DB3208 T 172-2022 企业安全生产双重预防机制建设通则.pdf

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1、ICS 03.100.50CCS C 78DB3208淮安市地方标准DB3208/T 1722022企业安全生产双重预防机制建设通则General principals for the construction of double prevention mechanism of production safety in enterprises2022-10-31 发布2022-12-01 实施淮安市市场监督管理局发 布DB3208/T 172-2022I目次前言.II1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14总体要求.25安全风险评估.36隐患排查治理.57风险动态管理及持续运行.7附录

2、 A（规范性）单元风险管控清单.8附录 B（规范性）风险评价方法.9附录 C（资料性）安全风险管控清单示例.13附录 D（规范性）隐患排查治理.14附录 E（资料性）隐患登记及整改销号审批.15附录 F（资料性）隐患排查治理台账.17附录 G（资料性）重大风险告知卡.18DB3208/T 172-2022II前言本文件按照GB/T 1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由淮安市应急管理局提出并归口。本文件起草单位：淮安市安全生产管理协会、淮安市应急管理局。本文件主要起草人：王

3、淮、张宣、李绍勒、翟瑞松、马军、侯克平、章尔钊。DB3208/T 172-20221企业安全生产双重预防机制建设通则1范围本文件规定了企业安全生产双重预防机制建设的术语和定义、基本要求、工作程序及风险动态管理及持续运行。本文件适用于淮安市行政区域内的企业生产、经营活动中的双重预防机制建设工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218

4、 危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694 风险管理术语GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GB 35181 重大火灾隐患判定方法3术语和定义3.1双重预防机制Risk Classification Control System and Hidden Danger Investigation and Management System企业为预防事故的发生，建立并运行安全风险辨识管控和事故隐患排查治理两项工作体系的统称。3.2风险（安全风险）risk（security risk）发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损

5、害、财产损失或环境危害的严重性的组合。3.3风险源（危险有害因素、风险点）hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或其组合。3.4安全风险辨识risk identification 识别风险源的存在并确定其特性的过程。3.5风险分析risk analysisDB3208/T 172-20222理解风险源的风险性质、确定风险大小的过程。3.6风险评价 risk evaluation对比风险源的风险分析结果（数据）和风险分级标准，确定风险等级的过程。3.7风险评估 risk assessment风险源辨识、风险分析和风险评价的全过程。3.8风险分级标准 r

6、isk classification standard判定风险等级的依据。3.9风险分级管控risk classification management根据风险管控所需资源、能力、措施复杂及难易程度等因素分层级管控风险的方式、方法或措施。3.10单元 Unit因风险评估的需要，将系统分成有限的、范围确定的自成一体或自成系统的部分。单元可由一个或多个（确定与不确定）风险源组成。3.11事故隐患hiddenrisk企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.12一般事故隐患

7、Generalhazards 危害和整改难度较小，发现后能够立即或期限内整改排除的隐患。3.13重大事故隐患Major accident hazards危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4总体要求4.1机构企业成立由主要负责人任组长，分管负责人和各职能部门负责人以及安全、技术、设计、工艺、设备、仪表等各类专业人员组成的双重预防机制建设工作机构。日常工作执行由安全管理机构负责。企业应邀请长期合作的相关方人员参加。企业安全风险较高的，有注册安全工程师等专业人员参与。企业可运用自动化、信息化技术等

8、手段自主开展双重预防机制建设工作。自主开展确有困难的，可聘请社会第三方服务机构或者有关专家提供安全、技术的指导或支持。DB3208/T 172-202234.2职责4.2.1企业是安全双重预防机制建设的责任主体，应当将安全双重预防机制建设纳入企业主要负责人（含法定代表人、实际控制人）安全生产职责和全员安全生产责任制内容，建立健全安全风险管理、隐患排查治理制度，加强安全风险辨识管控，及时整改安全生产事故隐患。4.2.2主要负责人全面负责双重预防机制建设工作，应组织建立健全相关制度并履行相应的职责和义务。4.2.3各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，负责职责范围内的双重预防机制建设和运行工

