DB37 T 3210-2018 地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.pdf

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1、ICS 73.080 D50 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3210 2018 地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents of Underground Gypsum Mine 2018 - 05 - 17 发布 2018 - 06 - 17 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3210

2、2018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生 产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司。 本标准主要起草人：魏绪清、韩仰春、孙凤营、刘封涛、裴孝清、李强。 DB37/T 3210 2018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收事故预防原 理和地下开采石膏矿山企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采石膏矿山企业安全生产 特点编

3、制而成。 本标准用于规范和指导山东省地下开采石膏矿山企业开展事故隐患排查治理工作，保证 各类安全措 施有效全面的实施，保障从业人员的安全，促进企业安全发展。 DB37/T 3210 2018 1 地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要 求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于山东省内地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本

4、适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（ 包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 体系建设 4.1 概述 地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐 患排查清单、实施全员培训等 4个步骤。 4.2 成立组织机构 企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合 并运行，明 确各成

5、员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系 建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。 4.3 制度建设 4.3.1 体系建设实施方案 明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出 具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考 核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。 4.3.2 隐患排查治理制度 DB37/T 3210 2018 2 规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产 安全事故 隐患排查治理体

6、系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐 患整改、验收工作流程等。 4.3.3 培训教育制度 规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定 原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一 并制定。 4.3.4 运行管理考核制度 规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、 验收审核和考核奖惩等内容。 4.4 编制隐患排查清单 4.4.1 确定排查主体 企业应根据自身组织机构特点，结合风险分 级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐

7、 患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、 区队、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患 排查责任主体。 4.4.2 确定排查周期 企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周 期包括：每班一次、每周一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要 求等情况适当增加。 4.4.3 确定排查内容 企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施 和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内 容。 4.4.4 编制隐患排查清单 4.4.4.1 企业确

8、定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017 中 6.2 要求编 制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录 A、附录 B）。 4.4.4.2 企业应根据不同层级风险分级管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排 查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、区队、岗位隐患排查清单。 4.5 实施全员培训 企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清 单等内容，使企业员 工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况， 及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。

9、 5 体系运行 DB37/T 3210 2018 3 5.1 概述 地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、 治理验收等 4个步骤。 5.2 隐患排查 根据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、区队、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定 的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。 5.3 隐患分级 企业应对各层级排查出的隐患，根据 DB37/T 3013-2017中 5.1相关规定和各级安全监管部门对重大 隐患的判定标准， 分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.4 隐患治理 按照 DB37/T 2883-2016中 7.4.1、 7.4.2、

10、7.4.3、 7.4.4执行。 5.5 治理验收 5.5.1 一般隐患验收 一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验 收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。 5.5.2 重大隐患验收 重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。 评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。 6 文件管理 按 DB37/T 3013-2017 中第 7 章执行。 7 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； 风险管

11、控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施； 生产安全事故明显减少； 职业健康管理水平进一步提升。 8 信息化管理 DB37/T 3210 2018 4 企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。 9 持续改进 按 DB37/T 2883-2016 中第 10 章执行。 A DB37/T 3210 2018 1 附 录 A （资料性附录） 生产现场类隐患治理清单 表 A.1 作业活动现场管理类 风险点 排查内容与排查标准 日常检查

12、专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 1 班前排查 薄弱人物上岗 工程技术措施 配备酒精检测 仪 （） 管理措施 排查薄弱人物（情绪、疲劳、酒 后等），发现后严禁上岗 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 2 岗前准备 未配备齐全、合格劳动防护用品 管

13、理措施 1.合格有效配齐； 2.正确佩戴使用。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 个体防护措施 合格有效的劳动防护用品（工作 服、安全帽、手套、防尘毒口罩、 氧气瓶、耳塞、工作鞋、毛巾、 矿灯、自救器、定位卡等） （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 3 打磨钻头 不按规定打钻头 管理措施 1.站位得当； 2.使用专用工具；3.严禁戴手套操作。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 个体防护措施 佩戴防毒口罩 （） DB37/T 3210 2018 2 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施

14、排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 1 操作及作业活动 凿岩 2 技术部 4 气体检查 通风不良，粉尘、有害气体超标 工程技术措施 1.通风排除； 2.配备有毒有害气体检测仪。 （） 管理措施 1.过程检测 ;2.风筒口距工作地 点 5 米以内，风筒无破口； 3. 风机高压部位无漏风，无循环 风； 4.硫化氢检测仪在迎头距底 板 1.2m-1.5m 之间悬挂； 5.按规 定打设硫化氢释放眼。 （） 培训教育措施

