EJ 458-1989 三十万千瓦压水堆核电厂.设计质量保证监查.pdf

《EJ 458-1989 三十万千瓦压水堆核电厂.设计质量保证监查.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《EJ 458-1989 三十万千瓦压水堆核电厂.设计质量保证监查.pdf（13页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、EJ 中华人民共和国核工业标准EJ 444464-89 三十万千瓦压水堆核电厂设计标准1989-12-28发布1990-07-01实施中国核工业总公司发布自次EJ 444甲89三十万千瓦压水堆核电厂反应堆核设计内容的规定.( i ) EJ 445-89 三十万千瓦压水堆核电厂反应堆和功率分布异常分析.( 7 ) EJ 446-89 三十万千瓦压水堆核电厂反应堆物理启动试验.( 17 ) EJ 447-89 三十万千瓦压水堆核电厂蒸汽发生器制造和验收技术条件.( 25 ) EJ 44889三十万千瓦压水堆核电厂反应堆冷却剂泵技术条件.( 39 ) EJ 449-89 三十万千瓦压水堆核电厂反应堆

2、主系统设备及其支承件安装准则.( 69 ) EJ 450-89 三十万千瓦压水堆核电厂设备及材料现场贮存管理规寇.( 81 ) EJ 451-89 三十万千瓦压水堆核电厂地下金属构筑物区域性阴极保护设计规范.( S7 ) EJ 452-89 三十万千瓦压水堆核电厂地下金属构筑物区域性阴极保护系统调试运行准则.( 93 ) EJ 453-89 三十万千瓦压水堆核电厂安全二级三级压力容器的油漆、包装和运输技术条件.( 101) EJ 454-89 三十万千瓦压水堆核电厂一回路主、辅系统安全一级、二级、三级管道安装技术条件.( 105) EJ 455-89 三十万千瓦压水堆核电厂不锈钢管道焊接接头型

3、式.( 121) 日J456-89 三十万千瓦压水堆核电厂焊工技能考核规则.:. ( 127) EJ 457-89 三十万千瓦压水堆核电厂安全级压力容器用手工电孤焊焊条技术条件.( 141 ) lJ 458-89 三十万千瓦压水堆核电厂设计质量保证监查.( 151 ) EJ 459-89 三十万千瓦压水堆核电厂安全有夫传感器和变送器的安装和布置II I I I I I.If I I fl If f . ( I 6 I ) J钩。89三十万千瓦压水堆核电厂与安全有关工艺系统连接的仪表信号管路.(171) EJ 461-89 三十万千瓦压水堆核电厂电缆、屏、台、盘编号规寇.( 179) EJ 46

4、2-89 三十万千瓦压水堆核电厂奥式体不锈钢“。”型密封环技术条件.( 183) EJ 463-89 三十万千瓦压水堆核电厂GH169A合金锻棒技术条111.( 191) EJ 464-89 三十万千瓦压水堆核电厂锦铅铁合金棒材技术条件. ( 195 ) z 中华人民共和国核工业标准三十万千瓦压水堆核电厂设计质量保证监查1 主题内害与适用范围EJ 458幢幢89本标准规寇了三十万千瓦压水堆核电厂设计的内部和外部监查制度，规寇了设计质量保证监查活动的计划、执行、报告和后续行动，规寇了监查者和被监查者的责任本标准适用于三十万千瓦压水堆核电厂设计质量保证监聋活动2 责任监查单位（或部门）对通过监查验

5、证设计质量保证大纲的有效性，以及是否得到严格遵循全面负责：对整个监查活动从制订监查大纲、监查计划到具体执行、提出报告和后续行动）全面负责监查单位（或部门）可以委托其它单位（或部门）制订监查文件或进行监查活动，但仍然对整个监在活动负责。外部监查的监查单位为对核电厂安全负全面责任的营运单位，或设，it总承包单位；内部监查的监查部门为各设计单位的质量保证部门。参与设计质量保证大细工作的每一个单位，必须规定和进行必要的内者随查和外部监查以验证各项工作是否遵循其所负责的那部分质量保证大纲的要求并确寇该部分大纲的有效性被监查单位（或部门）在接到监查通知后。应及时准备好监查所需的；文件阳监查有夫人员的安排3

