1、ICS 43.020 T00 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 33502018 载货商用车制造行业企业生产安全事故隐 患排查治理体系实施指南 Cargo hidden perils in commercial vehicle manufacturing enterprise production safety accident management system implementation guidelines 2018 - 06 - 29 发布 2018 - 07 - 29 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 33502018 I 前 言 本标准按照GB/T 1、1-
2、2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂。 本标准主要起草人：李海军、林涛、赵洪刚、李加玄、张永平、张翔宇、姜永文、胡兆华、王新文、 王建军、李天鹏。 DB37/T 33502018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和载 货商用车制造行业企业隐患排查治理的先进管理经验， 结合山东省载货商用车制造行业安全生产特点编 制而成。
3、 本标准用于规范和指导山东省载货商用车制造行业企业开展事故隐患排查治理工作， 保证各类安全 措施有效全面的实施，最大限度地降低生产安全事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安 全发展。 DB37/T 33502018 1 载货商用车制造行业企业生产安全事故隐 患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了载货商用车制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步 骤，确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配 套制度、记录文件等。 本标准适用于山东省内载货商用车制造行业企业事故隐患排查治理体系的建设和实施。 2 规范性引用文件
4、下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）。 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016、D B37/T3011-2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 组织机构 企业应成立以主要负责人为组长的隐患排查及治理监督的领导机构，成员至少包括主要负责人、车 间（科
5、室）单位负责人、安全管理人员等；各专业部门和基层单位应结合企业实际，建立各级工作小组， 负责本区域的隐患排查治理工作的实施；基层单位各级管理人员、专业人员、岗位员工等应全面参与风 险识别和管控措施的制定等活动，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管 理活动，使风险得到全面控制。 4.1.1 主要负责人职责 应对隐患排查治理体系的有效性承担责任，其职责包括： a) 负责审批企业上报的重大事故隐患项目； b) 组织对重大危险源隐患情况进行监督监控； c) 组织制订重大生产安全事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作 组织实施； d) 负责审批企业重大事故
6、隐患治理资金； e) 确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到规定，授予权限以促进有效的隐患排查治理； f) 确保全员参与隐患排查治理，确保各团队或小组人员履行其职责。 DB37/T 33502018 2 4.1.2 安全管理部门职责 安全管理部门是保证企业所涉及安全法律、法规、安全技术标准、规程、规范的收集与制定部门， 应对本单位、部门在安全管理工作开展方面负有监督指导作用，其主要职能包括： a) 编制年度安全生产隐患排查计划，组织相关人员结合企业实际情况，细化检查标准，确定 隐患排查的频次，并对安全生产隐患排查计划中涉及的检查内容，编制相应的检查标准， 并根据法律、法规和风险分级管控措施及
7、时修订； b) 按制定的安全生产隐患排查计划，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检 查事故隐患治理情况和各项措施落实情况； c) 负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重大隐 患及时上报； d) 发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章 指挥；负责重大事故隐患挂牌督办； e) 对于发现的事故隐患要做好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决。 4.1.3 专业管理部门职责 各专业管理部门按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的排查、整改、验证工作，负 责落实事故隐患整改工作。 4.1.4
