YC T 239-2008 卷烟生产企业标准化工作的要求及评价.pdf

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1、ICS 65. 160 X 85 备案号:23384-2008 中华人民共和国烟草行业标准YC/T 239-2008 卷烟生产企业标准化工作的要求及评价2008-03-12发布Rules and assessment for standardization of cigarette manufacturer 国家烟草专卖局发布2008-03-12实施YCjT 239- 2008 目次前言.田1 范围-2 规范性引用文件3 术语和定义4 要求4. :1基本要求4.2 建立和完善企业标准体系34. 3 标准的实施与监督34.4 标准化工作绩效45 向我评价与验收确认45. 白我评价45.2 验收确

2、认55. 3 复评.6 附录A(规范性附录标准化示范企业评价评分在 7 附隶肌规范性附求)标准化示范企业自我评价情况汇总24附录口规范性附录)标准化范企业臼我评价报告25附求D(规也性附录)标准化示范企业建设确认申请书28附录日规起性附录)标准化水也企业确认评市i己求表29YC/T 239- 2008 目。吕为在烟草行业推行GB/T15496(企业标准体系要求等四个系列国家标准，规范企业的标准化行为，建t健全企业的标准体系，参照国家标准化科:J理委员会标准化良好行为企业试点确认工作细则(试行门和标准化良好行为确认评分表(试行)的方法，结合YC/T177(卷烟企业标准体系构成与指南的要求，在总结

3、行业内企业开展标准化1:作经验的基础上.根据卷烟生产企业的特点和要求，制定本标准。本标准的附录A、附录8、附录仁、附录。、附录E均为规范性附录。本标准由国家烟草专卖局提出。本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC144)归口。本标准起草单位:中国烟草标准化研究中心、上海烟草(集团公p、福建中烟工业公司龙岩烟草工业有限责任公司、山东中烟工业公司、河南中烟业公司、浙江中烟工业有限宽任公叶、江苏中烟工业公司。本标准主要起草人:陈连芳、谢小龙、徐仰、茜、谢小燕、高复高、马嫩霞、张立新、丁一、杨静、陈万年、林冬梅、段玲、蒋海岩、齐良、也黎、古明。111 YC/T 239-2008 卷烟生产企业标准化工作的

4、要求及评价1 范围卒标准规定了卷烟生产企业标准化t作的要求与评价。本标准适用于卷烟生产企业标准化工作的实施、改进和评价.打叶复烤企业、烟草商业企业可参照执行。2 规范性引用文件下夕IJ文件中的条款边过本标准的专|川rfri成为本标准的条款。凡是注口期的引用文件.其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准.然而.鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否nJ使川这些文件的最新版本。凡是不注11剔的引用文件.其最新版本适用于本标准。GH 5606(所有部分)卷烟GB T 1:017 企业标准体系表编制指南(;H/ T 15496 2003企业标准体系要求YC T 177 卷烟企业标准

5、体系的构成此指南3 术语和定义GB T 15496-2003确豆的术语和I主义适用于本标准。4 要求4.1 基本要求4. 1. 1 方针与目标有、准化工作方针应符合企业发展的总体求.反映企业在标准化方面的宗旨和方向.体现对科技创新的31领作用，并在组织内部得到有效的沟通和理解。根据企、Ik发展安求和标准化工作方针.策划和实施对标准化工作可测量评价的、具有持续适应性的U标指标。4. 1. 2 领导与组织4. 1. 2. 1 最高管理者贯彻执行同家标准化工作的法律、法规、方针政策和l有关强制性标准:确定企业标准化工作方针.明确企业标准化工作的任务与H标;执行企业标准，营造企业标准化管理的良好氛回;

6、配置必要的资源;ll织评价企业标准化工作的业绩.实施持续改边。4. 1. 2. 2 领导机构企业应成立由高层管理者参加的标准化领导机构注生;相应的E作制度.包括会议、标准化规划、标准制修订计划、标准化r作报告的审议等制度。4. 1. 2. 3 专(兼)职工作机构建立号企业发展相适应的标准化工作机构.明确其职责和作要求。标准化怡，;用!iiiSl J的资瓶配置、职责极限与所取担的工作要求相适应。内部各级组织标准化工作职贞明确.能有放运行。YC/T 239-2008 企业宜按专业成在若干标准化专业技术组织，规定职责和工作制度，其作用得到有效发挥。4. 1. 3 规划和计划4. 1.3. 1 中长期