9、作。4.3方法4.3.1企业每个班组要明确一名生产安全员，自觉执行三个一分钟制度：即开展工作之前用 1 分钟时间进行安全提醒；工作过程中定时、不定时进行 1 分钟安全检查；工作结束时用 1 分钟进行安全回顾。4.3.2企业按照六步工作法。第一步静：工前安静熟悉流程，第二步思：排风险成习惯，第三步查：风险隐患查仔细，第四步防：预防措施落实好，第五步干：平平安安把活干，第六步离：确保安全离现场。4.4教育培训4.4.1企业应对全体从业人员（含相关方人员）进行风险辨识管控和隐患排查治理知识的培训，提高从业人员具备与风险管控和隐患排查工作相适应的能力。4.4.2企业应定期组织全体从业人员（含相关方人员

10、）开展风险辨识成果及相关管控措施的教育、培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。4.4.3企业应将双重预防机制建设的培训纳入年度安全教育培训计划，分层级、分阶段组织员工培训。5安全风险评估5.1信息采集企业安全管理机构牵头负责信息采集，其他相关部门按职责分工实施具体信息采集。信息采集的相关资料包括但不限于：相关法律、法规、标准、规范；本单位制定的责任制、制度、规程；工艺、装置、设备的说明书和工艺流程图；设备、设施清单及法定检测报告；工艺物料或危险化学品的安全技术说明书；企业平面图及周边环境；企业组织架构图、人员信息、人员培训教育；本单位安全生产运行资料、安全检查

11、表、隐患排查表；应急预案及演练记录；本单位工伤事故资料及相关行业事故资料。5.2划分单元5.2.1企业应以员工工作岗位为中心，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，宜划分为场所/区域/设备/设施/部位、作业活动两类。建立单元清单，按设备设施、作业活动进行分类统计（参照附录 A）。5.2.2化工等行业或规模较大、工艺复杂的企业，对生产车间或装置、物料，按照所包含的工序、设施、部位进行划分；DB3208/T 172-202245.2.3储运系统及公辅工程，按照原料、产品储存区域、公辅设施等地理位置、功能分区进行划分；5.2.4作业活动，应当涵盖生产经营全过程所有常规作业和非常

12、规作业，并考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.3辨识方法5.3.1按照企业在生产经营过程中发生生产安全事故的可能性及其后果的严重程度，安全风险从高到低划分为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险和低安全风险四个级别。较大安全风险和重大安全风险统称为较大以上安全风险（见省应急管理部门公布的较大以上安全风险目录）。5.3.2场所/区域/设备/设施/部位宜采用安全检查表法(SCL)、风险矩阵分析法（LS）等方法（见附录B）辨识其安全风险；作业活动单元宜采用作业危害分析法（JHA）、作业条件危险性分析法(LEC)（见附录 B）。5.4风险辨识5.4.1企业应当组织管理、技术、

13、岗位操作等相关人员，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全面、系统辨识。5.4.2企业应当对以下方面重点进行风险辨识：生产工艺流程；主要设备设施及其安全防护；涉及易燃易爆、有毒有害危险因素的作业场所；有限（受限）空间以及有限（受限）空间作业；爆破、吊装、危险场所动火作业、大型检维修等危险作业；其他容易发生生产安全事故的风险点。5.4.3符合江苏省较大以上安全风险目录所列情形的，企业应当将其确定为较大以上安全风险。5.4.4企业应当将一、二级重大风险源或者发生火灾、爆炸等事故可能造成十人以上人员死亡的较大以上安全风险，确定为重大安全风险。5.5风险分析企业应

14、组织各部门（车间、单位）、班组对职责范围内的风险源进行风险分析、计算，形成风险分析结果（数据）。可选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等方法。5.6风险评价5.6.1企业安全管理机构应组织各部门（车间、单位）、班组将风险分析结果（数据）和风险分级标准进行对比，初步判定风险源对应的风险等级。5.6.2企业主要负责人应组织双重预防机制工作机构成员对风险源的风险等级的初步判定结果进行复核，形成最终评价意见，并记录存档。5.6.3单元的风险等级依其区域内的风险源的最高风险等级确定。5.6.4风险等级由高到低依次划分为重大风险（A/1 级）、较大风险（B/2 级）、一般风险（C/3