8、生产单位职责 各生产单位（车间）是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治 理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。岗位人员应掌握 本岗位参与排查的内容和标准。 4.2 运行要求 隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。企业应在安全生产标准化、OHSAS18001 职业健康安全管理体系以及企业现行安全管理体系等安全管理的基础上，进一步改进隐患排查治理体 系，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、 各岗位日常工作重要组成部分，企业各层级应将隐患排查治理体系运行作为抓好本单位安全
9、管理的抓 手，全面落实企业日常安全管理工作。 4.3 绩效考核 企业应根据实际情况，将隐患排查治理体系的运行情况，列入企业的安全目标责任考核中，建立和 不断完善激励约束机制，明确每一个岗位应负的排查隐患、落实治理措施的责任，确定要求，对于无法 完成的人员及单位，执行严格的考核机制。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事 故隐患。 5.1.1 一般事故隐患 DB37/T 33502018 3 按DB37/T 28832016第6.1、2条的规定执行。 5.1.2 重大事故隐患 按DB37/T 28832016
10、第6.1、3条的规定执行。 汽车制造企业行业主要包括但不限于以下重大事故隐患： 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患； 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在 5 人及以上的场所，存在不能立即排除整 改的隐患； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志； 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。 天然气加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置， 或燃烧系统未设置防突然熄火或 点火失败的安全装置。 使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及
11、时清除集聚在地沟、地坑 等有限空间内的可燃气体。 涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。 设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。 5.2 隐患分类 按DB37/T 28832016第6.2条的规定执行。 5.2.1 基础管理类隐患 主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、企业安全管理制度、安全生产管理 档案、应急救援、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面在执行过程中存在的缺陷， 以及制度制定的不合理性、执行情况的合格程度以及是否符合法律法规相关要求的问题。 5.2.2 生产现场类隐患 主要是针对特种设备现场管理、生产设备设
12、施、动火作业现场安全、场所环境、从业人员操作行为、 消防安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面 存在的缺陷，载货商用车制造行业应结合风险分级管控体系中排查相关作业活动类、设备设施类清单相 关内容对安全情况进行排查，所存在的缺陷。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 依据DB37/T 30112017第6.1条的要求建立生产现场类隐患排查项目清单（参见附录.*）和 基础管理类隐患排查项目清单（参见附录.*）。 6.2 制定排查计划 DB37/T 33502018 4 企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、
13、排查目的、排查 要求、排查范围、组织级别及排查人员等，涉及企业确定的重大风险的，企业应制定专门的各层级排查 周期及要求。 6.3 隐患排查 6.3.1 排查类型 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、重 大活动及节假日前隐患排查、专家诊断性检查等。 6.3.1.1 日常隐患排查 主要包括部门、班组、岗位员工的交接班检查、班中巡回检查和设备设施点检，以及基层单位管理 人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查，重点突出班组、岗位区域及责任 设备区域存在的隐患。 6.3.1.2 综合性隐患排查 以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产
