DB13 T 5871-2023 矿山地质环境恢复治理工程资料管理规程.pdf

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1、 ICS 07.040 CCS P 13 13 河北省地方标准 DB13/T 58712023 矿山地质环境恢复治理工程资料管理规程 2023-10-25 发布2023-11-25 实施河北省市场监督管理局发 布 DB13/T 58712023 I 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由河北省地质矿产勘查开发局提出。本文件由河北省地质矿产勘查开发局归口。本文件起草单位：河北省地质矿产勘查开发局第六地质大队(河北省地质矿产勘查开发局航空测量应用中心)、河北省地质矿产勘查开发局国土资源勘查中心（河北省矿山和地质灾害应急救援中

2、心）、河北省地质环境监测院、河北省水文工程地质勘查院、河北地质职工大学、唐山市园林绿化中心陡河带状公园。本文件主要起草人：付永社、赵志超、师明川、孙全义、韩欣棉、侯双林、李建威、宋立恩、李佳、刘春璟、李文鹏、张晓波、付丹平、赵艳伏、剧磊、骆海历、李瑞川、史小龙、康柳、付仕科。DB13/T 58712023 1 矿山地质环境恢复治理工程资料管理规程 1 范围 本文件规定了矿山地质环境恢复治理工程资料管理的基本规定、工程资料管理、竣工图、工程资料管理与组卷、验收等内容与要求。本文件适用于矿山地质环境恢复治理工程的资料管理。2 规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。3 术语和定义 下列术语和定义

3、适用于本文件。3.1 工程档案 building document archive 在项目过程中形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的工程资料。3.2 组卷 filing 按照一定原则和方法，将有保存价值的工程资料分类整理成卷宗的过程。3.3 单项工程 single project 指一个建设单位中具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。是建设项目的组成部分。3.4 单位工程 unit project 指一个建设单位中具有独立的设计文件、能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或使用功能的工程。3.5 分部工程 part project 指将单位工程按专业

4、、工程部位、设备种类、使用材料等不同划分为若干个部位，每个部位为一分部（子分部）工程。3.6 分项工程 subdivisional works 由一个或若干个检验批组成的基本单元工程。3.7 检验批 inspection lot 按同一工作条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。4 工程资料管理 4.1 工程资料分类 4.1.1 工程资料应随工程进度同步形成，并真实、准确、齐全。DB13/T 58712023 2 4.1.2 工程资料管理除应符合本文件的相关规定，同时应符合国家和相关行业标准的规定。4.1.3 工程资料分为建设单位资料（A 类）、监理单位资料（B 类）

5、、施工单位资料（C 类），工程资料分类详见附录 A。4.1.4 建设单位资料分为决策立项资料、技术资料、商务资料、竣工验收资料四类。4.1.5 监理单位资料分为管理资料、进度控制资料、质量控制资料、造价控制资料、合同管理资料五类。4.1.6 施工单位资料分为竣工报告、施工管理资料、工程造价资料、施工技术资料、测量资料、施工物资资料、施工安全资料、检验批施工记录、质量验收报验申请、质量验收记录十类。4.1.7 矿山地质环境恢复治理中涉及地质灾害防治工程的，参照地质灾害防治资料归档相关规定。4.2 工程资料编号 4.2.1 分部分项工程划分及代号4.2.1.1 分部分项工程划分及代号参见本文件附录

6、 D 的规定，并结合工程资料类别编号特点制定。4.2.2 监理单位资料编号4.2.2.1 监理单位资料编号应标注在表格右上侧。审批表（示例）工程名称：监理资料编号：B-图1 监理单位资料编号 为工程类别代号（2 位），应按本文件附录 A 的要求按 B1B5 类填写；为顺序号（3 位），相同表格与检查项目按照形成时间顺序用阿拉伯数字从 001 开始连续标注。4.2.2.2 监理单位资料中涉及分部分项工程的表格，编号前应加上分部分项工程的代号，应按本文件附录 D 的要求填写。4.2.2.3 监理单位资料的编号应与工程监理单位资料同步填写，不得后补。4.2.3 施工单位资料编号4.2.3.1 施工单

