅游前 旅游中 旅游后”全过程全方位的服务功能，通过网站和手机客户端两种媒介，提供以下主要功能 1. 提供对突发事件救助功能； 2. 挥客互动主题游戏支持； 3. 对景区、旅游企业和从业者进行点评； 4. 游客的投诉维权。 2.5.1.8

18、. 达人游记 通过门户网站为游客提供旅游随记、旅游路线、旅游足迹等信息记录及分享功能。游客可以随时查看之前上传的随记、路线、足迹，记录您一生的足迹，同时也可以从网站上浏览、下载别人的相关信息。 12 2.5.1.9. 会员管理 系统用户可以注册登记会员，会员包括游客和 商业会员。 2.5.1.10. 旅游产品推介 通过网站板块页面推介、手机信息推送等方式实现旅游景区、旅行社、旅游线路或旅游纪念品等的推荐，并实现通过网站或手机客户端直接预定或购买旅游产品。 2.5.1.11. 数据接口 对政府提供客流实时统计分析 可以根据购票情况统计游客数量、通过手机归属地分析游客来源，还可实现游客足迹 记录

19、及路线统计分析，可将这些统计分析信息以数据服务接口方式提供给政府，供其决策分析。 对企业提供商情分析 实现对各类优惠券下载和使用情况的统计分析，将此结果提供给会员商家，还可提供同类商家提供商情分析。 政府需提供给平台的数据接口 道路实时路况数据 停车场实时车位数据； 其他来源的景区景点客流分布实时数据； 2.5.2. 旅游集散中心 管理 运营平台 该平台面向 北京市旅游集散中心 行政管理部门， 对整个旅游集散13 中心 提供 如下行业监管和公共服务 功能： 2.5.2.1. 运行监测 实时动态监测各景点 的交通、安全和企业 经营状况、 拥有最高控制权限，具备汇总统计分析功能 。 2.5.2.2

20、. 电瓶车运行调度监管 实现电瓶车 实时指挥调度，监测电瓶车车运行轨迹； 2.5.2.3. 信息发布 向 网站、 挥客触摸屏、游客手机发布信息的内容管理系统。 2.5.2.4. 认证、许可、评定、质量管理 对 游览线路、旅游从业者 的服务质量进行定期评定， 评定结 果关联到其资质、等级的认证、许可的审批 。 2.5.2.5. 救助、应急保障 服务于旅游应急指挥部，应对旅游 突发 事件，启动应急预案，开展应急指挥调度 。 2.5.2.5.1. 维权执法 对损害游客利益的事件 （电话投诉、网上投诉） 统计 上报， 管理部门 查清事实真相，对损 害游客利益的单位和个人进行 执法 ， 最终给游客一个合

21、理满意的结果 。 执法记录将关联到相关方的资质、等级的认证、许可和评定。 14 2.5.2.5.2. 决策分析 根据景区游客数量、景区周边交通情况、停车场情况等数据对景区运行情况进行综合 分析 ， 对全区旅游资源开发现状、潜力及下一步规划提供分析决策信息支持。 2.6. 车队 运用公开招 标的方式选择旅游车运营单位，由企业运作，资金由企业自筹，先期计划投入 100 辆巴士， 100 量电瓶车， 组建客运车队。 2.7. 旅行社 由旅游局牵头，招标的方式选择旅行社，由企业运作，成立北京旅游集散中心旅行社。 负责设计、开发、宣传旅游产品和线路。 2.8. 产业联盟商会 与宾馆、饭店、旅行社等相关旅

22、游服务机构建立旅游产业联盟，监督相关产业为游客提供高质量的产品和服务。 与其他地区的旅游集散中心合作组建全国旅游集散联盟，共同开发两地旅游资源，合作共赢。 其主要职能包括 招商引资 整合旅游资源 合作开发旅游线路 15 旅游衍生品的研发销 售 2.9. 办公室 组建旅游集散中心办公室，负责北京市层面上各政府部门之间的协调，各区、县、镇政府负责旅游设施和服务保障。 第三章 旅游集散中心业务应用特点 3.1. 双轴服务体系 旅游集散中心建立 起 以运营中心为支撑，受理监督和服务处置 为双轴 的 服务体系。 3.2. 线上线下相结合服务 游客线上服务平台和线下服务网点相结合的旅游 服务 模式 。 3