14、管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同 参与的检查，重点突出对各级各部门制度落实情况的检查，包括对管理干部日常责任落实情况、企业内 部管理制度执行情况、更新情况等。 6.3.1.3 专业隐患排查 根据企业生产实际情况，抽调消防/热工燃爆、机械、电气、作业环境等专业组技术人员和安全管 理人员，编制相应的安全检查标准，进行现场检查，应包括直接管理或管理相关的活动、过程、装置、 设施、设备、物料等风险点所涉及的危险源的管控措施落实情况。 6.3.1.4 专项隐患排查 根据企业生产实际情况，编制有限空间、交通安全、危化品、起重作业、防雷安全、消防、用电安 全等专项安全检查标准，并开展现场检查。
15、 6.3.1.5 季节性隐患排查 根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： a) 春季以防风、防雷、防火、防绝缘不良、防人身伤害为重点，包括电气方面的春季预防性试验 的执行情况以及试验结果的整改情况； b) 夏季以防雷电、防大风、防洪防汛、防暑降温、防食物中毒为重点，重点结合企业所处地域的 特点，有针对性的开展“五防”事故演练； c) 秋季以防火、防静电为重点，应重点排查防火重点区域的隐患，包括油罐区域、天然气区域以 及电气设备区域相应管控措施的落实情况； d) 冬季以防火、防爆、防寒防冻、防小动物短路、防绝缘不良、防中毒为重点，应结合企业以往 发生的各类冬季特点的事故，开展事故防范措施的
16、落实情况检查，以及设备保温情况的检查。 6.3.1.6 重大活动及节假日前隐患排查 DB37/T 33502018 5 在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急 物资储备、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部值班情况及紧急抢修力量安排、备件及各 类物资储备和应急工作进行重点检查。 6.3.1.7 外部专家诊断性检查 根据企业生产实际情况，定期邀请外部专家对企业重点部位进行诊断性安全检查。 6.3.2 排查要求 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合， 一般排查与重点排查相结合，企业应发挥内部管理
17、特点及管理架构设置特点开展针对性的排查。 6.3.3 组织级别 根据企业组织机构设置情况，应将隐患排查按排查类型的不同，明确隐患排查的组织级别，有利于 对各类隐患进行有重点的排查及治理，具体划分为： 日常隐患排查的组织级别为工段/班组、岗位级，结合日常岗位负责的设备、流程、区域进行 有目的的排查； 综合性隐患排查的组织级别为工厂级、车间/科室级； 专业隐患排查的组织级别为工厂级，按照专业类别划分； 专项隐患排查的组织级别为工厂级、车间/科室级； 季节性隐患排查的组织级别为工厂级、车间/科室级； 重大活动和节假日前后隐患排查的组织级别为工厂级、车间/科室级。 6.3.4 排查周期 6.3.4.1
18、 结合企业生产实际情况，排查周期应具体到班次、每日、每周、每月、每季度、每年等，隐 患排查周期应根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。 序号 隐患排查的级别 隐患排查的类型 隐患排查的周期 1 工段/班组、岗位级 日常隐患排查 每班次1次 2 车间/科室级 周度隐患排查 每周1次 3 综合性隐患排查 每月1次 4 专项隐患排查 每月1次 5 季节性隐患排查 每季度1次 6 重大活动和节假日前隐患排查 重大活动、节假日前1天 7 工厂级 综合性隐患排查 每月1次 8 专项隐患排查 每周1次 9 季节性隐患排查 每季度1次 10 重大活动和节假日前隐患排查 重大活动、节假
19、日前1天 11 专业隐患排查 每月1次 12 外部专家诊断性检查 每年1次 6.3.4.2 当发生以下情形之一，载货商用车制造行业应及时组织进行相关专项隐患排查： 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 组织机构和人员发生重大调整的； 发生新技术、新工艺、新材料的； DB37/T 33502018 6 外部安全生产环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识。 6.3.5 确定排查项目 实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中选择确定具有针对性 的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容，排查项目应根据实际情况，突出重点的进行
20、排查，其中现 场管理类隐患排查和基础管理类隐患排查应同时进行。 6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理建议 按DB37/T 3011-20 17第6.4.1条要求进行治理。 6.4.2 隐患治理要求 隐患治理实行分级治理、 分类实施的原则， 既岗位能解决的不推给班组， 班组能解决的不推给车间， 车间能解决的不推给部门，部门能解决的不推给工厂，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改 的隐患，隐患治理措施的制定应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有效。 遵循“发现评估确定治理责任单位落实整改整改反馈组织验证”的流程对事故隐患实施 闭环管理。 6.4.3 隐患治理流程 隐