7、位资料编号应标注在表格右上侧。报审表（示例）工程名称：施工资料编号：-C（）-图2 施工单位资料编号 为分部工程代号（2 位），应按本文件附录 D 的要求填写；为分项工程代号（2 位），应按本文件附录 D 的要求填写；为工程类别代号，应按本文件附录 A 的要求按 C1C10 类填写；为顺序号（3 位），相同表格与检查项目按照形成时间顺序用阿拉伯数字从 001 开始连续标注。4.2.3.2 施工单位资料的编号应与施工单位资料同步填写，不得漏号。4.2.4 建设单位资料管理 4.2.4.1 建设单位资料应按主管部门的规定和要求进行申报、审批，保证开、竣工手续及文件完整、齐全。4.2.4.2 工程竣

8、工验收合格后，建设单位应负责将工程竣工文件向主管部门进行备案。4.2.5 监理单位资料管理4.2.5.1 监理单位资料应按照本文件附录 B 的要求填写、编制、审核及审批。4.2.5.2 工程完工后监理单位应将监理过程中的各类资料进行汇总、组卷。DB13/T 58712023 3 4.2.6 施工单位资料管理4.2.6.1 施工单位资料应按照本文件附录 C 的要求填写、编制、审核及审批。4.2.6.2 施工过程中应及时进行施工资料的报审、报验。4.2.6.3 施工资料上报前应先进行自审、自评，符合相关要求后再进行报审、报验。4.2.6.4 项目实行总承包的，分包单位报送的施工资料应通过总包单位审

9、核后，方可报监理（建设）单位。4.2.6.5 工程完工后施工单位应将施工过程中的各类资料进行汇总、组卷。5 竣工图 5.1 基本要求5.1.1 竣工图应完整、准确、真实地反映工程竣工的现状。5.1.2 竣工图应包括与施工图相对应的全部图纸及根据工程竣工情况需要补充的图纸。5.1.3 所有竣工图应加盖竣工图章（见图 5.1.3），竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、总监理工程师、监理工程师等内容。单位为毫米 图 3 竣工图章 5.1.4 竣工图章尺寸应为：50mm80mm。5.1.5 竣工图相关责任人应对应职责签字。5.2 绘制5.

10、2.1 竣工图应按照工程现状绘制。5.2.2 重新绘制的竣工图标题栏应注明“重绘”。5.2.3 重新绘制的竣工图应在重新绘制时编写修改内容备考表，见表 1。表1 修改内容备考表 工程洽商或设计变更编号 简要修改内容 日期 备注 DB13/T 58712023 4 6 工程资料整理与组卷 6.1 基本规定6.1.1 工程资料的内容应全面反映工程的实际情况，相关责任人的签章手续应齐全、真实、有效。6.1.2 工程资料原则上使用原件，如使用复印件的需注明原件存放单位并加盖原件存放单位公章。6.1.3 工程资料应由建设单位、参建单位按工作职责组卷保存（详见附录 A）。6.1.4 工程资料中的审查、审核

11、意见（结论）及签字应手写。6.1.5 建设单位资料、监理单位资料、施工单位资料应分别进行组卷，卷宗不宜超过 40mm，超过40mm 的应分册进行组卷，卷宗内不应有重复资料。6.1.6 工程照片（含底片）及声像资料应图像清晰，声音清楚，文字说明内容准确。6.1.7 监理单位资料、施工单位资料均应按单位工程进行组卷，当同一个工程项目涉及几个单位工程时，应按单项工程组卷。6.1.8 工程资料组卷应根据工程单位和实施过程分别进行组卷。6.1.9 建设单位资料组卷应根据附录 A 的规定组成四卷，各卷根据资料类别从 A1A4 顺序排列，可根据资料多少组成一册或多册。6.1.10 监理单位资料组卷应根据附录

12、 A 的规定组成一卷，根据资料类别从 B1B5 顺序排列，可根据资料多少组成一册或多册。6.1.11 施工单位资料组卷应根据附录 A 的规定组成两卷，根据资料类别从 C1C7 顺序组成一卷，从 C8C10 按照分部分项工程内容顺序组成一卷，可根据资料多少组成一册或多册。6.1.12 文字材料和图纸材料原则上不宜混装在一个装具内，如文字材料较少需在一个装具内时，文字材料和图纸材料应装订在一起，文字在前、图纸在后。6.1.13 工程资料组卷应编制封面、卷内目录及备考表。6.2 卷宗页号的编写 6.2.1 编写页号以独立卷为单位，在卷宗内文件材料排列顺序确立后，均以有书写内容的页面编写页号。6.2.