7、规划l围绕企业标准化方针和目标，制定中长期的工作规划，形成文件。标准化中长期规划.应体现对技术创新和管理创新的规划，与企业发展和科技进步规划相配套，包括采用先进标准、具有自主知识产极标准的研究制定、管理进步、培训与队伍建设等。4. 1. 3. 2 标准体系策划根据企业的生产经营规模、组织机构和文化等，按照简洁、统一、协调、优化的原则和YC/T177 的要求.对企业的标准体系进行整体的策主标准体系的策划应经4. 1. 3. 3 工作计划根据标准化规划，4. 1. 4. 3 标准企业应建立企业标准制4化审查应按照GB/工作资质。iTV标准体系表。标准执行监督检查应与企业生有吱管理活动相结仨J理、条

8、款修订的和能)J，需要时，可聘请专业技术人员参加。由主二二豆1!T若现，并形成记录。检查发现的不符合(不合格)应采取纠正预防措施，并在后续的审核检夜中跟踪检查整改的有效性。标准执行的监督检查情况应形成报告，作为评价标准化工作的依据。4. 1. 4. 5 标准的评审企业向规定标准评审的周期.产品L艺技术类标准、质量管理、计量管理、职业健康安全和环境管理等标准的评审周期一般不宜超过一年，其他标准一般不宜超过二年。标准的评审周期最民不超过三年。评审过程和评审结果应形成记录，并按规定保存。评市结论为需要修订、废止或者新增的应当列入标准制修订计划。2 4.1.4.6 持续改进企业应定期评价标准体系的合规

9、性和适宜性，识别改进需求，并形成制度。评价由企业最高管理者组织，以标准化领导机构为主体进行。YC/T 239-2008 评价的输入应包括企业标准体系表和统计表、制修订计划的情况、标准执行监督检查情况、以往不符合(不合格)和改进要求的实施情况、法律法规和外部标准的变化情况、企业标准化管理业绩、标准化管理的资源满足程度、企业内部流程、生产经营和科技发展对标准化的要求等。评价输出应形成记录，输出应包括标准化科研的计划、标准的制修订计划、标准化培训计划、管理改进要求等。应当纳入日常工作考核范围。4. 1. 4. 7 标准档案管理企业标准档案宜战版本.并按档案管理要4. 1. 5 标准化培.企业应实施击

10、YC / T 177的要求工作标准相配套的企4.2.3 企业标准要充分技术的发展方向，技术指标4.3.1 实施前的准备记录以及各个时期的有效一致，时效性检查为主体、管理标准和应根据实施标准的具体领域和企业的实际情况，实施技术准备。准备工作可包括:标准宣贯或培训11、技术条件准备、解决疑难问题、模拟运行等.必要时应制定实施标准的计划，确保标准在正式实施时得到执行。4.3.2 实施与记录企业标准应有效实施，并保存相关记录。企业标准的执行情况应予记录，并按规定整理和保存。企业标准的实施应与员工的能力意识和绩效考核相结合，形成记录。3 YC/T 239-2008 应及时解决标准实施过程中出现的问题，并

11、形成记承.4.3.3 标准实施的监督检查企业应对标准的实施情况进行监督检查.了解标准的执行情况，促进标准的有放执行，对标准本身存在的问题，采取改进措施。4.3.3.1 监督检查的方式企业标准实施监督检查可采用统一领导、分工负责，自查和抽查相结合的方式，由标准化管理部门统一组织、协调、与核，各有关部门按专业分工对有关标准的实施情况进行监督检查。企业标准至少每年进行一次监督检查.方式可包括:产品标准、原辅材料标准由质检部门按照相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查;一一各类岗位人员的工作标准由所属部门负责检查:一一管理体系涉及的标准通过内部审核的方式进行监督检查:一标准化管理部门组织对各类标准执