15、 过程培训，熟练掌握 （） 个体防护措施 配戴防尘毒口罩、氧气瓶 （） 应急处置措施 超标后，停止作业，撤至安全地 点，立即按程序汇报。 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘 工区 5 排除活石 顶、帮存有危岩活石 工程技术措施 现场备排险工具、警戒牌和支护 材料 . （） 管理措施 1.作业前进行敲帮问顶，及时摘 除危岩活石； 2.执行一人排险、 一人监护制度； 3.退路畅通。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 应急处置措施 作业中发现浮石或护顶膏（稳定 层）厚度低于安全值立即停止作 业，按程序进行排险或支护处 理。 （） DB37/T 3210 2018 3 风险点 排查内

16、容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 6 照明检 查 照明不充足 工程技术措施 配足照明或照明器具 （） 管理措施 检查更换 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 7 通道检查 道路不畅通 管理措施 检查、清理障碍物。 （） 培

17、训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 8 消防检查 线缆老化、接触不良、设备漏油 工程技术措施 配足消防器材 （） 管理措施 1.作业前检查，及时处理； 2. 灭火器材齐全有效； 3.台车周围 10 米范围内不得明火作业、无 易燃物。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 9 设施检查 安全棚不牢固 工程技术措施 安设安全可靠的安全棚 （） 管理措施 作业前检查，及时加固。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （ ） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 10 设施检查 运转部位裸露 工程技术措施 安

18、设防护罩 （） 管理措施 检查维护、及时处理 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 11 设施检查 灯、闸、铃不完好 工程技术措施 安设 （） 管理措施 检查维护、及时处理 （） DB37/T 3210 2018 4 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级

19、 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 12 设施检查 台车电缆破损 管理措施 1.供电电缆无明接头，及时包扎 处理； 2.严禁带电检查检修电 气、电缆、设备等部件。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 13 移车 人员拽拉带电电缆 工程技术措施 安设卷缆卷筒 （） 管理措施 1.严禁人员拽拉电缆； 2.发现卷筒不运转立即汇报维修。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 14 移车 凿岩机未按规定路线运行 管理措施 1.运行路线或驻车位置平整、台 车完好、

20、驻车牢固； 2.运行范围 安全间隙或周围无人； 3.严禁行 驶过程中爬、跳车； 4.台车运行 缓慢、平稳拐弯。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 15 移车 车行沿途有人 管理措施 台车前面、两侧无人 ,大臂升降 和左右移动时下方无人。 （ ） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 16 凿眼 未湿式作业 工程技术措施 1.配备合格的劳动防护用品； 2.安设水管和配备湿式凿岩工具。 （） 管理措施 工作范围洒水降尘、湿式凿岩。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 个体防护措施 正确佩戴防尘毒

21、口罩 （） DB37/T 3210 2018 5 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 17 凿眼 加深残眼 管理措施 1.不得加深残眼； 2.如遇哑炮、 瞎炮停止作业，及时汇报，并由 区队负责专项处理。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及

22、作业活动 凿岩 2 技术部 18 凿眼 作业期间出现“出水、 硫化氢超标、地压显 现”等异常情况 管理措施 随时观测，发现透水，硫化氢超 标，异常声音立即撤人。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 个体防护措施 （） 应急处置措施 1.立即停止作业撤离人员并向 调度室汇报 ; 2.定期组织演练， 检验应急救援能力。 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 19 凿眼 钻进时断钎具 管理措施 1.钻钎完好，钎口与钻头固定牢固； 2.钻进受力均衡。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 20 驻车 作业结束设备未安全停放 管理措施 1

23、.按指定安全地点驻车； 2.驻车 牢固，刹车、掩 车大臂卸荷； 3. 安全断电、挂牌、上锁。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 1 持证 无证作业 工程技术措施 配足有资质爆破作业人员 （） 管理措施 1.每班进行排查 ;2.发现无证上岗立即制止并汇报区队。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） DB37/T 3210 2018 6 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周

24、期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 2 运送 使用非专用爆破器材 箱和运输车辆运 送火 工品 工程技术措施 配备专用爆破器材箱和专用运输车辆 （） 管理措施 1.雷管炸药运送间距大于 10 米； 2.严禁在人员密集区停留； 3.安全管理人员巡回检查。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 3 存放 放炮员未随身携带放炮器钥匙 工程技术措施 配备专用放炮器 （） 管理措施 起爆器由放炮员管理，随身携带 钥匙。 （）

25、 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 4 存放 雷管箱、炸药箱未存放在指定地点 工程技术措施 挂管理牌板 （） 管理措施 1.炸药、雷管分别使用专用箱； 2.在技术人员指定的安全地点 存放； 3.雷管箱、炸药箱上锁， 钥匙由爆破员随身携带。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 5 引药制作 未在指定地点制作引药 管理措施 1.由爆破员在指定地点制作； 2. 使用专用炮头箱子、竹签制作引 药； 3.与当次使用数量、型号相 符。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2