13、2 每卷从阿拉伯数字 1 开始依次逐张编写页号，卷宗封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。6.2.3 单面书写的文字材料的页号编写在右下角，双面书写的文字材料页号正面编写在右下角，背面编写在左下角。6.2.4 竣工图纸折叠后页号一律编写在右下角。6.3 载体形式 6.3.1 工程资料应包括纸质载体和光盘载体。6.3.2 纸质载体和光盘载体的工程资料应在建设过程中收集和整理。6.4 封面及目录 6.4.1 卷宗封面应包括工程名称、卷宗编号、卷宗题名、编制单位、编制日期、保管日期、密级、共_ _册第_ _册等。6.4.2 卷内目录应包括序号、工程资料题名、编制单位、编制日期和页码，内容应与卷宗内容

14、相符，排列在封面之后，原始资料目录及设计图纸目录不能代替卷内目录。7 验收资料 7.1 工程资料的验收应与工程竣工验收同步进行。7.2 验收资料应由建设单位、监理单位与施工单位各自留存。DB13/T 58712023 5 附 录 A （资料性）工程资料分类、组卷参考表（A 类）表 A.1 工程资料分类、组卷参考表 卷宗 编号 工程类别编号 工程资料名称 工程资料保存 卷宗题名 资料名称 资料编号 施工单位 监理单位 建设单位 A 类 建设单位资料 第一卷 A1类 决策立项资料 项目建议书 A.1.1 可行性研究报告 A.1.2 立项论证意见 A.1.3 立项批复文件 A.1.4 其他文件 A.

15、1.5 第二卷 A2类 技术资料 勘查报告 A.2.1 勘查报告审查意见 A.2.2 初步设计图纸和说明 A.2.3 初步设计审查意见 A.2.4 施工图设计及其说明 A.2.5 施工图设计审查意见 A.2.6 设计批复文件 A.2.7 财政评审资料 A.2.8 第三卷 A3类 商务资料 勘查招标投标文件 A.3.1 设计招标投标文件 A.3.2 监理招标投标文件 A.3.3 施工招标投标文件 A.3.4 委托勘查合同 A.3.5 委托设计合同 A.3.6 委托监理合同 A.3.7 DB13/T 58712023 6 表 A.1 工程资料分类、组卷参考表（续）卷宗 编号 工程类别编号 工程资料

16、名称 工程资料保存 卷宗题名 资料名称 资料编号 施工单位 监理单位 建设单位 A 类 建设单位资料 第三卷 A3类 商务资料 施工承包合同 A.3.8 其他委托协议（合同）A.3.9 各类中标通知书 A.3.10 第四卷 A4类 竣工 验收 资料 项目管理报告 A.4.1 项目初步验收报告 A.4.2 项目竣工验收意见 A.4.3 第五卷 B 类 监理单位资料 B1 类 管理 资料 监理工作总结 B.1.1 监理质量评估报告 B.1.2 监理规划 B.1.3 监理实施细则 B.1.4 监理月报（如果有）B.1.5 监理日志 B.1.6 监理会议纪要 B.1.7 图纸会审记录 C.4.3 设计

17、交底记录 C.4.4 总监理工程师任命书 B.1.8 工程开工报审表 C.2.9 工程开工令 B.1.9 工程暂停令 B.1.10 工程复工报审表 C.2.10 工程复工令 B.1.11 监理工程师通知 B.1.12 DB13/T 58712023 7 表 A.1 工程资料分类、组卷参考表（续）卷宗 编号 工程类别编号 工程资料名称 工程资料保存 卷宗题名 资料名称 资料编号 施工单位 监理单位 建设单位 B 类 监理单位资料 第五卷 B1 类 管理 资料 监理工程师通知回复单 C.2.14 工作联系单 B.1.13 监理影像资料 B.1.14 B2类 进度控制资料 施工进度计划报审表 C.2