6、 监查人员3. 1 监查组的组成对被监查项目负有直接或间接责任的人员，不得参加监查组或参与挑选监查组成员的工作根据被监查项目的规模确应监查组的人数一般由一名主监查员和若干名监查员组成监查组主监查员由专职质保人员担任监查员可由监查单位（或部门）聘请合格人员担任3.2 主监查员的资植主监查员必须具备下列条件g中国攘工业总公司1989-12-28批准1”。一07-01实施151 EJ 458-89 a. 持有主监查员资格证书zb. 设计质量保证的知识和经验tc. 监查技术的知识和经验；d. 被监查领域的一般知识和经验；e. 组织才能：f. 以监查员身份参加过四次以上的内部或外部监查；g. 以主监查员

7、培训员身份参加过一次以上的内部或外部监1年3.3 监董员的资格监在员必须具备下列条件2a. 持有监查员资格证书：b. 设计质量保证的般知识和经验zc. 监查技术的知识和经验；d. 被监查领域的专业知识和经验：e. 被监查项目的有关技术规范、技术标准、设计程序及制造工艺的知识和经验f. 以监查员培训员身份参加过一次以上的内部或外部监查3.4培训3. 4. 1 监查人员应经过培训达到所要求的资格水平。培训内容：a. 有美核电厂质量保证安全规定及导则；b. 设计质量保证原理基础课程：c. 设计质量保证大纲的要求和程序：d. 设计质量保证监查和其他专门技术的课程：e. 设计质量保证监查实习。3.4.2

8、 培训结束后应撩乱5.2条要求进行考核，并发给资格证书3. 4.3 对监查人员的培训与考核，应记录备案，聘请监查人员时以资参考。3.5 考核与黄梅证书3.5. 1 1监查人员必须经过考核，并取得监查资格证书3.5.2 己取得资格证书的监查人员，必须每年选行次监查业务实绩考评连续二次监查业务实绩考评不合格者，吊消其监查资格证书。3.5.3 己取得资格证书的监查人员，连续三年不参加监查活动，其监查资格证书自动作废3.5.4 负责考核、考评和颁友资格证书的单位（或部门），必须由营运单位或监聋单位认可4 主监查员的职责4. 1 主监查员莞监查单位或部门）的委托，负责监查活动4.2 主监查员的职黄包括2

9、a. 监查前的准备工作；152 EJ 58-19 b. 向监查员布置任务：c. 监查组与被监查单位（或部门的联络；d. 制订和掌握监查进度；e. 组织监查：f. 监查中的调整和协调工作：g. 主持监查报告的编写：h. 监查后的善后工作4.3 监查员的职责包括2a. 执行主监查员布置的任务；b. 参加监查前会议；c. 根据监查文件目录，查阅、了解和审评文件zd. 与监查有关的人员对话或提问：e. 审查质量保证活动；f. 审查人员资格和培训II;g, 审查前次监查的纠正措施的后续行动；h. 向主监查员汇报监查活动的进度和结果；监查时发现原监查计划以外的新的重大问题时，及时向主监查员汇报：J. 对原

10、监查计划以外的新的重大问题，如被列入调整修改后的监查计划，则扩大查阅文件的范围：k. 参加监查后会议；11. 在主监查员主持下，编写监查报告5 监董单位（或部门）的职责5. 1 制定有关规定监查单位（或部门）应为监查管理制订下列有关规定2a. 监查组及监查人员的责任和权力的规定：b 监查的执行、频度和时间等事项的规定：c. 监查对象和范围的规定；d. 向被监查单位（或部门）发送监查通知的规定；e. ii吃查计划的编制、执行和修改的规定；f. 监查报告格式的编制、上报、分发和书面答复的规定：g. 友现问题、纠正措施和后续行动的规寇。5,2 提供有关文件监查单位（或部门）应在监查前向监查组提供与被