21、患治理流程包括：下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。 下发隐患整改通知。隐患排查结束后，隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建 议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、时限等方 面的要求和闭环管理，隐患信息应包括隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期 限及治理措施要求等信息， 通过检查通报文件的形式下发至责任单位或上传至安全管理信息平 台； 实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议 制定可靠的治理措施并落实，同时应根据所查隐患的级别问题制定不同的治理措施； 治理情况反馈。隐患存
22、在单位在规定的期限内将治理情况反馈隐患整改通知单下发部门验收， 未能及时整改完成的应说明原因，并制定临时防护措施及延期整改的期限，同时与整改通知制 发部门协同解决，待延期问题彻底解决后及时反馈至隐患排查部门，组织复查验收； 隐患整改通知制发部门应对隐患整改效果组织验收， 并在隐患整改通知书或隐患管理系统上出 具验收意见，对于复查验收不合格或未整改的，参照隐患排查治理体系运行考核、奖惩办法 进行责任落实、通报。 所有的隐患排查治理都要登记汇总并及时进行公示，作为同类问题排查、类比学习的资料。 6.4.4 一般隐患治理 一般事故隐患应由责任单位进行整改，各级部门对于检查的一般事故隐患，以隐患整改通
23、知书、检 查通报或直接将隐患上传至安全管理系统中进行闭环管理。 6.4.5 重大隐患治理 DB37/T 33502018 7 经判定属于重大隐患的，企业应及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书，报告书中应包括隐患 的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限要求等内容。责任单位 收到事故隐患评估报告书后，应第一时间制定重大隐患整改方案，整改方案应包括以下主要内容： 治理的目标和任务，即重大隐患整改后达到的要求； 采取的方法和措施，即重大隐患治理的办法及措施必须明确，效果明显； 经费和物资的落实，即安全投入的费用； 负责治理的机构和人员，即负责重大隐患整改的责任单位及责
24、任人； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的安全措施。 6.4.6 治理实施 按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应当 采取严密的防范、 监控措施,防止事故发生。 重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的, 工贸企业应当暂时停产、停业或者停止使用。 6.4.7 隐患治理验收 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治 理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。 6.4.7.1 一般事故隐患的治理验收 对于一般事故隐患治理完成后， 应由车间级组
25、织相关人员对治理情况进行验收， 检查部门共同参与， 实现闭环管理，对于验收中存在的问题，交由车间自行整改落实并闭环管理。 6.4.7.2 重大事故隐患的治理验收 重大事故隐患治理工作结束后， 企业应组织对治理情况进行复查评估， 并将治理结果向当地县 （市、 区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。 7 文件管理 7.1 重大事故隐患的治理验收 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资 料，并分类建档管理。隐患排查治理的记录至少保存一年。档案应包括： 隐患排查治理制度； 隐患排查治理台账； 隐患排查项目清单及成果的相关文件； 隐患整改通知单；
26、 重大事故隐患排查、评估记录、重大事故隐患整改方案、隐患整改复查验收记录等，应保留纸 质记录并单独建档管理。 7.2 涉及不能立即整改的事故隐患，其排查、评估记录等，应单独建档管理，并作为日后重点督促排 查的内容。 7.3 对于建立有隐患管理信息平台的，应将相应表格上传至系统进行管理及随时查阅。 DB37/T 33502018 8 8 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： a) 通过隐患排查治理后，企业应明确本单位重点排查的内容及对象，各级管理机构管控的重点； b) 通过隐患排查治理后，发现的重大事故隐患做到重点督促，且做到层层排查落实； c) 明确了本