18、.8 B3类 质量 控制 资料 工程质量事故调（勘）查处理记录 C.2.15 监理旁站记录 B.3.1 监理巡视记录 B.3.2 监理抽检记录 B.3.3 不合格项处置记录 B.3.4 工程质量整改通知 B.3.5 B4类 造价 控制 资料 工程款支付报审表 C.3.2 工程款支付证书 B.4.1 工程变更费用报审表 C.3.6 费用索赔报审表 C.3.5 费用索赔审批表 B.4.2 B5类 合同 管理 资料 工程延期报审表 C.2.11 工程延期审批表 B.5.1 施工单位资格报审表 C.2.12 分包单位资格报审表 C.2.13 第六卷 C 类 施工单位资料 C1类 竣工 报告 施工工作总

19、结 C.1.1 竣工图 C.1.2 DB13/T 58712023 8 表 A.1 工程资料分类、组卷参考表（续）卷宗 编号 工程类别编号 工程资料名称 工程资料保存 卷宗题名 资料名称 资料编号 施工单位 监理单位 建设单位 C 类 施工单位资料 第六卷 C2类 施工 管理 资料 项目大事记 C.2.1 工程概况表 C.2.2 工程变更前后对照表 C.2.3 工程项目划分报审表 C.2.4 工程项目划分表 C.2.4.1 施工检测计划报审表 C.2.5 检测机构资格报审表 C.2.6 主要施工机械设备报审表 C.2.7 施工进度计划报审表 C.2.8 工程开工报审表 C.2.9 工程复工报审

20、表 C.2.10 工程延期报审表 C.2.11 施工单位资格报审表 C.2.12 分包单位资格报审表 C.2.13 监理工程师通知回复单 C.2.14 工程质量事故调（勘）查处理记录 C.2.15 施工日志 C.2.16 施工月报 C.2.17 工程影像资料 C.2.18 C3类 工程造价资料工程计量报审表 C.3.1 工程量计量表 C.3.1.1 工程款支付报审表 C.3.2 工期延期索赔报审表 C.3.3 DB13/T 58712023 9 表 A.1 工程资料分类、组卷参考表（续）卷宗 编号 工程类别编号 工程资料名称 工程资料保存 卷宗题名 资料名称 资料编号 施工单位 监理单位 建设

21、单位 C 类 施工单位资料 第六卷 C3类 工程造价资料索赔意向通知书 C.3.4 费用索赔报审表 C.3.5 工程变更费用报审表 C.3.6 工程结算资料 C.3.7 C4类 施工技术资料 工程技术文件通用报审表 C.4.1 施工组织设计/施工方案报审表 C.4.2 图纸会审记录 C.4.3 设计交底记录 C.4.4 技术交底记录 C.4.5 工程治商记录 C.4.6 工程（设计）变更申请单 C.4.7 C5类 测量资料 施工控制测量成果报审表 C.5.1 工程定位测量记录 C.5.1.1 测量复核记录 C.5.1.2 基槽验线记录 C.5.2 C6类 施工物资资料 砂、块石、砖、水泥、钢筋

22、等主材出厂质量证明文件 供应单位 其他物资出厂合格证、质量保证书、检测报告等 供应单位 材料、设备的相关检验报告 供应单位 产品合格证粘贴衬纸 C.6.1 工程物资进场报审表 C.6.2 苗木/种子进场报审表 C.6.3 苗木进场检验记录 C.6.3.1 种子进场检验记录 C.6.3.2 DB13/T 58712023 10 表 A.1 工程资料分类、组卷参考表（续）卷宗 编号 工程类别编号 工程资料名称 工程资料保存 卷宗题名 资料名称 资料编号 施工单位 监理单位 建设单位 C 类 施工单位资料 第六卷 C6类 施工物资资料 客土进场报审表 C.6.4 钢筋试验报告 检测单位 块石试验报告

23、 检测单位 水泥试验报告 检测单位 砂试验报告 检测单位 碎（卵）石试验报告 检测单位 外加剂试验报告 检测单位 砂浆配合比试验报告 检测单位 混凝土配合比试验报告 检测单位 其他试验报告 检测单位 C7类 施工安全资料 安全技术交底 C.7.1 安全检查（隐患排查）记录 C.7.2 安全教育记录 C.7.3 施工单位安全管理检查记录 C.7.4 施工单位安全监督备案登记表 C.7.5 施工现场临时用电检查记录 C.7.6 施工现场绿色施工检查记录 C.7.7 施工单位履责情况自查表 C.7.8 特种作业人员登记表 C.7.9 第七卷 C8类 检验批施工记录 通用施工记录 C.8.1 渣坡（平