11、监查项且有夫的文件：a. 监查组成立的批准书：b. 监查任务书；c. 监查计划；153 EJ 46889d, 与被监查项目有关的法规、规范、标准、设计程序、以前的监查报告及其他有关文件5.3 监董计划监查计划应由监查单位（或部门）制订，或由监查单位或部门委托其他单位（或部门）制订但监查单位或部门仍对监查计划负责监查计划应包括下列内容za. 监查的对象和范围：b. 监查的要求：c. 需要通知的有美单位（或部门），以及有夫人员pd. 监查所需查阅的有类文件目录：e. 监查计划安排；f. 监查活动表；g, 监查程序：h. 监查提问单：i. 监查技术使用表；L 监查术语使用表6 监董执行的时间及频鹰6

12、. 1 监董执行时间对设计全过程，应设置必不可少的控制点进行监查控制当出现下列一种或多种情况时，应加以监查za. 对设计质量保证大纲的有效性进行系统的独立的评价时：b. 设计质量保证大纲执行了足够长一段时间，验证有关单位（或部门）是否有效地执行设计质量保证大纲，有关的规范、标准和其它合同文件中所规寇的职能时；c. 对设计质量保证大纲和设计质量保证体系进行重大修改时zd. 设计质量保证大纲本身存在缺陷或不足有可能影响设计质量时；e, 需要确认纠正措施有效时：f. 在委托承包或分包的设计合同签署前，有必要确庭承包者或分包者的实施质量保证大纲的能力时6.2 监董频庭6 .2. 1 内部监查，是寇期执

13、行的监查频度应与设计质量保证大纲的要求和监查对象的重要性相一致6.2.2 外部监查，由监查单位与被监查单位双方协商根据监查项目的重要性、复杂性、监查范围和要求等，最终由监查单位抉寇7 监董前的工作7. 1 制订和修改监董计XI!154 EJ 458-89 监查单位（或部门）应根据设计质量保证大纲的要求制订，或委托其他单位（或部（）制订有效的监委计划，并且监查计划应符合设计质量保证大纲的最新要求而及时修改7.2 审查文件监查组在收到第5.2条规寇的监查单位或部门）提供的有关文件后，应按下列要求审查文件za. 文件的有效性；b. 文件的适用性；c. 文件的完整性：d. 文件的严密性若文件不符合上述

14、要求，监查组应向监查单位（或部门）报告，在监查单位（或部门）的领导下，采取措施以使文件符合上述要求7.3 监查通知在监查前的适当时间，监查单位（或部门）应将书面的监查通知送奕被监查单位（或部门）进行未经通知的监查时，一般需要双方事先订有协议监查通知应包括下列内容a. 主监查员和监查员名单：b. 监查范围zc. 监查计划：d. 要求被监查单位（或部门）准备的文件和对话人员7.4 监董前会议监查通知发出后的适当时间，监查组与被监查单位（或部门）就下述方面进行协商a. 向被监查单位（或部门）的有夫人员阐述设计质量保证监查的目的和要求：b. 监查范围；c. 监查计划安排：d. 监查活动日程；e. 监查

15、方法；f. 落实要求被监查单位（或部门！准备的文件和对话人员；g. 监查后会议的议程和日期：h. 联络方式8. 监董8. 1 监董内害监查内容包括：a. 设计质量保证大纲的有效性；b. 设计质量保证手册的有效性；罕，技术规范和标准的有效性和适用性；156 EJ 458-89 d. 设计文件的审查：e. 设计质量保证活动的审查：f. 人员资格和培训的审查；g. 前次监查时发现的问题的纠正措施及执行情况的审查8.2监董方法监查时应使用监查程序和监查提问单，以便给！监查人员提供一个系统的评价方法但监查活动不应受提问单的限制a.a 紧.纠E措施对监查中发现的问题要求立即采取纠正措施时，监查组必须立即通