12、行情况的监督检查。记录标准监督检查情况。4.3.3.2 监督检查结果的处理由标准化管理部门统一组织的监督检查情况应形成报告，分送标准化领导机构和相关部门。在监督检荷中发现存在的问题，应及时反馈确认责任部门应分析原因，采取有效措施.予以纠正和处理。标准化管理部fJ T!l督促责任部门实施纠正预防措施，并对有效性进行验证和确认。4.4 标准化工作绩效4.4. 1 企、Ik参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的制修订工作。4.4.2 企业制定的产品内控标准严于国家标准的要求或采用国外先进标准。4.4.3 企业建立标准体系数据库.实现标准信息的网络化管理，并与国家、行业、地方的标准化机构建在信息

13、交流平台。4.4.4 近五年内企业标准化的工作获得国家、行业或地方政府部门的表彰。4.4.5 企业中小准化研究和技术创新能力突出:a) 创新能)综合评价居行业前10位;h) 近五年内获得省部级以上科技进步奖、技术发明奖或管理成果奖;c ) 近4年内获得国家名牌产品、国家驰名商标、免检产品或质量管理奖:d 获得同家投校专利。4.4.6 企业竞争能力评价位居行业前五位。5 自我评价与验收确认5.1 自我评价企业宜根据本标准的要求.对照附求A的内容逐条检查，评价企业的标准化工作水平.发现存在的问题.实施自找政进。评价分为本提求部分和标准化绩敛部分。基本要求部分包括企业标准化工作基本要求、技术怀准体系

14、、管理标准体系、工作标准体系和标准实施与监督瓦项内容，采用扣分评分法。标准化绩效部分采用加分评分证。5. 1. 1 评价的策划自我评价也在企业标准化领导机构的组织下进行，成立内评小组.由负责你准化工作的企业领导相任组长.相关技术部门、管理部门的标准化负贞人参加。臼评的人员应具备企业标准化工作的资质。自评1草制定作计划，内容包括:人员组成，工作内容及其分工，评价时间与范闷，自评的方法、评价钻呆的报告与确认，评价后的纠正预防措施管理等。4 YC/T 239-2008 5. 1. 2 评价的准备实施向我评价的基本条件是:企业已给按照本标准的要求开展标准化工作.建立企业标准体系并且运行-个月以上。白我

15、评价前应、气编制下列文件:企业标准体系表以及编制说明:企业标准明细表与企业标准统汁击。5.1.3 评价的实施对照附忌A的项目逐条检-ft.并根据检查悄况对每项要求的满足程度、存在的问题做出简要说明，按照评分标准进行评分，汇总编制怀;在化示范企、Iv.自我评价情况汇总表(见附录民)评分在巾给出rfll分标准.扣分均以tlj次句项不符合i茸行累计计算.直至该评价内容赋予的得分扣完为止n :JQf价(.IJ.形成记录.反映自评检命的悄况。标准的实施监督检查.可以引用以往管理体系内部审模和标准化审核的记录和资料.反映企业标准化活动业绩的证据应作为记录的组成部分5. 1. 4 评价的报告自我i平价应按附

16、录仁的形式形成报竹。报告山分送企业标准化领导机构的成员和相关部门负贞人。rl评小发现的不符合应按企业相关规应实施纠正fj)!防措施。5.2 验收确认5.2.1 申请鼓励企业技卒标准的要求健全标准化工作机制.在1I.和完善标准体系.开展自评勺改进活动。;百贸1j:业主管部门进行示范企业确认验收的.JN提tj一年填写标准化示也企业佳设确认申请书见附录0).向行业标准化主管部门提出巾市完成标准化示范企业建设的阶段性忏.经过自评达到验收要求后，应提前一个月向行业标准化主竹部门提出验收确认申请.同时提交以下文件:-一企业标准化组织机构问;企业标准体系表以政编制说明:企业标准明细表与企、Iv.标准统计去:

17、标准化示也企业向我评价报告; 标准化示证企业内战评价悄况汇总表; 一-标准化L作绩效的佐证材料发生以F情况的企业不能提出确认骗LI文申请:企业标准体系中标准的现有数占1也有数的比例小于80元的;近气年内.卷烟产品在市场监仔险衔1友k过批不合格情况的:近两年内企业发牛过职工重伤、死亡事故.火灾事故.或者发生较大社会影响的环境危害事故;企业发生违法违纪生产经营情况.被们关部门有处的;有且他明思与标准化层范企业户拧不相符怕出的。5.2.2 组织验收确认由行业标准化主竹邱门负点组织验收确认的frfi.人员从行业标准化专家阵中挑应.评审人员不得与巾i肯企、1v.1f平IJ吉关系.Jt.经申请企业确认rl