24、台）整饬施工记录 C.8.2 客土覆土施工记录 C.8.3 绿化土施肥施工记录 C.8.4 DB13/T 58712023 11 表 A.1 工程资料分类、组卷参考表（续）卷宗 编号 工程类别编号 工程资料名称 工程资料保存 卷宗题名 资料名称 资料编号 施工单位 监理单位 建设单位 C 类 施工单位资料 第七卷 C8类 检验批施工记录 基槽开挖施工记录 C.8.5 砌筑类施工记录 C.8.6 混凝土浇筑施工记录 C.8.7 浇筑类施工记录 C.8.8 截（排）水沟砌筑施工记录 C.8.9 植草施工记录 C.8.10 种植穴施工记录 C.8.11 苗木栽植施工记录 C.8.12 C9类 质量验

25、收报验申请检验批施工报验申请表 C.9.1 分项工程施工报验申请表 C.9.2 子分部工程施工报验申请表 C.9.3 分部工程施工报验申请表 C.9.4 单位工程施工报验申请表 C.9.5 单位工程质量控制资料自检记录 C.9.5.1 单项工程施工报验申请表 C.9.6 C10类 质量验收记录 隐蔽工程施工质量验收记录 C.10.1 危岩清除检验批质量验收记录 C.10.2 浮石清理检验批质量验收记录 C.10.3 建（构）筑物拆除检验批质量验收记录 C.10.4 渣坡整饬检验批质量验收记录 C.10.5 平台整饬检验批质量验收记录 C.10.6 客土覆土检验批质量验收记录 C.10.7 绿化

26、土施肥检验批质量验收记录 C.10.8 DB13/T 58712023 12 表 A.1 工程资料分类、组卷参考表（续）卷宗 编号 工程类别编号 工程资料名称 工程资料保存 卷宗题名 资料名称 资料编号 施工单位 监理单位 建设单位 C 类 施工单位资料 第七卷 C10类 质量验收记录 基槽开挖检验批质量验收记录 C.10.9 浆砌挡墙检验批质量验收记录 C.10.10 钢筋混凝土挡墙检验批质量验收记录 C.10.11 沟槽回填检验批质量验收记录 C.10.12 干砌石挡墙（坎）检验批质量验收记录 C.10.13 排导槽（浆砌）检验批质量验收记录 C.10.14 挡土坎检验批质量验收记录 C.

27、10.15 石笼挡墙检验批质量验收记录 C.10.16 截（排）水沟开挖检验批质量验收记录 C.10.17 截（排）水沟砌筑检验批质量验收记录 C.10.18 植草检验批质量验收记录 C.10.19 种植穴检验批质量验收记录 C.10.20 苗木栽植检验批质量验收记录 C.10.21 乔（灌）木养护检验批质量验收记录 C.10.22 植草养护检验批质量验收记录 C.10.23 分项工程质量验收记录 C.10.24 子分部工程质量验收记录 C.10.25 分部工程质量验收记录 C.10.26 单位工程质量验收记录 C.10.27 单项工程质量验收记录 C.10.28 注：表中工程资料名称与资料保

28、存单位所对应的栏中“”表示“归档保存”；“”表示“过程保存”，是否归档保存可自行确定。DB13/T 58712023 13 附 录 B （资料性）监理单位资料用表（B 类）B.1.6 监理日志 监理日志可按表 B.1.6 设置。表 B.1.6 监理日志 工程名称：监理资料编号：日期 年 月 日 气象 风力 最高温度 最低温度 施工记录：主要事项记载：记录人：注：本表由项目监理单位填写。DB13/T 58712023 14 B.1.7 监理会议纪要 监理会议纪要可按表 B.1.7 设置。表 B.1.7 监理会议纪要 工程名称：监理资料编号：项目名称 会议时间 会议地点 主要议题 主持人 参加单位

29、 会议主要内容及结论 注：会议签到表附后 各方签认 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 注：本表一式四份，项目建设单位、监理单位、设计单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 15 B.1.8 总监理工程师任命书 总监理工程师任命书可按表 B.1.8 设置。表 B.1.8 总监理工程师任命书 工程名称：监理资料编号：致：（建设单位）兹任命 同志（注册监理工程师注册号：）为我单位 项目总监理工程师，负责履行建设工程监理合同，主持项目监理机构工作。监理单位（章）：法定代表人（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58

