DB5206 T04—2018 梵净山茶叶产品质量安全追溯操作规程.pdf

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1、ICS 67.140.10X 55 DB5206铜 仁 市 地 方 标 准DB 5206/T 04 2018代 替 DB 522200/T 82-2015梵 净 山 茶 叶 产 品 质 量 安 全 追 溯 操 作 规 程 Guideline for information trace of Fanjingshan tea product 2018-12-06 发 布 2018-12-06 实 施铜 仁 市 质 量 技 术 监 督 局 发 布 DB 5206/T 042018 I 目 次前 言 1 范 围 12 规 范 性 引 用 文 件 13 术 语 和 定 义 14 要 求 15 编 码 方

2、 法 2 6 信 息 管 理 47 运 行 自 检 48 应 急 追 踪 49 附 录 A 茶 叶 产 品 质 量 安 全 追 溯 记 录 表 格 样 式 6 DB 5206/T 042018 II 前 言本 标 准 按 照 GB/T 1.1-2009 标 准 化 工 作 导 则 第 1部 分 ： 标 准 的 结 构 和 编 写 给 出 的 规 则 起 草 。请 注 意 ： 本 文 件 的 某 些 内 容 可 能 涉 及 专 利 。 本 文 件 的 发 布 机 构 不 承 担 这 些 专 利 的 责 任 。本 标 准 代 替 DB 522200/T 82 2015 梵 净 山 茶 叶 产 品

3、质 量 安 全 追 溯 操 作 规 程 。 与 DB5 22200/T 82 2015相 比 ， 主 要 差 异 如 下 ： 修 改 了 标 准 编 号 、 前 言 、 编 码 方 法 ， 增 加 了 目 次 。本 标 准 由 铜 仁 市 农 业 委 员 会 、 铜 仁 市 质 量 技 术 监 督 局 提 出 并 归 口 。本 标 准 起 草 单 位 ： 铜 仁 市 茶 叶 行 业 协 会 、 铜 仁 市 农 业 产 业 化 办 公 室 。本 标 准 主 要 起 草 人 ： 徐 代 刚 、 温 顺 位 、 刘 学 、 崔 国 明 、 吴 欢 、 滕 树 莉 、 陈 永 前 、 陈 学 芝 、

4、麻 三 妹 。本 标 准 所 代 替 标 准 的 历 次 版 本 发 布 情 况 为 ： DB 522200/T 82 2011、 DB 522200/T 82 2015。 DB 5206/T 06-2018 1 梵 净 山 茶 叶 产 品 质 量 安 全 追 溯 操 作 规 程1 范 围本 标 准 规 定 了 梵 净 山 茶 叶 产 品 质 量 安 全 追 溯 的 术 语 和 定 义 、 要 求 、 编 码 方 法 、 信 息 管 理 、 运 行 自 检和 应 急 追 踪 。本 标 准 适 用 于 梵 净 山 茶 叶 产 品 质 量 安 全 追 溯 。2 规 范 性 引 用 文 件下 列 文

5、 件 对 于 本 文 件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 仅 所 注 日 期 的 版 本 适 用 于 本 文件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 其 最 新 版 本 （ 包 括 所 有 的 修 改 单 ） 适 用 于 本 文 件 。 NY/T 1761 农 产 品 质 量 安 全 追 溯 操 作 规 程 通 则NY/T 1763 农 产 品 质 量 安 全 追 溯 操 作 规 程 茶 叶DB 5206/T 07 梵 净 山 无 公 害 茶 叶 产 地 环 境 条 件3 术 语 和 定 义NY/T 1761确 立 的 术 语

6、和 定 义 适 用 于 本 标 准 。4 要 求4.1 追 溯 目 标追 溯 的 茶 叶 产 品 可 根 据 追 溯 码 追 溯 到 各 个 生 产 、 加 工 、 流 通 环 节 的 产 品 和 投 入 品 信 息 及 相 关 主 体 （ 或 责 任 人 ） 。 追 溯 程 序 符 合 NY/T 1763要 求 。4.2 机 构 或 人 员追 溯 的 茶 叶 生 产 企 业 、 组 织 或 机 构 应 指 定 机 构 或 人 员 负 责 追 溯 的 组 织 、 实 施 、 监 控 和 信 息 的 采 集 、上 报 、 核 实 及 发 布 等 工 作 。4.3 追 溯 的 设 备 和 软 件追