15、 级）、低风险（D/4 级）四个风险等级，分别用“红（A/1 级）、橙（B/2 级）、黄（C/3 级）、蓝（D/4 级）”四种颜色进行标示。5.7风险管控措施5.7.1企业双重预防机制工作机构按单元或风险源的风险管控层级将风险管控措施逐层级明确风险管控单位及责任人，更新责任制、管理制度、规程等，并由主要负责人以签发文件形式予以落实。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险源应进行重点管控。DB3208/T 172-202255.7.2企业应根据单元或风险源的风险管控层级，由高到低依次确定，分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组（岗位）级。两个以上企业在同一作业区域内进行生

16、产经营活动，可能危及对方生产安全的，签订的安全生产管理协议中应当明确各自的安全风险辨识管控职责和管控措施。5.7.3企业将安全风险辨识管控纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施，定期开展安全风险知识管控、知识教育和技能培训，提高全员安全风险辨识管控意识和管控能力，保证从业人员了解本岗位安全风险基本情况，熟悉安全风险管控措施，掌握事故应急处置要点。5.7.4企业应建立安全风险档案。安全风险档案包括安全风险管理制度、管控清单、分布图、变更情况、报告确认材料等内容。其中，较大以上安全风险资料应当单独立卷，内容包括安全风险名称、等级、所处位置、管控措施和变更情况等。5.8风险管控清单5.8.1企业双重

17、预防机制工作机构依据风险管控措施，编制风险管控清单并发布(见附录 C)。5.8.2企业应建立安全风险管控清单并持续更新。安全风险管控清单应当列明安全风险名称、所处位置（场所、部位、环节）、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、管控部门和责任人。5.9风险公告5.9.1企业应在总平面布置图中，将各单元按照风险等级使用相应的红、橙、黄、蓝颜色进行分别标示，形成风险四色分布图。5.9.2企业应在厂区醒目位置设置风险四色分布图，公告企业风险分布情况。5.9.3企业应当通过公示栏公示较大以上安全风险的名称、所处位置、可能导致的事故类型及其后果、管控责任部门和监督举报电话等基本情况5.9.4企业在重大

18、安全风险区域醒目位置设置安全风险警示牌，标明重大安全风险名称、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、应急措施、报告方式、管控责任部门和责任人等内容（见附录 G）。5.10安全生产风险报告5.10.1企业应落实安全风险报告责任，通过江苏省安全生产风险报告系统定期报告较大以上安全风险，接受负有安全生产监督管理职责部门的管理。5.10.2企业于每年第一季度完成安全生产风险报告。新建企业在建设项目竣工验收合格后三十日内完成首次安全生产风险报告，涉及危险化学品建设项目的，在试生产前完成报告。5.10.3企业开展安全风险辨识，有下列情形之一的，应当在确定或者调整安全风险等级后十五日内进行变更报告：有新

19、的较大以上安全风险的；原报告的较大以上安全风险等级发生变化的。5.10.4企业名称、主要负责人等基本信息发生变化的。应当在发生变化后十五日内进行变更报告。6隐患排查治理6.1制度6.1.1企业应根据法律法规、标准规范等规定，结合生产工艺特点和风险管控要求，建立隐患排查治理制度。制定综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等隐患排查计划。6.1.2综合检查、节假日检查由企业主要负责人牵头负责；专业检查、季节性检查由企业分管负责人牵头负责。日常检查按各层级职责范围实施，可分为公司（厂）、部门（车间、单位）、班组、岗位层级。公司（厂）级检查（综合检查）每季度至少组织一次，部门（车间、单位

20、）级每月组织一次，班组级、岗位级每班进行安全巡查。DB3208/T 172-202266.1.3企业安全管理机构对各层级隐患排查情况实施监督检查，部门（车间、单位）负责人应对职责范围内班组、岗位隐患排查情况进行监督检查。企业应将对相关方查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。6.2内容6.2.1企业应根据各单元风险管控措施，确定隐患排查的内容、时限、范围和要求，制定隐患排查表。6.2.2隐患排查表还可分为综合性检查表、专业性检查表、日常检查表，综合检查、节假日检查采用综合性检查表，专业检查、季节性检查采用专业性检查表。6.2.3企业安全管理机构应组织各部门（车间、单位）、班组岗位职工开展隐患排查治理