30、712023 16 B.1.9 工程开工令 工程开工令可按表 B.1.9 设置。表 B.1.9 工程开工令 工程名称：监理资料编号：致：（施工单位）经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：年 月 日。附件：工程开工报审表 监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 17 B.1.10 工程暂停令 工程暂停令可按表 B.1.10 设置。表 B.1.10 工程暂停令 工程名称：监理资料编号：致：（施工单位）由于 原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对工

31、程 部位（检验批）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 18 B.1.11 工程复工令 工程复工令可按表 B.1.11 设置。表 B.1.11 工程复工令 工程名称：监理资料编号：致：（施工单位）我方发出的编号为 工程暂停令，要求暂停的 部位（检验批），经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于 年 月 日起恢复施工。附件：工程复工报审表 监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、

32、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 19 B.1.12 监理工程师通知 监理工程师通知可按表 B.1.12 设置。表 B.1.12 监理工程师通知 工程名称：监理资料编号：致：（施工单位）事由：内容：监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 20 B.1.13 工作联系单 工作联系单可按表 B.1.13 设置。表 B.1.13 工作联系单 工程名称：监理资料编号：事由 需回复 不需回复 致：（相关单位）主要内容如下：监理单位（章)：总/专业监理工程师（签字）：日 期：年 月

33、 日 提出单位 签发人姓名及时间 接收单位 签收人姓名及时间 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 21 B.3.1 监理旁站记录 监理旁站记录可按表 B.3.1 设置。表 B.3.1 监理旁站记录 工程名称：监理资料编号：日 期 气 候 旁站监理的部位或检验批：旁站监理开始时间：时 分 旁站监理结束时间：时 分 施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：质检员（签字）：日 期：年 月 日 专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 22 B.3

34、.2 监理巡视记录 监理巡视记录可按表 B.3.2 设置。表 B.3.2 监理巡视记录 工程名称：监理资料编号：注：本表由监理单位填写。地 点 日 期 巡视部位及施工情况简述：巡视检查记录：存在问题：处理意见：监理单位（章)：总/专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 DB13/T 58712023 23 B.3.3 监理抽检记录 监理抽检记录可按表 B.3.3 设置。表 B.3.3 监理抽检记录 工程名称：监理资料编号：地 点 日 期 检查部位 检查项目 检查数量 检查结果 处置意见：监理单位（章)：总/专监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表由监理单位填写，一式三份，项目建设

35、单位、监理单位、施工单位各存一份。如合格填写。如不合格应填写不合格项处置记录。DB13/T 58712023 24 B.3.4 不合格项处置记录 不合格项处置记录可按表 B.3.4 设置。表 B.3.4 不合格项处置记录 工程名称：监理资料编号：发生地点 日 期 不合格项部位 不合格项内容 致：（施工单位）你单位在 施工中，发生严重/一般不合格项，请及时采取措施整改，整改后报我方验收合格方可进行下一工序的施工。监理单位（章)：总/专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 致：（监理单位）根据你方指示，我方已完成整改，请予以验收。施工单位（章)：项目经理（签字）：日 期：年 月 日 审查结论：

36、监理单位（章)：总/专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表由监理单位下达，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 25 B.3.5 工程质量整改通知 工程质量整改通知可按表 B.3.5 设置。表 B.3.5 工程质量整改通知 工程名称：监理资料编号：致：（施工单位）经试验/检验表明 部位，不符合 规定，现通知你方，要求：监理单位（章)：总/专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 26 B.4.1 工程款支付证书 工程款支付证书可按表 B.4.1 设置。

37、表 B.4.1 工程款支付证书 工程名称：监理资料编号：致：（施工单位）根据施工合同约定，经审核你单位的工程款支付报审表及附件，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写：）。其中：1、施工单位申请款为：元 2、经审核施工单位应得款为：元 3、本期应扣款为：元 4、本期应付款为：元 附件：1 施工单位的工程款支付报审表及附件 2 项目监理机构审查记录 专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 审核意见：监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目监理单位签署后自留一份，报建设单位一份，返施工单位一份。DB13/T 58712023 27 B.4.2