7、 溯 的 茶 叶 生 产 企 业 、 组 织 或 机 构 应 配 备 必 要 的 计 算 机 、 网 络 设 备 、 标 签 打 印 机 、 条 码 读 写 设 备 等 ，相 关 软 件 应 满 足 追 溯 要 求 。4.4 追 溯 的 管 理 制 度追 溯 的 茶 叶 生 产 企 业 、 组 织 或 机 构 应 制 定 产 品 质 量 安 全 追 溯 工 作 规 范 、 信 息 采 集 规 范 、 信 息 系 统 维护 和 管 理 规 范 、 质 量 安 全 问 题 处 置 规 范 等 相 关 制 度 ， 并 组 织 实 施 。 4.5 质 量 追 溯 体 系 DB 5206/T 06-20

8、18 2 茶 叶 质 量 安 全 追 溯 体 系 追 溯 记 录 系 统 是 记 载 从 茶 树 种 植 、 茶 园 管 理 、 茶 叶 采 摘 ， 到 茶 叶 加 工 及 包 装 、运 输 、 贮 藏 和 销 售 全 过 程 的 文 字 、 数 据 和 图 像 等 资 料 ， 是 茶 叶 质 量 安 全 追 溯 证 据 ， 是 生 产 者 提 高 管 理 水平 的 重 要 依 据 。 茶 叶 质 量 安 全 追 溯 体 系 见 图 1。 图 1 茶 叶 质 量 安 全 追 溯 体 系 流 程5 编 码 方 法5.1 种 植 环 节 茶 园茶 农 自 愿 组 合 成 立 质 量 管 理 小 组

9、茶 叶 企 业 基 地 成 立 质 量 管 理 小 组签 订 标 准 化 茶 园 种 植 管 理 购 销 协 议发 放 “ 茶 园 质 量 追 溯 管 理 卡 ” 记 录 ：1、 每 户 茶 农 每 一 个 茶 园 地 块 栽 培 履 历 2、 每 一 次 每 个 地 块 的 采 摘 情 况3、 每 一 次 防 控 情 况4、 每 一 次 农 事 活 动符 合 收 购 要 求 的 分 片 区 收 购交 售 鲜 叶 时 出 据 质 量 追 溯 管 理 卡 分 片 区 生 产 加 工 、 批 号 管 理分 片 区 取 样 检 测 、 批 号 追 溯货 物 批 号 管 理 DB 5206/T 06-

10、2018 3 5.1.1 地 块 编 码5.1.1.1 地 块 是 茶 叶 种 植 的 主 要 载 体 ， 种 植 条 件 应 符 合 DB5222/T 07的 要 求 。 地 块 划 分 应 以 种 植 品 种 、树 龄 、 地 理 位 置 、 所 属 单 位 或 农 户 等 特 性 相 对 一 致 的 最 大 地 理 区 域 为 同 一 编 码 。 编 码 字 符 可 以 是 纯 数 字或 者 字 母 ， 位 数 视 需 要 而 定 。 如 采 用 农 户 编 码 +地 块 编 号 的 形 式 ， 00301代 表 编 号 是 003的 农 户 的 1号地 块 。 如 果 地 块 属 于

11、企 业 ， 可 以 采 用 产 区 +编 号 的 形 式 ， 如 ： 以 DS001 表 示 。 茶 区 1 号 地 块 。 地块 编 码 需 要 关 联 的 信 息 有 茶 园 基 本 信 息 、 农 事 活 动 信 息 和 投 入 品 使 用 信 息 。5.1.1.2 以 地 块 为 单 位 建 立 地 块 编 码 档 案 ， 内 容 应 包 括 种 植 基 地 名 称 、 地 块 编 号 、 面 积 、 产 地 环 境 、责 任 人 、 植 保 员 等 。 记 录 内 容 见 附 录 表 A.1。5.1.1.3 农 事 活 动 信 息 内 容 包 括 作 业 内 容 、 作 业 人 及