18、j忌。验收确认!但编制工作iHIJ.明确验收川Ibl、L作科序、涉及部门、评审也田、人员组成与分二等.经与;) YC/T 239-2008 6 附录(规范性附录)标准化示范企业评价评分表A 1tJ分反映企业标准化5分:有放沟通和理解化工作或企业标准化, 扣2分;资源配置不足的!nI分.A.l 2 1. 1 建立符合企业标准化r作方一标准化工作化工作:标准化T标准化l制定企业2.1 评价内容方针与目标领导与组织d飞向叫NllNOO企业标准化组织机构不健全的扣2分;未能正常开展l作的扣l分.2.2. 1 有健全的企业标准化领导机构和必要的Z作制度一一企业成立rh高层管理在参加的标准化领导机构;企业

19、标准化领导机构有工作制度.内容包指标准化规划、标准制修订计划、标准化工作报告的审议评价等制度;标准化领导饥构工作制度得到切实有效的执行.并有完整和真实的记录.。J气U叫NlNOO表A.1进行!，I牛规|l 刷刷刷则方伽制管用。Id飞川、飞时NllNOO表A.1lld小准化_作t.!(IJ 没有标准制修订t剧的in1分;3 标准化根据f，r、捕化规划.1亩以1度时间间隔编制只体的实施t划:制修订计划木能有做实施的每项扣t川I化l作t.!(IJ 1任、包括:企业标准制修r 1 .!(IJ、标准实施汁划、标准化情训l-规划和l削、似;住文1-有效n怆查i-.!(IJ、标准执行监督审核l圳、机、准化L

20、作f价与改进10分O. 5分:J-划l划等:没有形成I作计划管理制度的扣0.5分:;(Jil-J支汇价l1Ij的实施、检命、评价与核有jf;1JJ支力-丽的安仲.未实施怀;11化I作计划的们10.5分。一-1. 1 企业标准制修订程序没有标准;jJ修订、审核、批准、发f程序的企业应当也_f，示1#.和l修订在Jt-.规定标准亿项、超市编制、标准化fi查、征求意扣l分:见、会审会?事、标准lf1批、发布执行、标准备案管理的程序、职责和l要求:程序不符合标准化管理基本要求的扣企业标准制修汀w序!II.I庄严密、足以确保标准制定过侄的抖子、高放和l权威:1分:企业标准和Jfi嗲汀程序i!J到严格的执

21、行.且有完整详细准确的过程记录:制修JWTr-未能11效实施的相l分:、，jy怀1m加l修订i;iH:Z能够完整反映你准的编制修改过程、审查批准过程、制修订过程i己法资料、批准发衍文卒不完重赏分歧的处到1饷况、条款IIt订的变化、批准发布的标准E;:文卒，整p且不准确的每项扣1分.1. 2 企业标浓的控制命、jy制定何实施f标准的发布、发放、回收的管用制度:币、1卡fJ、准和l采用外米怀I佳的发布均经过q，-ii批准:没有规定标准作和l要求的扣2分:标准化J!:，J确应该得j1J.支付的岗位人民)均应得到最新有放版水的文件.元放版本的文管理制度(1 (主、反时间收;25分标准勺现场使JIJ(公

22、布)的不一致的.每项以各种形式发命的文件(15面、电子、摘抄张贴7J)1也吁与批准的文卒栩-致:扣1分.企业山l!立文件发放问收记录:企才vll通过企业信息化实现标准的文件管理.1. 3 标准化审份制度-企业应:与建立标准化市食制度.规定审盒的对象相*1守的责任与方法:企业标准制修if、新产品开发评审、技术改造和建欠技术引进项问验收时应进新产品开发咙收没钉进行标准化审查的i标准化1可1ft:每项扣0.5分:标准Itlfi存应叮饺照Glvr15496的要求进行.从标准化市茸的人民应当具重大的科研、技术改造与引进、质量改进备fUI甸的专业技术能力和1标准化工作资质:项日验收没街标准化审查的每项扣O