23、.3. 闭环一站式服务 及监督评价 旅游集散中心提供 “旅游预订 订单受理 订单分派 提供服务 ” 闭环一站式旅游服务 和“投诉 -受理 -处置 -评定 -反馈”的 闭环一站式 监督评价 。 3.4. 监督评价服务体系 通过 游客监督评价、拍客 、 媒体 、旅游订单 监管 、旅游体验 员 等多种 监督 方式， 建立起对 旅游服务水平全方位 的 监督评价 服务体系。 16 3.5. 网格化服务 旅游集散中心以集散站为中心 、 集散点为分支构建线下网格化服务体系； 并以网格为单位指定 旅游监督员，负责本区域内旅游监督服务。 3.6. 智慧服务 通过引入 物联网 监测 、云计算等技术， 以网站、手机

24、为媒介， 为游客提供包括旅游诱导、统一交通调度等在内 的一系列 智慧旅游服务。 17 第四章 旅游集散中心主要业务应用场景 4.1. 旅游预订 -应用场景 如上图所示：游客可以通过线下服务网点和线上服务平台两种方式预订旅游服务，线上服务平台将订单统一发送 到监测调度中心。监测调度中心会根据订单类型分别把旅游订单、包车订单和其他订单发送至旅行社、车队和产业联盟商会。 如订单涉及两家或两家以上单位，则由监测调度中心统一负责调度，如订单中包含预定酒店、餐饮等其他外部资源，此订单则会发送至 产业 联盟商会，由它负责 联络 外部资源 为游客提供服务。 18 4.2. 监督评价 -应用场景 如上图所示：监

25、督评价 信息 的 来源 主要 有 游客、拍客、媒体、物联网监测、 体验代表 及任务单监督。 游客服务中心受理 投诉 之后将其提交至监测调度中心，如投诉内部部门，则由监测调度中心 自行处置 ，如投诉外部部门，则将投诉意见提交产业联盟商会进行处理。待处理完毕之后监测调度中心将处理结果 反馈 至游客服务中心，游客服务中心 首先会 对处理结果进行内部评定。 评定 通过 后 处理结果 将 反馈至 投诉游客 ，如未通过内部评定则将处理结果打回监测调度中心重新 处置 。 监测调度中心在处置过程中如碰到需要其他政府部门协调的问题，则将该类问题转移至办公室，由办公室统一汇总，以建议提案的19 形式提交给旅游局等

26、政府相关部门。 第五章 经营模式 拟组建 社会化公司运作的 “北京市旅游集散中心控股集团公司” ，通过“政府整合资源，企业市场运作”的机制，对北京及周边 旅游资源进行整体统筹开 发和运营， 将“北京市旅游集散中心”打造 成为北京旅游散客市场的聚集地、集散地和旅游服务中心。 5.1. 组建方式 从组织结构上看，旅游集散中心包括了 运营中心、游客服务中心、监测调度中心、线下服务网点、线上服务平台、旅行社、车队、产业联盟商会、办公室九 部分组成 。 20 5.2. 服务对象 外地游客、本地市民、旅游企业和交通企业等相关利益群体 。 5.3. 运营 内容 5.3.1. 线下服务网点 运营 由企业运作，

27、资金由企业自筹，先期设立 五个 旅游集散 站 及 多个集散点 。 运营的项目包括： 1. 为客运车队提供停车场所 ； 2. 为游客提供集散站点 ； 3. 为换乘的游客提供泊车服务 ； 4. 为 游客提供景点门票、酒店、餐饮等全方位的 线下 预订服务 ； 5. 提供住宿和餐饮场所。 5.3.2. 线上服务平台运营 政府出资建设，企业运维， 纯商业化运营加政府补贴的建设和运营模式 。运营内容主要包括旅游集散中心门户网站和旅游集散中心管理运营平台。 运营内容包括： 1. 为游客提供景点门票、酒店、餐饮等全方位的网上预订服务； 2. 广告投放。 21 5.3.3. 旅游集散中心客运车队 运营 运用公开