12、作 业 日 期 。 农 事 活 动 内 容 应 符 合 DB 5206/T 07的 规 定 。 记 录 内 容 见 附 录 表 A 表 A.2。5.1.1.4 应 做 好 农 产 品 质 量 安 全 的 管 理 和 投 入 品 使 用 详 细 记 录 ， 内 容 应 至 少 包 括 投 入 品 类 别 、 投 入 品名 称 、 采 购 人 员 、 采 购 数 量 、 入 库 人 员 、 领 取 人 、 使 用 日 期 、 使 用 面 积 、 操 作 人 员 等 。 记 录 内 容 见 附 录 表 A.3和 附 录 表 A.4。5.1.2 种 植 者 编 码生 产 、 管 理 相 对 统 一 的

13、 种 植 户 、 种 植 组 统 称 为 种 植 者 ， 应 对 种 植 者 进 行 编 码 ， 并 建 立 种 植 者 编 码 档案 ， 种 植 者 编 码 档 案 应 包 含 以 下 信 息 ： 姓 名 （ 种 植 户 名 或 种 植 组 名 ） 、 种 植 区 域 、 种 植 面 积 、 种 植 品 种 。记 录 内 容 见 附 录 表 A.5。5.1.3 采 摘 者 编 码生 产 、 管 理 相 对 统 一 的 种 植 户 、 采 摘 组 统 称 为 采 摘 者 ， 对 采 摘 者 进 行 编 码 ， 并 建 立 采 摘 者 编 码 档 案 ，采 摘 者 编 码 档 案 应 包 含 以

14、 下 信 息 ： 采 摘 者 姓 名 （ 户 名 或 组 名 ） 、 采 摘 数 量 、 采 摘 区 域 、 采 摘 面 积 、 采 摘品 种 、 采 摘 质 量 。 记 录 内 容 见 附 录 表 A.6。5.2 加 工 环 节 5.2.1 环 节 分 类加 工 环 节 包 括 初 加 工 、 精 加 工 及 包 装 等 。 茶 叶 加 工 企 业 可 以 包 括 所 有 环 节 ， 也 可 包 括 其 中 几 个 环 节 ，还 可 以 单 独 按 环 节 设 厂 。5.2.2 收 购 批 次 编 码应 对 不 同 收 购 批 次 编 码 ， 内 容 至 少 包 括 采 摘 者 、 茶 青

15、数 量 、 茶 青 级 别 、 运 输 方 式 等 。 记 录 内 容 见 附录 A表 7。5.2.3 加 工 批 次 编 码应 对 不 同 加 工 批 次 编 码 ， 内 容 至 少 包 括 加 工 工 艺 或 代 号 。 记 录 内 容 见 附 录 表 A.8。5.2.4 包 装 批 次 编 码 应 对 不 同 包 装 批 次 编 码 ， 内 容 至 少 包 括 茶 叶 登 记 、 产 品 检 测 结 果 （ 若 加 工 企 业 无 此 检 测 能 力 则 应 记录 委 托 检 测 机 构 名 称 ） 等 。 记 录 内 容 见 附 录 表 A.9。5.2.5 分 包 批 次 编 码应 对

16、 不 同 分 包 批 次 编 码 ， 并 记 录 大 包 装 追 溯 编 号 ， 形 成 小 包 装 追 溯 编 号 ， 记 录 内 容 见 附 录 表 A.10。 DB 5206/T 06-2018 4 5.3 贮 运 环 节5.3.1 贮 藏 设 施 编 码应 对 贮 藏 设 施 按 照 位 置 编 码 ， 其 内 容 至 少 包 括 贮 藏 设 施 位 置 、 通 风 防 潮 状 况 、 环 境 卫 生 安 全 等 。 记录 内 容 见 附 录 表 A.11。5.3.2 贮 藏 批 次 编 码应 对 不 同 贮 藏 批 次 编 号 ， 并 记 录 入 库 产 品 来 自 的 运 输 批