27、单位各级部门风险作业的级别及范围，建立完善的审批、监护、审核流程； d) 明确了员工从事各项作业活动中存在的危险因素，进行有目的防控，同时职工能够自觉的将排 查的各类隐患根据相关要求及标准进行有目的整改； e) 通过隐患排查治理后，企业内部安全检查及日常隐患排查更加具有针对性，形成企业内部自控 的标准体系，同时对在建及后建项目提供相应安全技改的依据； f) 生产安全事故明显减少。 9 持续改进 9.1 评审 9.1.1 企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有 效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审的实施应结合企业安全领导机构会
28、议进行，或单独进行，建立职业健康安全管理体系或安全生产标准化的企业，宜结合职业健康安全管理 体系的管理评审或安全生产标准化体系评审一起进行， 有条件的企业宜形成自身特点的安全生产管理体 系进行评审。 9.1.2 评审结果的内容及结论以及确定的措施等内容应做好记录。 9.2 更新 企业基于下述各方面的影响来考虑隐患排查治理体系评审时间安排和频次，但每年应不少于一次： 法律法规的变化； 新风险点的相应要求； 企业自身所产生的变更需求； 外部因素； 检查、事故事件、紧急情况、应急程序测试结果的反馈影响； 控制技术的进步。 10 监督考评 企业应根据自身情况制定隐患排查治理监督考核、奖惩办法，督促落实
29、各部门严格落实隐患排查治 理工作。 DB37/T 33502018 9 A A 附 录 A （资料性附录） 隐患排查治理体系运行考核、奖惩办法 为确保隐患排查治理体系建设工作有效运行，企业应制定运行管理考核制度，并严格按照考核制度 进行监督落实，确保隐患排查治理体系建设、运行工作落到实处。各单位严格落实安全隐患排查治理 管理制度的要求，成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系组织机构，做好隐患排查治理等各 项工作，工厂根据各单位落实情况给予相应奖惩，并纳入月度安全绩效考核。 一、未按照要求成立两体系组织机构、制定两体系管理制度，并明确相应职责负责人；未按要求 组织全员开展两体系建设的，未建立
30、隐患排查计划、隐患排查清单、隐患排查治理台帐等相关体系文件 的考核责任单位。 二、未将“两个体系”建设纳入安全培训计划，明确培训学时、内容、参加人员，并组织全员培训 和考试的考核责任单位；各管控层级岗位人员不清楚本层级、本岗位管控的风险点存在的各类危险有害 因素或潜在危险事件、职业病危害因素及其健康损害、管控措施的考核责任人。 三、工厂、车间、班组三级管理人员必须严格按照管控层级、检查频次、检查要求对所辖区域的危 险源进行检查，并做好记录，不符合要求的考核责任人。 四、未按照要求对两体系建设情况进行系统评审，及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表， 及时实施隐患排查的考核责任单位。 五、各单
31、位严格按照安全隐患排查治理管理制度，履行各自职责，对所查内容分为一般事故隐 患和重大事故隐患，并下发整改通知限期整改，未按要求执行，考核责任单位。 六、 针对重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书、未制定和实施重大隐患治理方案、未建立 重大隐患档案的，考核责任单位。 DB37/T 33502018 10 B B 附 录 B （资料性附录） 隐患排查治理清单 载货商用车行业企业基础管理类隐患排查治理清单 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 名称：季节性隐患排查 备 注 排查周期：每季度1次 组织级别：工厂 1 安全 责任 制管 理 1、单位安全生产负责人批准下发安全生产责任制管理制度 2、责
32、任制文本内容符合国家法规及公司制度要求 3、安全生产责任制宣贯到全体责任人，有宣贯记录 4、签订安全生产目标责任书，责任书签订到一线职工 5、工厂级建立责任落实方案，明确履职标准，月度进行评价 6、部门/车间级建立责任落实方案，明确履职标准，月度进行评价 2 职业 健康 管理 1、建立职业病防治责任制，明确职业病防治管理责任 2、产生职业病危害的单位，配备专兼职职业病危害管理人员 3、接触职业病危害的 人 员熟知岗位职业病危害及预防、应急措施 1、建立职业病防治管理制度，明确业务管理要求 2、建立职业健康宣传栏，职业病防治制度、岗位安全四清楚卡现场目视化，内容符合要求 1、建立职业健康监护档案
33、，一人一档，每位人员人入职到离职，建立完整的职业健康档案 2、职工离职若需要带走，企业应如实给予提供 1、每年度组织开展职业健康体检，检查项目和检查周期满足要求，体检单位有相应资质，有体检报告 2、职业健康检查结果及时告知本人， 有告知书、由本人签字，罹患职业危害人员立即调离本岗位并持续观察，有调离记录 1、职业病危害项目申报并有安监部门回执，重要事项变更应有变更回执2、组织开展职业病危害因素辩识并建立清单3、职业病危害因素检测 、 评价结果告知或进行公示 1、建立职业病危害因素治理/防护设施管理制度，治理/防护设施定期维护保养点检，治理防护效果明显 2、职业病危害因素得到有效控制 和 管理，