16、知被监有单位或部门）的管理部门8.4监董范围的扩大监查中发现原监查计划以外的新的重大问题，监查组对此问题应立即进行了解、审查和评价当确认此问题影响质量保证大纲的有效性时，监查m应立即上报监查单位或部门，要求扩大监查范围和调整修改监查计划，以便对发现的新的重大问题进行监查。得到监在单位或部门）批准后，监杏细执行新的调整修改后的监查计划。9 监查后的工作9. 1 监查后会议监查结束后，监查组与被监查单位（或部门）一起开会，监在组向被监查单位（或部门）说明监查结果，双方坦率交换意见，消除误解，取得较为一致的监查结论。.2 监董报告.2. 1 监查结束，监查组应立即编写监查报告。在规寇的时间内，由主监

17、查员签署后上报监查单位（或部门）得到认可后，向被监在单位（或部门）及有关单位（或部门）发送监查报告。8.2.2 监查报告应包括下列内容：a. 监查报告的名称和编号：b. 监查的日期和地点：c. 监查单位（或部门）和被监查单位（或部门）d. 监查范围和目的：e. 作为本次监查评价基准的法规、规范、标准或其他文件的清年，f. 监查组成员名单：g. 观察员和培训员名单：h. 出席监查前和监查后会议的人员名单zi. 监查中对话或提问人员及其专业的名单；L 监查前和监查后会议内容：k. 监查结论：I. 发现的问题及纠正措施建议156 EJ 458-89 9.3 被监查单位或部门）的工作9. 3. 1 被

18、监查单位（或部门）收到监查报告后，应立即研究监查报告，在规定时间内，向监查单位（或部门）提交针对监查报告的书面答复，内容有：a. 表示确认、同意并承担责任的部份zb. 表示异议的部份9,3.2被监查单位（或部门）研究后，应着手纠正捕胞的安1110在规定时间内，向监查单位（或部门）提交纠正措施报告纠正措施报告应包括下列内容：a. 发现的问题；b. 纠正措施；c. 纠正措施执行者；d. 纠正措施完成日期ie. 纠正措施完成的确认者9.4 后续行动9.4. 1 监查单位（或部门收到纠正措施报告后，应进行书面评价，若有不同意见，应通知被监查单位（或部门）9. 4.2 在纠正措施执行过程中，被监夜单位（

19、或部门）应及时向监查单位（或部门）书面报告纠正措施执行的进展情况。.4.3 1监查单位（或部门）和被监查单位（或部门），都要进行确认纠正措施按计划执行的眼踪活动。跟踪活动可以采取再次监查、书面或其他适当的方式实施之，并记人后续行动报Li:. 口10 监董文件的保管！日查单位和被监查单位都应按质道保证记录制度的要求，保管下列监查文件a. 监查计划；b 监查报告：c. 监查报告的书面答复：d. 纠正措施报告：e. 后续行动报告：f, 监查人员资格和培训记录，J57 EJ 458-89 A圄）一门瞿件一最流充一附盹付一饿位单查监数监聋单位（或部门）基本事项Er查基准帽ill监查前活动监聋组组成监查预备会监查活动有关法规，规范，标准监查执行厂监查后会议监查后活动i己录向责任者报告卡一一一一-. ； 纠正措施报告监登工作适用的要求和大纲问附加说明EJ 458-89 附景B设计质量保证监董提问单（补充件）（标题）变更管理题本标准由中国核工业总公司企管部提出本际准由上海核工程研究设计院负责起草a本标准主要起草人：童玉祥。编号结果是否其他l5Q l嘈咛飞嘈嘈守., U