17、次 或 逐 件 记 录 。 记 录 内 容 见 附 录 表 A.12。5.4 销 售 环 节5.4.1 出 库 批 次 编 码应 对 不 同 出 库 批 次 编 码 ， 并 记 录 出 库 产 品 来 自 的 库 存 设 施 或 逐 件 扫 描 记 录 。 记 录 内 容 见 附 录 表 A.13。 5.4.2 销 售 编 码销 售 编 码 可 用 以 2种 方 式 进 行 ： 企 业 编 码 的 预 留 代 码 位 加 入 销 售 代 码 ， 成 为 追 溯 码 ， 或 在 企 业 编 码外 标 出 销 售 代 码 。6 信 息 管 理6.1 信 息 存 储应 建 立 信 息 管 理 制 度

18、 。 纸 质 记 录 应 及 时 归 档 ， 电 子 记 录 应 每 2周 备 份 一 次 ， 所 有 信 息 档 案 保 存 一 般不 少 于 2年 ， 对 于 保 质 期 长 于 2年 的 茶 叶 ， 产 品 信 息 档 案 保 存 不 应 短 于 保 质 期 。6.2 信 息 传 输上 一 环 节 操 作 结 束 时 ， 应 及 时 通 过 网 络 、 纸 质 记 录 等 以 代 码 形 式 传 递 给 下 一 环 节 ， 企 业 、 组 织 或 机 构 汇 总 诸 环 节 后 传 输 到 追 溯 系 统 。6.3 信 息 查 询应 建 立 以 互 联 网 为 核 心 的 追 溯 信 息

19、 发 布 查 询 系 统 ， 信 息 分 级 发 布 。 鼓 励 企 业 （ 组 织 或 机 构 ） 建 立 质量 追 溯 的 短 信 、 语 音 和 网 络 查 询 终 端 。 信 息 至 少 包 括 种 植 者 、 产 品 、 产 地 、 加 工 企 业 、 批 次 、 质 量 检 验结 果 、 产 品 标 准 。7 运 行 自 检企 业 （ 组 织 或 机 构 ） 应 建 立 追 溯 体 系 的 自 查 制 度 ， 定 期 对 茶 叶 产 品 质 量 追 溯 体 系 的 实 施 计 划 及 运 行情 况 进 行 自 查 ， 以 确 定 计 划 的 可 操 作 性 、 完 整 性 与 实

20、施 程 度 ， 测 评 追 溯 信 息 的 真 实 性 、 及 时 性 、 有 效 性 。检 查 结 果 应 形 成 记 录 ， 必 要 时 提 出 追 溯 体 系 的 改 进 意 见 。 8 应 急 追 踪8.1 茶 叶 产 品 生 产 、 加 工 、 流 通 各 环 节 企 业 （ 组 织 或 机 构 ） 应 对 上 一 环 节 提 供 的 成 品 或 半 成 品 进 行 验收 、 对 追 溯 信 息 进 行 核 实 。 如 发 现 问 题 ， 按 相 关 规 定 对 该 批 次 成 品 或 半 成 品 采 取 召 回 或 销 毁 等 措 施 。 DB 5206/T 06-2018 5 8

21、.2 茶 叶 产 品 出 现 质 量 安 全 问 题 时 ， 企 业 （ 组 织 或 机 构 ） 应 依 据 追 溯 体 系 ， 迅 速 界 定 质 量 安 全 问 题 涉及 范 围 ， 提 供 相 关 记 录 ， 确 认 追 溯 层 次 和 范 围 ， 确 定 产 品 质 量 安 全 问 题 发 生 的 地 点 、 时 间 、 追 溯 单 元 和责 任 主 体 ， 为 问 题 处 理 提 供 依 据 。 DB 5206/T 06-2018 6 附 录 A（ 资 料 性 附 录 ）茶 叶 产 品 质 量 安 全 追 溯 记 录 表 格 样 式表 A.1 (企 业 或 组 织 名 称 )茶 园

22、产 地 记 录 表基 地 名 称 ：地 块 编 号 种 植 面 积 栽 培 品 种 产 地 自 然 环 境 植 保 员 负 责 人 注 ： 产 地 自 然 环 境 内 容 应 包 括 ： 年 平 均 温 度 湿 度 ， 年 最 高 、 低 温 度 ； 年 降 水 量 ； 海 拔 高 度 ； 土 壤 pH； 土 壤 类 型 （ 砖 红 壤 、 赤 红 壤 、 红 壤 、 黄 壤 、 黄 棕 壤 、 棕 壤 、 褐 土 和 紫 色 土 等 。 DB 5206/T 06-2018 7 表 A.2 (企 业 或 组 织 名 称 )茶 园 农 事 记 录 表地 块 编 号 内 部 检 查 员 （ 签 名