26、采掘工区 6 定炮 非爆破人员参加、人 数超限及定炮范围内 有带（导）电体 管理措施 1.爆破员负责定炮； 2.现场人数 不超过 3 人； 3.范围内无导电 体。 （） DB37/T 3210 2018 7 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活

27、动 爆破 2 采掘工区 7 定炮 扶梯不牢 工程技术措施 配备合格扶梯 （） 管理措施 1.使用前检查扶梯完好情况； 2.固定牢固。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 8 定炮 用金属物品代替木炮棍 工程技术措施 配备木炮棍 （） 管理措施 1.使用时检查完好情况； 2.发现不使用者立即制止更换。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 9 定炮 雷管扭结脚线提前解且未悬空 管理措施 1.领用前进行检查，雷管脚线不 扭结不领用； 2.脚线之间的接头 必须按双“”字扭紧并悬挂。 （） 培训教育措施

28、过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 10 定炮 连线前未检查剩余火工品 管理措施 1.定炮结束后检查； 2.及时将剩 余火工品捡拾存放。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 11 定炮 放炮母线未悬挂 管理措施 1.放炮站岗地点与放炮母线长 度满足设掩体曲线 100m，直线 120m； 2.无明接头，两端扭结， 远离导电体并牢固悬挂。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆 2 采掘工区 12 放炮 放炮时人员未撤离 工程技术措施 配备放炮牌、哨子 （） DB37/T 3210 201

29、8 8 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 破 管理措施 1.执行放炮 “三保险”、“三 联锁”、“ 三遍哨”制度； 2. 由班长安 排专人站岗“谁布岗、 谁撤岗”。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 13 放炮 避炮距离不够 管理措施 放炮站岗地

30、点与放炮母线长度 满足设掩体曲线 100m，直线 120m。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 技术部 14 残炮处理 出现哑炮、残炮 工程技术措施 距残眼 300mm 打平行炮眼，放炮处理并捡拾残余火工品。 （） 管理措施 1.按程序汇报； 2.当班处理，不 能当班处理现场交接； 3.在班组 长的指挥下进行处理； 4.在瞎炮 处理完毕以前，严禁在该地点进 行与处理瞎炮无关事情。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 15 清退入库 不得乱抛、掷爆破器 材，未及时清退剩余 火工品 管理措施 1.轻拿轻放；

31、 2.每班结束后及时将剩余火工品退库。 （） 培训教育措施 过程 培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 技术部 16 贯通施工 达到巷道贯通距离时两端仍在同时施工 工程技术措施 下达停头通知书 （） 管理措施 1.20 米内停止一头作业； 2.预透区放炮时警戒； （） DB37/T 3210 2018 9 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每

32、班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 1 气体检查 炮烟未散尽进入工作面 工程技术措施 配备有毒、有害气体检测仪 （） 管理措施 1.人员进入前必须先通风，空气 合格后才能作业； 2.硫化氢检测 仪悬挂在指定位置； 3.佩戴劳保 防护用品。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 2 路况检查 运行路线或驻车路况不平整 管理措施 1.运行路线无杂物，通行畅通； 2.不斜坡停车，提升斜巷装岩时 铲运范围内上方牢固设置防跑 车装置； 3.上采房装岩时相对

33、应 下采房巷口安设拦车装置。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 3 检查车体 铲车制动、喇叭等部 件不完好、线缆老化、 接触不良、设备漏油 工程技术措施 1.安设制动装置和喇叭； 2.配备消防器材。 （） 管理措施 1.设备完好（轮胎完整、安全棚 牢固、转向与制动灵敏、裸露运 转部位有防护罩、灯闸铃灵敏可 靠等）； 2.电缆无明接头，严禁 人员拽拉电缆； 3.灭火器齐全完 好，随车携带。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 3 操作及作业活 动 装岩 4 采掘工区 4 运行 铲运机行走过快，拐弯过急 管理措施 1.铲车运行缓慢、平稳

34、拐弯； 2. 严禁超速运行； 3.接近料堆时匀 速运行； 4.铲运时运行范围无其 （） DB37/T 3210 2018 10 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 他人员。 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 5 装矿 矿车装岩过满 管理措施 1.控制装载

35、量； 2.装车时装载点 三米范围内无人，矿车不倾斜， 不滑动，不装满。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 6 停放 工作结束后铲车未停 电、刹车掩车、铲斗 未落地 管理措施 1.选定平摊位置停放； 2.铲运结 束停放于安全地点、铲斗落地、 卸荷、安全断电并掩车防动。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 7 隔离 停止作业采房未设置栅栏、警示牌 管理措施 设栅栏并悬挂严禁入内牌 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 1 物料检查 打设锚杆工具不合格