34、有年度治理措施或计划 DB37/T 33502018 11 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 名称：季节性隐患排查 备 注 排查周期：每季度1次 组织级别：工厂 1、建立个体防护装备管理制度，明确佩戴要求及配置标准，个体防护装备管理制度运行有效2、建立个体防护装备采购机制，采购个体防护装 备，应对厂家资质进行验证，有资质复印件，有厂家管理台 1、个体防护装备应定期进行检测和记录2、员工正确佩戴和使用个体防护装备 3 安全 规章 制度 1、工厂组织适用法规标准辩识并建立清单 2、工厂组织适用的法规标准条款辩识 3、工厂组织适用法规标准宣贯 1、建立职业健康安全管理体系文件并形成清单 2、制
35、度文件及表单有效运行 3、体系文件经主要负责人批准下发 4、工位安全四清楚卡 内容 符合工位要求 1、每年度组织开展管理评审 2、每年度组织体系内审员开展内部评，下发自评报告或整改计划，自评/考评整改计划严格按要求落实整改 4 机构 与人 员 1、成立安全、环境管理委员会，并经一把手批准发布 5 职业 健康 安全 培训 1、编制并批准下发2016年年度安全教育培训工作计划2、计划内容符合法规及公司教育培训工作计划要求 1、设置安全教育培训主管，能力满足岗位要求2、编制并批准下发月/季度安全教育培训工作计划3、至少每季度对安全教育培训实施情况总 结评价批准oa 下发） 1、完成工厂新员工安全教育
36、培训课件及考试试题开发评审，课件及试题内容符合法规及公司制度要求2、完成生产作业部(车间）新员工安全 教育培训课件及试题开发评审，课件及试题内容符合法规及公司制度要求 1、依据公司制度及年计划完成工厂级职业健康安全管理制度宣贯课件开发 2、依据公司制度及年计划完成9类重点岗位人员安全教育培训课 件修订或开发 3、依据公司制度及计划完成班组班组安全主题培训手册开发 1、建立三级讲师管理台帐2、完成新员工厂级及重点岗位培训讲师评聘3、完成车间级讲师评聘4、完成班组级讲师评聘5、对讲师评聘情况 进行总结并签批下发 1、新员工三级培训须由讲师培训 2、每季度重点岗位讲师授课不少于2次 1、建立新员工管
37、理台帐并及时更新 2、三级教育课时符合法规要求（24小时） 3、新员工考核结果达标 1、依据公司课程设置完成对工厂领导层安全教育培训 2、按公司课程设置，完成安全法规、安全管理及安全技术培训课程，季度培训课时不 少于4小时 DB37/T 33502018 12 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 名称：季节性隐患排查 备 注 排查周期：每季度1次 组织级别：工厂 1、特种设备/作业人员管理 2、组织特种作业人员培训及考评，发放内部上岗整及持特种作业或特种设备操作证上岗 3、组织特种作业人 员考 核结果达标 4、每季度安全培训不少于4 小时，95%以上参加季度考试 1、建立重点岗位人员管理台
38、帐 2、每月须由评聘讲师开展培训，季度不少于4学时 3、季度组织考试并下发通报，参与率不低于95% 31、现 场抽查，评价学习效果 1、建立可从事有限空间作业人员管理台帐 2、所有从事有限空间作业人员须经培训并发放上岗证 3、现场抽查，评价知识掌握情况 1、依据课程每月组织培训，每季度不少于4小时 2、每季度组织考试，并通报考试结果 1、每周组织一次安全主题教育 2、现场抽查班组员工安全措施掌握程度 1、建立安全培训道场，开发适用培训道具 2、每季度组织体验式活动并保存活动记录 6 事故 管理 1、未发生轻伤及以上事故，此项为否决项2、对轻微伤及险肇事故进行管理，列入指标进行管控3、建立工伤管
39、理台帐，并定期更新和管理4 、 轻微伤及险肇事故进行认真分析，并落实整改措施 7 “三 同 时” 管理 1、编制下发新、改、扩建新项目职业病危害、安全“三同时”安全管理制度并组织评审下发 1、对施工方安全环保协议、特种作业人员资质、资质进行审查并并建立施工台账、签订安全协议、组织安全培训等 1、项目施工前组织对施工方案、施工图纸进行评审并提出评审修订意见 1、PPV阶段对安全、职业卫生防护设施初步验收，职安体系建设完成并验收 8 班组 安全 管理 1、有工段长、班长、职工安全职责，各类人员知晓自身职责并认真履，班组内每日作业前应对本班组昨日发现安全隐患， 1、按照步骤开展危险预知训练，通过预知
40、训练发掘作业过程中潜在风险并制定对策，若辨识出新危险源应将其纳入危险源台账内并组织培训， 注;活动表中应有小组成员本人签字（以班组为单位开展） 1、作业现场目视工位安全四清楚卡，职工清楚且按照四清楚卡内容操作，四清楚卡需经主管领导签发，安技环保科会签，否则无效 1、有一、二、三、四级风险点台账，工段长、班组长熟知风险点预防措施及应急措施，职工对于本工位危险源及预防控制措施熟知，台账须 经主管领导批准下发，否则无效 1、工段/班组安全无事故，发生事故（包含轻微伤、险肇）用5W分析事故原因，用四不放过处理事故 1、外来人员进入班组内，告知安全注意事项，危险区域严禁进入，严格遵守车间、班组规章制度
41、1、班组内应1 次/2月组织班组内职工开展应急演练并输出演练报告，报告中重点指出演练中存在不足之处，并修订应急处置方案，以备下次 DB37/T 33502018 13 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 名称：季节性隐患排查 备 注 排查周期：每季度1次 组织级别：工厂 演练改进，演练应确实起到演练效果，增强职工现场应急处置能力 1、建立安全管理指标、年度工作计划，计划符合班组实施，班组长及班组职工对指标设置知晓，每月对指标完成情况进行监控并记录，指标 突破及未完成的，需制定整改措施，指标管理用支撑性资料 1、建立隐患台账，定期对隐患趋势进行分析，确保隐患成下降趋势，建立事故趋势分析 1、