23、 ） ： 注 ： 农 事 活 动 内 容 包 括 采 摘 、 修 剪 、 施 肥 、 除 草 、 耕 作 、 防 治 病 虫 害 、 灌 溉 等 ； 是 否 使 用 茶 园 投 入 品 （ 农 药 和 肥 料 ） ， 何 种 投 入 品 。 日 期 农 事 活 动 内 容 作 业 人 DB 5206/T 06-2018 8 表 A.3 (企 业 或 组 织 名 称 )茶 园 农 业 投 入 品 管 理 记 录类 别 名 称 购 买 数 量 （ ） 购 买 日 期 采 购 人 员 库 房 收 货 人 领 用 人 领 用 时 间 DB 5206/T 06-2018 9 表 A.4 (企 业 或 组

24、 织 名 称 )茶 园 投 入 品 使 用 记 录 表地 块 编 号 内 部 检 查 员 （ 签 名 ） ： DB 5206/T 06-2018 10 表 A.5 (企 业 或 组 织 名 称 )茶 园 种 植 者 （ 户 、 组 ） 记 录 表姓 名 （ 名 称 ） 种 植 者 编 码 种 植 面 积 （ 亩 ） 种 植 品 种 种 植 地 块 号 DB 5206/T 06-2018 11 表 A.6 (企 业 或 组 织 名 称 )茶 叶 采 摘 者 记 录 表采 摘 日 期 姓 名 （ 名 称 ） 采 摘 者 编 号 采 摘 数 量 （ ） 采 摘 区 域 （ 地 块 编 号 ） 采 摘

25、 面 积 （ 亩 ） 采 摘 品 种 采 摘 质 量 负 责 人 DB 5206/T 06-2018 12 表 A.7 (企 业 名 称 )茶 青 收 购 批 次 记 录收 购 批 次 收 青 日 期 ：采 摘 者 编 号 茶 青 数 量 （ kg） 茶 青 级 别 运 输 方 式 承 运 人 （ 签 字 ） 验 青 员 DB 5206/T 06-2018 13 表 A.8 (企 业 名 称 )茶 叶 产 品 加 工 记 录 表加 工 批 次 编 码 （ 生 产 批 号 ） 生 产 日 期 ：收 购 批 次 鲜 叶 量 （ kg） 加 工 工 艺 干 茶 量 （ kg） 等 级 产 品 名 称

26、 负 责 人 DB 5206/T 06-2018 14 表 A.9 (企 业 名 称 )茶 叶 大 包 装 批 次 记 录包 装 批 次日 期 产 品 名 称 生 产 批 号 产 品 数 量 （ kg） 产 品 检 测 结 果 大 包 装 编 号 负 责 人 注 ： 1. 生 产 批 号 即 加 工 批 次 编 码 ；2. 产 品 检 测 结 果 为 合 格 与 不 合 格 。 DB 5206/T 06-2018 15 表 A.10 (企 业 名 称 )茶 叶 分 包 装 批 次 记 录大 包 装 编 号 分 包 车 间 温 湿 度 小 包 装 编 号 分 包 负 责 人 分 包 产 品 库

27、房 库 房 收 货 人 DB 5206/T 06-2018 16 表 A.11 (企 业 名 称 )茶 叶 产 品 库 房 记 录 表库 房 编 号 库 房 面 积 温 度 湿 度 除 湿 设 备 （ 有 /无 ） 保 洁 员 负 责 人 备 注注 ： 制 定 保 洁 周 期 ， 保 洁 员 负 责 制 。 DB 5206/T 06-2018 17 表 A.12 (企 业 名 称 )茶 叶 产 品 贮 藏 批 次 记 录 表入 库 日 期 贮 藏 批 次 生 产 批 号 交 货 人 收 货 人 备 注 DB 5206/T 06-2018 18 表 A.13 (企 业 名 称 )茶 叶 产 品 出 库 记 录 表出 库 日 期 产 品 名 称 生 产 批 号 提 货 人 库 房 负 责 人 备 注 _