21、制度、隐患排查表等培训。6.3隐患排查程序6.3.1企业应制定安全生产事故隐患排查治理制度，明确责任部门、人员和方法。建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制，持续组织开展事故隐患排查治理。6.3.2企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3.3企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等文件的要求。查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详

22、实，如条件允许应保留影像资料。6.3.4隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，向从业人员通报隐患信息。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。企业对动态排查出来以及政府主管部门通知整改的安全隐患，一时难以整改的，应逐条落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案（见附录 F）。6.4判定隐患级别6.4.1企业双重预防机制工作机构应依据有关法律法规、标准规范等的规定，将隐患判

23、定为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级。6.4.2对一般事故隐患，应落实责任人、整改措施和完成时限。6.4.3企业对重大事故隐患，应及时、如实地向负有安全监管职责的部门和有关部门书面报告。企业主要负责人负责组织制定重大事故隐患治理方案，并论证。重大事故隐患治理方案包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。6.5隐患治理6.5.1企业应采用书面通知或其它形式责令相关责任部门（车间、单位）及责任人对隐患进行整改消除，保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。6.5.2隐患治理应分级组织实施。一般事故隐患应由隐患所在部门（车间、单位）、班组负责整改，按照企业相关

24、隐患排查治理制度上报并登记建档。重大事故隐患应按照治理方案组织实施。6.5.3企业安全管理机构应对照隐患清单、重大事故隐患治理方案，根据隐患等级组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见。隐患治理经验收合格的，方可恢复生产经营，并根据隐患排查治理制度予以销号，实现闭环管理（见附录 E）。DB3208/T 172-202276.5.4重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织本企业安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托专业技术机构进行评估，形成记录留档备查，并将治理结果向负有安全监管职责的部门和有关部门报告。6.6档案管理6.6.1企业安全管理机构应组织各部门（车间、单位）、班组如实记录隐患排査

25、治理情況，并建立隐患排查治理台账（见附录 F）。6.6.2企业安全管理机构应运用隐患自查、自改、自报信息系统，每月至少一次隐患排査、报告、治理、销号等过程进行管理和统计分析，及时向从业人员通报。6.6.3企业应按照当地负有安全监管职责的部门和有关部门的要求，定期或适时报送隐患排查治理情况。7风险动态管理及持续运行7.1预测预警企业安全管理机构应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术以及信息化手段，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。7.2更新有下列情形之一的，企业应当及时组织开展针对性的安全风险辨识，确定或者调整安全

26、风险等级，更新安全风险管控清单：生产工艺流程、主要设备设施、主要生产物料发生改变的；有新建、改建、扩建项目的；行业领域内发生较大以上生产安全事故或者典型生产安全事故，对安全风险有新认知的；本企业发生生产安全事故的；安全风险目录修订调整涉及本企业的；法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准对安全风险辨识管控有新要求的。7.3自我评价企业主要负责人每年至少组织一次对双重预防机制运行情况进行自评，评审结果进行公布。7.4持续改进企业安全管理机构应组织各部门（车间、单位）、班组根据人员、设备、环境和管理等因素变化，及时更新责任制、管理制度、规程等，持续开展风险评估、风险管控，持续开展隐患排查、隐

27、患治理，实现双重预防机制的持续改进。DB3208/T 172-20228AA附录A（规范性）单元风险管控清单表A.1A.3规定了单元风险管控清单的内容。表 A.1 作业活动清单单元：No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日表 A.2 设备设施清单单元：No：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日表 A.3 职业病危害风险清单单元：No：序号岗位职业危害因素检测结果劳动强度岗位定员备注DB3208/T 172-20229BB附录B（规范性）风险评价方法B.1 作

28、业条件危险性分析评价法（LEC）作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=LEC。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表 B.1 事故事件发生的可能性（L）判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常

29、情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表 B.2

30、 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露DB3208/T 172-202210表 B.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10 人以上死亡，或 50人以上重伤5000 以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3 人以上 10 人以下死亡，或 10 人以上 50 人以下重伤1000 以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准 3 人以下死亡，或 10