38、 费用索赔审批表 费用索赔审批表可按表 B.4.2 设置。表 B.4.2 费用索赔审批表 工程名称：监理资料编号：致：（施工单位）根据施工合同条款 条的约定，你方提出的索赔申请（第 号）索赔金额（大写），经我方审核评估：不同意此项索赔。同意此项索赔，审核金额为（大写）。同意/不同意的理由：索赔金额的计算：监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目监理单位签署后自留一份，报建设单位一份，返施工单位一份。DB13/T 58712023 28 B.5.1 工程延期审批表 工程延期审批表可按表 B.5.1 设置。表 B.5.1 工程延期审批表 工程名称：监理资料编

39、号：致：（施工单位）根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天数的要求，经过审核评估：最终同意延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日 延迟至 年 月 日。请你方执行。不同意延长工期，请按照约定竣工日期组织施工。说明：监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 29 附 录 C （资料性）施工单位资料用表（C 类）C.2.1 项目大事记 项目大事记可按表 C.2.1 设置。表 C.2.1 项目大事记 工程名称：施工资

40、料编号：施工单位 序号 年 月 日 内 容 项目经理 日 期 年 月 日 注：本表由施工单位填写。DB13/T 58712023 30 C.2.2 工程概况表 工程概况表可按表 C.2.2 设置。表 C.2.2 工程概况表 工程名称：施工资料编号：基本概况 建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 建设地点 治理面积（亩）合同金额（万元）调增（减）金额（万元）开工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日 其他 主 要 施 工 内 容 主要内容描述：变更（洽商）内容描述：施工单位(章)：项目经理(签字)：日 期：年 月 日 注：本表由施工单位填写。1 亩666.67m2。DB13/T 5871202

41、3 31 C.2.3 工程变更前后对照表 工程变更前后对照表可按表 C.2.3 设置。表 C.2.3 工程变更前后对照表 工程名称：施工资料编号：工程变更前 工程变更后 增减费用（元）序号 项目名称 工程量 单价（元）合价（元）序号 项目名称 工程量 单价（元）合价（元）单位 数量 单位 数量 施工单位（章）：项目经理（签字）：日期：年 月 日 DB13/T 58712023 32 C.2.4 工程项目划分报审表 工程项目划分报审表可按表 C.2.4 设置。表 C.2.4 工程项目划分报审表 工程名称：施工资料编号：致：（监理单位）经过我单位对本工程项目的图纸熟悉理解后，根据本工程项目内容，现

42、报上本工程项目的单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分表，请予以审查。附件：工程项目划分表 施工单位(章)：项目经理(签字)：日 期：年 月 日 监理单位 签收人姓名及时间 施工单位 报送人姓名及时间 审查意见：专业监理工程师(签字)：日 期：年 月 日 审核意见：监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 33 C.2.4.1 工程项目划分表 工程项目划分表可按表 C.2.4.1 设置。表 C.2.4.1 工程项目划分表 工程名称：施工资料编号：分部工程代号 分部工程名称 分项工程代号

43、 分项工程名称 检验批名称 01 掌子面治理工程 01 危岩清理 危岩清除 02 浮石清理 浮石清理 02 场地整饬 01 建（构）筑物拆除 建（构）筑物拆除 02 渣坡整饬 渣坡整饬 03 平台整饬 平台整饬 04 客土覆土 客土覆土、绿化土施肥 03 护坡工程 01 挡墙（1#、2#、.）基槽开挖、浆砌挡墙、钢筋混凝土挡墙、沟槽回填 02 干砌石挡坎（1#、干砌石挡墙（坎）03 排导槽（1#、2#、.）基槽开挖、排导槽砌筑、基槽（墙后）回填 04 挡土坎（1#、2#、.）挡土坎砌筑 05 石笼防护 石笼挡墙 04 排水工程 01 截（排）水沟（1#、截（排）水沟开挖、截（排）水沟砌筑 05