28、招标的方式选择旅游车运营单位，由企业运作，资金由企业自筹，先期计划投入 100 辆巴士，组建客运车队。 运营的项目包括： 1. 常规旅游线路的运营； 2. 北京特色路线 的 “灰线“ 旅游观光 巴士 3. 电瓶车 的运营； 4. 散客旅游包车业务的运营。 5.3.4. 旅游集散中心旅行社 运用公开 招标的方式选择旅行社，由企业运作，资金由企业自筹，成立北京旅游集散中心旅行社。 负责设计、开发、宣传旅游产品和线路。 发挥旅游集散中心班次多，线路广的优势，避免与其他大小旅行社经营的长线旅游项目重叠，运营项目主推短线游和中线游： 1. 短线游（一日、两日） 北京景点串游（人文景观游、数码娱乐游、体育

29、健身游等） 北京周边休闲游（怀柔、密云等） 2. 中线游（三日、四日） 北京深度游（北京四合院） 北京周边游（山东游、河北游等） 3. 长线游（并不作为主营 业务，待北京旅游集散中心品牌受到旅游者认可之后，可进行业务拓展） 22 国内游 国际游 4. 自助旅游活动 定期举办自助旅游活动 ，提供带团自驾游等多种灵活的自助旅游活动，吸引兴趣相同的游客，为游客提供专业的导游和旅游常识。 5. 汽车营地 为房车或其他车辆及人员提供休息、娱乐及服务的场所，营地包括房车停车场、帐篷露营场、木屋式营地、大型房车营地、商务中心、会议中心等等。 6. 旅游线路开发 5.4. 盈利模式 旅游集散中心 前期营业收入

30、包括 游客 服务费用 、 车辆营运 收入、停车场收入、 运营过程中与企业分成的收入、资金融通、结算收入等等，正常运营后， 还包括品牌 授权 收入、广告收入等等。保守估计，该平台到“十二五”末能够收回所投成本，实现盈利。从收入结构看，具体可以分为以下几类： 1. 运营收益 包括游客服务费用、 车辆 租赁费用、会员服务收入等。该项收入预计能发展达到 400 万元的规模； 2. 合作经营收入 包括门票 、酒店 销售分成、旅游商品销售分成等，本项收入预计23 可达每年 500 万元； 3. 广告和品牌收益 包括企业广告、景区广告、 品牌授权、 出版物、竞价排名等形式，该项收入预计可达到每年 300 万

31、元的规模。 第六章 项目投资与资金筹措方案 本项目总投资 XXXX 万元，其中企业自筹资金 XXXX 万元 ,申请政府资金 XXXX 万元 。 24 第七章 项目的社会效益分析 7.1. 加快产业结构转换和产业升级 北京市旅游集散中心的建立 ，将加快 北京市 旅游资源的整合力度，快速形成规模，同时实现政管理精准、服务到位，满足居民和游客对旅游产品、旅游消费的需求。项目促进 北京市 旅游产品和服务呈现规模效应和传播热点，同时在旅游体验方面的创新将促进品牌和口碑的形成，为 北京市 旅游业发展注入一剂强心针。不仅契合 北京市 产业结构调整的政策，更是这一政策达到效果的基础保障和强力推手。 7.2.