23、.5分=标1I1化审查的悄况与纺论应当保持记录.发现不符介的应:14及时纠止和记录.不介格未纠正或无记录的每项扣1分。or; d飞向时，NitNOO表A.H续-o 得分扣分评价标准规定得分求要价i平评价内容准开展定期准化工作报告评价制度或准化工作现状进行整体评价和迸要求的扣2分:标准执行监督检查发现的不合格未进行有效瞥放和验证的每项扣1分z没有标准化奖惩制度或日常工作没有纳入绩效苍核或未实行与核的扣l分.形成记求或记录不能准确分;生产经营领域标准没有标准执行监督检沓制度的扣2分:定开展标准执行情况监督检查的企业标准的执行监督企业对标准的执行监督检查有组织机构和制度方面的标准的执行监督检查内容与

24、范围应当包括以及相关的法律法规和上级标准;标准执行监督检查应与企业生走划.按n.划组织实施:负责监督检查的人员应检查有完整的记录.检查发现不符合(施.并在后续的审标准执行情况的t笛检4. 5 企业标准的企业有评审标产品工艺技术般不宣超过一标准的主管部评审;评审过程和评评审结论为需要4. 6 标准化才作的持续企业应当定期评价标准定期评价宣由企业量高领评价的输入应当包括企业标准查情况、以往不符合(不合格)和改变化情况、企业标准化管理业绩、标准化科技发展对标准化的要求等:评价输出应当形成记录.输出应当包括标准制修订计划、标准化科研计划、标准化格训11计划、标准化管理擎体改进要求等;企业应当建立和实施

25、标准化管理的纠正和预防精施;一一企业应当建立和实施标准化管理的奖惩办法，标准化管理应当纳入日常工作考核范围.1. 4 4 标准化管理制度亵A.lIH!1到保障J执行-一一一一-3. 4 财务管理件r!财务制度得到严格执行.财务报表t*实准确:不价介企业f/Y，I作规定的创19HI1分;元注视违纪行为:c盐水全或不!lll庄的每项扣O.5分。财务监管、控制、分析成放明显.财务状况良好.寸一3. 5背Wl血!你1ft各项竹J肘-/1、准的规定得到执行.记录规范:f符fT企业怀世叫定的flP页11J1分:djl汤拓展、品牌设、销!;仲绩稳定捉I句:记录不全或不规范的每rgf.t口O.;)分.rn;元

26、归颇有:的满意在j交保持较高的水半.- . -NC 表A.5(续)t 规定lf导分!得分扣分扣分标准不符合企业怀准规定的每项扣1分:记录不舍旦戈尔规范的每项1110.5分。评价要求设I Jf:但;管理标准，设计开发的过程按标准规在执行.求完常规范:市场和l帧客的需求被充分识别.转变成企业的技术要求:产品创新和科研成果!但用到产品标准小.3. 7 采购管理标准:l.6 if价内容不符合企业标准规定的每I良知l分z记录不全或不规范的每项扣O.5分困. 不符合企业标准规定的每均!1f11分:记录不令!X不规范的每项扣O.:J分产品质ht受控.T艺能力捉升.损能降低.不符合企业中小准规定的每场!如l分

27、:记录不全必不规范的每ri扣l分2分 . . !) 监视测1ft幸与民与过穗百:f璧初l准各项管理标准的规定得到执行.记录规范:监视州1M:装置和测且过稳受彷满足生产经侨的委求3 管理+不准得到全-10分+-一一一一一不符合企业标准规定的每J!iJn1分:记录不今或不规范的每项羽10.5分. z 3.10 环挽能源管理标准各项标准和法伸法规得到严恪执行.i己求现池:实施消泊1-.产1i.绩做得到提升.没行重大环境事件发生.面严肃地执行不符合企业标准规定的每项扣1分;记录不全或小规范的每项扣O.5分.d飞向、NllNO-一-一不符合企业标准规定的每项扣l分:i己录不全或不规范的每项扣0.5分.3