31、人以下重伤100 以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1以上1 套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1以下没有停工形象没有受损表 B.4 风险等级判定准则（D）及控制措施风险值安全风险等级对应本标准中安全风险评估分级应采取的管控级别实施管控措施320A/1级极其危险重大风险公司（厂）级、车间(部室)级、班组、岗位管控立即补充管控措施，以期降低风险级别，定期检查、测量及评估160319B/2级高度危险较大风险公司（厂）

32、级、车间(部室)级、班组、岗位管控立即或近期补充管控措施，定期检查、测量及评估70159C/3级显著危险一般风险车间(部室)级、班组、岗位管控建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损DB3208/T 172-202212表 B.7安全风险等级

33、判定准则（R）及控制措施风险值安全风险等级对应本标准中安全风险评估分级应采取的管控级别实施管控措施20-25A/1级极其危险重大风险公司（厂）级、车间(部室)级、班组、岗位管控立即补充管控措施，以期降低风险级别，定期检查、测量及评估15-16B/2级高度危险较大风险公司（厂）级、车间(部室)级、班组、岗位管控立即或近期补充管控措施，定期检查、测量及评估9-12C/3级显著危险一般风险车间(部室)级、班组、岗位管控 建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通1-8D/4级轻度危险低风险班组、岗位管控有条件、有经费时完善管控措施表 B.8风险矩阵表5 轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险后4 轻度

34、危险轻度危险显著危险高度危险极其危险果轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险3 等级2 轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1 轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险1 2 3 4 5 DB3208/T 172-202213CC附录C（资料性）安全风险管控清单示例表C.1规定了安全风险管控清单示例的内容。表 C.1 安全风险管控清单示例风险单元（示例）风险位置（示例）风险描述（示例）风险类型（示例）风险等级（示例）标示颜色（示例）管控措施（示例）管控主体（示例）管控层级责任部门责任人加工车间 起重机械吊物坠落、物体撞击、吊物“冲顶”、人员高处坠落起重伤害 较大风险橙色（1）各类起吊设备

35、的吊钩及专用吊具与被吊设备之间可靠连接，并设置防松和锁紧装置。（2）相关设备的所有紧固件均设置防松装置，防止零件脱落。（3）高处作业时所使用的活动零部件，如操作手柄等，考虑防坠落措施。（4）在设备检修时需要进行高处作业的场所，设置临时性保护设施。部门级XX部XXX净水站沉淀池人员掉入水中淹溺一般风险黄色(1)临水作业人员作业时要穿好救生衣和防滑鞋；(2)特别恶劣的天气应停止作业；(3)水池、进、排渠道的护栏和盖板要定期检查，保持完好状态。班组级XX班XXX储罐区甲醇罐人员入罐检修，中毒或窒息中毒窒息较大风险橙色（1）进入有限空间作业前必须进行氧含量和有毒物质的检测；（2）专人监护；部门级XX部

36、XXXDB3208/T 172-202214DD附录D（规范性）隐患排查治理表D.1D.3规定了隐患排查治理的内容。表 D.1 隐患排查治理记录检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求表 D.2 隐患排查治理公示表（月份）隐患排查治理公示牌序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间表 D.3 隐患排查治理通知单被通知单位检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注DB3208/T 172-202215EE附录E（资料性）隐患登记及整改销号审批表E.1E.2规定了隐患登记及整改销号审批的内容。表 E.1

37、 一般隐患登记及整改销号审批责任单元整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见DB3208/T 172-202216表 E.2 重大隐患登记及整改销号审批单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见DB3208/T 172-202217FF附录F（资料性）隐患排查治理台账表F.1规定了隐患排查治理台账的内容。表 F.1隐患排查治理台账序号隐患概况隐患所在部位隐患等级整改措施整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人DB3208/T 172-202218GG附录G（资料性）重大风险告知卡表G.1规定了重大风险告知的内容。表 G.1淮安XXX公司重大风险告知卡（场所全景照片）风险源名称场所、部位、环节编号风险等级管控责任单位管控层级管控责任人联系方式从业人员数：人易发事故类型安全警示标志主要防范措施应急处置措施隐患排查周期隐患排查表单名称