36、 管理措施 工具合格、齐全、足量 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 2 物料检查 支护材料选型不合格 管理措施 1.支护材料必须有检验合格证； 2.购进入库时进行验收； 3.领用 时检查。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） DB37/T 3210 2018 11 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名

37、称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 3 打设 未按支护程序操作、支护不合格 工程技术措施 1.“从外向里、先中后边（由安 全地点向危险地点）”逐棵打设 锚杆，锚杆孔与岩层面角度不小 于 75 度，杆体外露长度 3-5cm， 间排距误差不超过 10cm，锚盘 接触面不小于 75%； 2.用长把专 用工具紧固锚杆，紧固力不少于 400Nm，锚固力不小于 5T;3.锚 网支护时锚杆压网压紧贴实，锚 网压茬不低于 10cm，每间隔 20cm 用专用铁丝扭结一处。 （） 管理措施 现场检查，验收考核 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌

38、 握 （） 个体防护措施 佩戴防护手套 （） 4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 4 打设 未使用专用工具、打眼时周围有人 管理措施 使用专用的打设钎子与工具，打 设锚杆时正下方无人。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 5 打设 支护区域顶板不完好 管理措施 1.锚杆打设区顶板不安全时设 临时支护； 2.护顶膏不足地点加 设锚杆； 3.断层、节理发育区或 穿层施工处进行围 砌或浇筑支 护； 4.及时排除薄层膏。 （） DB37/T 3210 2018 12 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步

39、骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 6 质量检查 锚杆失效，锚盘接顶不实 工程技术措施 及时进行临时支护 （） 管理措施 1.严禁空顶作业； 2.检查锚杆紧固情况； 3.发现失效补打； （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 1 设施检查 绞车固

40、定不牢 固、制动、信号不灵敏 管理措施 1.使用前检查，发现问题及时汇报处理； 2.存在问题停止提升。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 2 设施检查 无挡绳护板、无防跑车设施 工程技术措施 安设挡绳板及防跑车设施 （） 管理措施 1.挡绳板牢固完好； 2.防跑车设 施齐全灵敏； 3.发现损坏立即汇 报修复。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 应急处置措施 1.立即停止作业； 2.按程序汇报； 3.通知工区维护。 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 3 采掘工区 3 设施检查 过卷保护装置未安设或不完好 工程技术措施

41、保护装置齐全 （） 管理措施 检查、维护 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） DB37/T 3210 2018 13 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 输 应急处置措施 1.立即停止作业； 2.按程序汇 报； 3.通知工区更换。 （） 管理 措施 1.每班检查； 2.发现超限立即汇报工区

42、； 3.由工区截绳或更换。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 应急处置措施 1.立即停止作业； 2.按程序汇报； 3.通知工区处理。 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 5 绞车操作 未持证上岗 工程技术措施 配足有资质作业人员 （） 管理措施 持证上岗 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 6 绞车操作 开车时对信号判断不准确 管理措施 1.班前检查信号完好情况； 2. 发现不完好及时修复； 3.信号明 确，按钮灵敏可靠。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输

43、 3 采掘工区 7 绞车操作 绞车司机手离闸把 管理措施 1.检查正规操作情况 ;2.发现手离闸把操作者进行考核 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 8 绞车操作 不带电放车 ,出现异常未立即停车 管理措施 1.带电运行 ;2.发现异常情况立即停车检查 ;3.现场监督考核。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） DB37/T 3210 2018 14 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排

44、查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 9 绞车操作 行车行人 管理措施 1.执行“行车不行人、行人不行车”规定； 2.对违反者进行考核。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操 作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 10 信把作业 作业区域照明不足 工程技术措施 配足照明或照明器具 （） 管理措施 检查更换 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 11

45、 信把作业 轨道质量差、防跑设施不合格 工程技术措施 1.轨道质量符合要求 ;2.放炮设施齐全可靠。 （） 管理措施 检查维护 （） 培训教育措 施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 12 信把作业 矿车及连接装置不合格 管理措施 1.每班检查； 2.不合格的及时剔除维修。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 13 信把作业 信号不灵敏、不清，不按规定发送信号 管理措施 1.准确发送信号； 2.信号“四不清”不开车。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运

46、 输 3 采掘工区 14 信把作业 摘挂勾不符合要求、未按规定数量挂车 管理措施 1.车停稳扳道岔、使用专用工具 扳道岔、掩车； 2.摘挂勾时身子 不在两车之间或车辆下方； 3. 使用闭锁销子； 4.不超挂车、少 挂车； 5.挂保险绳。 （） DB37/T 3210 2018 15 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级 别 排查周期 组织级 别 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周 区队级 每月 专业级 每月 矿级 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动 采 掘 运 输 3 采掘工区 15