32、优化旅游产业结构，促进旅游业 健康 发展 从面向散客到作为旅游资源的整合 系统，旅游集散中心的地位会随着其功能的完善不断得到提高。通过对整个旅游资源的整合等方面的配合、旅游信息的分享，使得原来整个旅游行业管理中的不确定性问题、资源利用效率不高问题得到一定程度的化解。这必然对资源的优化配置起促进作用，有利于旅游业健康发展。 7.3. 加快 北京 旅游业产业集聚 本项目从多个层面将 北京 旅游资源联结成一个有机的整体，切实降低旅游服务企业的传播、预订、客户关系管理等多个环节的成本，提供单个旅游服务企业无法给予的公信力，对市场有序、快速发展大有裨益。必然吸引更多的旅游相关企业加入，从而形成产业集聚效

33、应。25 保守估计，到“十二五”末期，项目将凝聚不低于 10 亿元的产业规模。 7.4. 打破行政区划限制，促进区域旅游合作和整合。 旅游集散中心在市场力量驱动下，可以打破行政区划，扩大其业务范围，把旅游目的地延伸到周边不同地区。不同地区可以通过旅游集散中心作为执行主体开展旅游合作，为区域旅游资源合作搭建平台，有利于促进区域旅游资源合作和整合。 7.5. 城市形象的窗口 游客对城市的印象往往来源于个人的 主观 体验。一些直接和游客接触的环节往往成为其对整个城市印象的全部内容和“合理的依据”。如果旅游集散中心通过系统周密的规划和设计，使得服务更加 规划和优质，散客旅游市场有序进行，则对旅游市场是

34、一种积极干预作用，对于在游客（顾客）心中树立一个城市或地区的良好印象至关重要，这也是一个城市整合营销的一个重要环节和内容。 7.6. 分流交通压力，创建节约型社会 旅游集散中心通过把分散的游客聚集起来，减少了分散游客独自出游的成本，还能减少自驾车旅游游客对城市或景区的交通压力、节约停车场用地，有效减少环境污染，节约能源。 26 7.7. 促进居民就业和创业 本项目的实施，本身需要招聘在线和线下工作人员，可以直接增加就业；本项目吸引企业进驻之后，可以间接增加的就业数量将更多；更为重要的是 ，本项目还是一个创业平台，通过本项目，可以大大降低从事旅游服务业的门槛，可以催生出一批本地化优势明显的旅游服

35、务企业，实现一部分人的二次就业和创业梦想。粗略估算，本项目将引致不低于 500 个就业岗位，不低于 1000 个创业机会。不仅如此，伴随着产业结构升级，本项目将显著改善 北京 旅游从业结构。 7.8. 促进面向旅游的基础设施改造，优化环境 本项目将促进 北京市 面向游客，面向居民对基础设施进行改造，打造生态、宜居的 北京 。这必然会大大加快 北京市 城市环境改善的进度，造福居民。 第八章 项目的经济效益分析 8.1. 效益分析依据 本项目经济效益不仅 包括 旅游集散中心 运营所带来的直接经济效益，更大的效益来自于 对北京散客旅游市场规范管理和统一经营 。因此，本章仅就直接经济效益进行粗略估算。

36、 27 8.2. 经济评价 8.2.1. 企业的营业收入 前期营业收入包括 游客增值服务收入 、运营过程中与企业分成的收入、 企业租用平台服务的收入、 资金融通、结算收入等等，正常运营后，还包括品牌租用收入、广告收入等等。保守估计，该平台到“十二五”末能够收回所投成本，实现盈利。从收入结构看，具体可以分为以下几类： 1. 运营收益：包括 游客增值服务费用、 平台租赁费用、会员服务收入等。该项收入预计能发展达到 400 万元的 规模； 2. 合作经营收入：包括门票销售分成、旅游商品销售分成等，远期还将通过旅游商品集散中心的结算获取收入，本项收入预计可达每年 500 万元； 3. 广告和品牌收益：包括企业广告、景区广告、出版物、竞价排名等形式，该项收入预计可达到每年 300 万元的规模。 8.2.2. 成本估算 项目建成后，将有两部分成本支持， 一 是 旅游集散中心 运营的经营性成本，该项成本随着运营的深入和范围不断扩展而逐步增大 ，二是系统运行维护的成本，占总投资的 10%左右； 预计“十二五”期间平均运营成本为每年 XXX 万元。 8.2.3. 投资计划与资金筹措 本项目建设周期为一年， 项目 总投资 XXXX 万元，其中企业自筹