44、 绿化工程 01 撒播草籽 植草 02 栽植乔（灌）木 种植穴、苗木栽植 06 养护工程 01 草地养护 草地养护 02 乔（灌）木养护 乔（灌）木养护 07 附属工程.项目经理（签字）：项目技术负责人（签字）：施工单位（章）：DB13/T 58712023 34 C.2.5 施工检测计划报审表 施工检测计划报审表可按表 C.2.5 设置。表 C.2.5 施工检测计划报审表 工程名称：施工资料编号：致：(监理单位)我单位 施工检测计划已编制完毕，现将该计划报你处审批。附件：施工检测计划 施工单位(章)：项目经理(签字)：日 期：年 月 日 监理单位 签收人姓名及时间 施工单位 报送人姓名及时间

45、 审查意见：监理单位（章)：总/专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 35 C.2.6 检测机构资格报审表 检测机构资格报审表可按表 C.2.6 设置。表 C.2.6 检测机构资格报审表 工程名称：施工资料编号：致：(监理单位)经考查，我方认为拟选择的 （检测机构）具有与本工程需检测内容相适应的 检测资质与检测能力。现报上相关资料，请予以审查和批准。附件：1 检测机构资质 2 质量技术监督部门对检测机构出具的计量检定证明 3 检测机构管理制度 4 检测人员的资格证书 5 本工程的检测项目及其要求

46、施工单位(章)：项目经理(签字)：日 期：年 月 日 监理单位 签收人姓名及时间 施工单位 报送人姓名及时间 审查意见：监理单位（章)：总/专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 36 C.2.7 主要施工机械设备报审表 主要施工机械设备报审表可按表 C.2.7 设置。表 C.2.7 主要施工机械设备报审表 工程名称：施工资料编号：致：（监理单位）施工设备已按施工组织设计（方案）要求进场，请核查。设备名称 规格型号 数量 进场日期 性能 有/无附件 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年

47、 月 日 年 月 日 年 月 日 附件：有关技术说明、调试结果 计量（测量）设备法定检测部门的鉴定证明 施工单位(章)：项目经理(签字)：日 期：年 月 日 监理单位 签收人姓名及时间 施工单位 报送人姓名及时间 审查意见：监理单位（章)：总/专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 37 C.2.8 施工进度计划报审表 施工进度计划报审表可按表 C.2.8 设置。表 C.2.8 施工进度计划报审表 工程名称：施工资料编号：致：(监理单位)根据施工合同约定，我方已完成 工程施工进度计划的编制和审，请予

48、以审查。附件：施工总进度计划及相关资料（包括编制说明、形象进度、工程量、机械和劳动力计划等）阶段性进度计划及相关资料（包括编制说明、形象进度、工程量、机械和劳动力计划等）施工单位(章)：项目经理(签字)：日 期：年 月 日 监理单位 签收人姓名及时间 施工单位 报送人姓名及时间 审核意见：监理单位（章)：总/专业监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 38 C.2.9 工程开工报审表 工程开工报审表可按表 C.2.9 设置。表 C.2.9 工程开工报审表 工程名称：施工资料编号：致：(建设单位)(监理单

49、位)我方承担的 工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于 年 月 日开工，请予以审批。附件：1 设计交底和图纸会审记录 2 施工组织设计/施工方案 3 施工进度计划 4 施工质量、安全生产管理体系 5 进场道路及水、电、临设等 6 现场组织机构和人员证件 施工单位(章)：项目经理(签字)：日 期：年 月 日 监理单位 签收人姓名及时间 施工单位 报送人姓名及时间 审核意见：监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 建设单位 签收人姓名及时间 监理单位 报送人姓名及时间 审批意见：建设单位（章)：建设单位代表（签字）：日 期：年 月 日 注：本表一式三份，项目建设单位、监理

50、单位、施工单位各存一份。DB13/T 58712023 39 C.2.10 工程复工报审表 工程复工报审表可按表 C.2.10 设置。表 C.2.10 工程复工报审表 工程名称：施工资料编号：致：(建设单位)(监理单位)编号 “工程暂停令”中暂停工的 部位（检验批）以满足复工 条件，我方申请于 年 月 日复工，请予以审批。附件：工程复工证明材料 施工单位(章)：项目经理(签字)：日 期：年 月 日 监理单位 签收人姓名及时间 施工单位 报送人姓名及时间 审核意见：监理单位（章)：总监理工程师（签字）：日 期：年 月 日 建设单位 签收人姓名及时间 监理单位 报送人姓名及时间 审批意见：建设单位