28、. 11 职业健康安全管理标准各项标准和l法律法规得到严格执行.及规范;健康安伞管理业绩提JI.i9: 1;重大事故发1- 3. 12 信息管理标准各项管理标准的规定得到执行.记录规泣;没有发生信息安全事攸何计算机系统遣大!Jj:故.一一o 00 不符合企业标准规定的每项扣l分;记录不金或不tJi1.lt!的每项扣O.5分.3.13 市l管理你准在项管理标准的规定得到执行.记录规范.L 飞也-J川叫MllNOO表A.5(续)N N 得分扣分扣分标准规定得分求雯价i手i宇价内容不符合企业标准规定的每项扣1分;不金或小规范的每项扣0.5分.10 实际得分小项得分Jil高得分nu i 3.14 测量

29、分析与改进管理标准各项管理标准的规定得到执行.记录规范;产品和过程的测量监督保障了卷烟产预防控制与持续改进取得成效.一一绩效导向的管理基础扎实，企业产品标准采用国外先进标准、行业标准的内控标准企业标准实现信息化管理企业标准化工作有突出贡献.近丘年内获国家、业或地方政府部门表彰工作标准落实到位.与记呆规范齐全企业标准化工作绩效按参与国际、国家、行业标准制内价i手4 工作标准的实施3 管理标准得到全面严肃地执行A.6 3 2 5.2 近五年内获省部级以k科技进步奖、技术发明奖或管理成果奖.特等奖每项加10分;一等奖每项加8分:工等奖每项加6分.40 企业标准化研究和技术创新能力突出.向主知识产权对

30、企业的引领和支得5 5.3 获国家授权专利.发明专利每fJl加2分;实用新型专利每项加l分:外观设计专利每项加o.5分此项最多加10分) 褒A.6(续)实际得分小项得分最高得分求要价评容内价评40 近五年内获国家名牌产品.每项加5分.5. 4 企业标准化研究和技术创新能力突出，自主知识产权对企业的引领和支律5 0 企业标准化工作有突出贡献，近五年内获国业或地方政府部门表彰6 d气川叫NllNOO w J飞U叫NltNOO附录(规范性附录)标准化示范企业自我评价情况汇总表B E、a品品标准化示范企业自我评价情况汇总表H 评价项目评价内容评价安求规定扣分h日分)标准扣分得分评价情况说明得分-一月年

31、评价日期:企业名称:评审人员(签名): 贞:Jt 页第if审组t是(笼名):YC/T 239-2008 附录C(规范性附录标准化示范企业自我评价报告标准化示范企业自我评价报告企业名称(盖章)评审组长姓名联系电话评价日期25 YC/ T 239-2008 26 报告日期:年月日评价开始日期评价范围与目的评价依据发现不符合情况纠正预防措施及实施情况企业自我评价报告评价结束日期YC/T 239-2008 企业自我评价评分i平分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化1:作基本要求I 60 技术标准体系I 120 管理标准体系80 详见企业自评确认评分炭工作标准体系40 标准实施与监督基本要求项目小计合

32、计自我评价姓名职务(职称最高r，:理者意见(签名). 年月H 27 YC/T 239-2008 附录D(规范性附录)标准化示范企业建设确认申请书标准化示范企业建设确认申请书中i商企业名称:申请日期:年月门企业负责人标准化土管领导标准化主管部门标准化部门负责人-一-企业地址联系电话rfti育确认范用内容较多可另外附页)企业标准化丁价现状(内容较多可另外附页示范企业建设T.作i十划一_J汁划确认i平审RJ企业放商管理者怠!A!.(笼4号) 月门t级机位意见(签名): 1f-月日行业主管部门受理意见(签名). 年) J H 28 YC/T 239-2008 附录E(规范性附录)标准化示范企业确认评审

33、记录表标准化示范企业确认评审记录表企业名称评审日期评审部门接待人员序号评价内容事实记录是否符合评审员(签名): 第页共页CON-白的NHuh中华人民共和l同州市行业标准卷烟生产企业标准化工作的要求及评价YC T 29 2门Oti小国标准出版社出版发行t京复兴门外二二旦河北街16号邮政编码:10)o5 I.XJ址电话:6852391668517518 中国标准出版社袋皇岛印刷厂印刷11各地新华朽店经销印11E2.25 字数58千字2008年3月第-次印刷开本880x 1230 1 16 2008年5月第一版丸A如有印装差错由本社发行中心调换版权专有侵权必究举报电话:(010)68533533 定价26.00书号1:)5066.2-18715YC/ T 239-2008