42、危化品作业现场张贴MSDS、警示标识，职工规范佩戴个体防护装备，并每日点检，现场张贴应急处置方案，职工对危化品泄露、吸入等 应 急措施知晓，并定期组织演练，有演练报告，职工对工位安全四清楚卡熟知 1、操作人员持证上岗，特种设备现场张贴检验合格证、现场处置方案，定期组织演练，有演练报告，现场悬挂警示标识， 1、生产现场人员、设备、环境作业符合人机工程原理，通过开展人机工程形成改善，班组人均改善项次达到工厂指标0.22/人/月 1、班组应有班组防护装备台账、台账应涵盖所有个体防护装备，发放记录应由本人签字确认、点检表对特种劳保点检应有 针对性 9 特种 作业 人员 1、编制特种作业人员安全管理制度
43、并签批下发 1、特种作业人员持证上岗，证件在有效期内，定期组织培训，满足课时需求 10 相关 方安 全管 理 1、编制下发相关方安全管理制度，报批下发，规范表单运行 1、对相关方有关安全环保协议、特种作业人员资质、施工资质、人员清单、作业人员保险、施工安全管控方案等进行确认，确定相关方具备 合格资质 1、按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等 1、按规定进行登记、建档、备案等，定期组织相关方人员进行培训 11 有限 空间 1、制定并签批下发有限作业管理制度，开展有限空间专项隐患排查治理并评估其危险性2、有限空间管理符合要求，现场有警示标识、危害告 知、现场处置方案3、有限空间现场管理到位，
44、作业期间、非作业期间安全防护到位 1、建立有限作业人员管理台帐 2、作业人员持证上岗 3、定期组织作业人员进行培训，有培训课件、培训记录、考试试题 1、必须做到“先通风、再检测、后作业” 1、有应急物资台账，应急物资状态良好2、有限空间作业按规定佩戴防护用品并专人监护 3、有限空间作业须审批，有检测记录，有作业完 毕 确认 DB37/T 33502018 14 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 名称：季节性隐患排查 备 注 排查周期：每季度1次 组织级别：工厂 12 厂内 交通 安全 管理 1、制定下发厂内交通安全管理制度修订，且文本签署完善、分发有效 1、岗位培训合格率不低于90%，培
45、训记录完整、存档规范，并建立机动车驾驶员安全管理台账 2、按制度组织的安全检查报告，按期进行 、签 批完整、措施到位 1、道路出现坍塌、坑槽、水毁、隆起等损毁，应当设置警示标志并及时修复 1、道路出现坍塌、坑槽、水毁、隆起等损毁，应当设置警示标志并及时修复 2、厂区辅助道路禁止堆放有影响安全通行及应急处理的物品 1、厂房内道路应规划合理，限速及其它警示标志齐全，防撞及防护措施合理 2、禁止堆放有影响安全通行及应急处理的物品，不符合相应扣分 1、试车道规划合理，限速及其它警示标志齐全，防撞及防护措施到位，不符合相应扣分 2、试车道内禁止停放车辆、堆放物品及无关人员通 行，按专项管理制度检查及运行
46、维护，不符合相应扣分 1、标识、标线规格应符合“道路交通标识和标线GB5768.2”规定颜色要求 1、驾驶员随身携带相应资质的驾驶证及厂内上岗证，且均在有效期内；属于特种设备的厂内专用机动车驾驶员，取得特种设备作业人员证， 不符合需酌情扣分 1、厂内机动车日常使用和保管实行专人专车，驾驶员不得将车辆交给他人驾驶 1、驾驶员应随身携带相应资质的驾驶证及厂内上岗证，且均在有效期内 2、驾驶员驾驶过程中无饮酒、持物、接打手机等不安全行为；需按 厂区限速要求、规定路线及相关管理制度停放、启动、移动、驾驶车辆 1、产品车辆下线前安全件应装配齐全可靠，方可下线调试，无安全措施缺件启动下线 1、驾驶员应随身
47、携带相应资质的驾驶证及上岗证，且在有效期内2、驾驶员驾驶过程中无饮酒、持物、接打手机等不安全行为；按厂区限速要 求、规定路线及停放、驾驶车辆 1、厂内各类人员了解工厂交通管理相关知识，并能按交通安全管理要求执行 1、进入厂区社会车辆应定期检验合格、车况良好2、车辆按定置停放，必要区域加装安全防护措施 1、厂区交通防护设施必须经常检查，发现缺失、破损及时修补 2、按制度每半年定期组织评审 13 高空 1、制定并签批下发高处作业管理制度 DB37/T 33502018 15 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 名称：季节性隐患排查 备 注 排查周期：每季度1次 组织级别：工厂 作业 1、建立高
48、处作业人员管理台帐 2、作业人员持证上岗 3、人员组织培训 1、登高设施防滑、防坠落等完好有效 2、登高人员按规定佩戴防护用品 3、临时高处作业须审批，并保存记录 1、开口管理符合要求，建立开口管理台帐 2、开口处现场管理到位，防护设施、安全标识、个体防护等符合要求 14 应急 管理 1、按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，并按规定建立专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行 训练 15 危险 源管 理 1、建立危险源管理清单更新及时 2、危险源辩识全面，无遗漏 1、危险源控制措施合理可行 2、危险源管控措施有效，危险源受控 3、危险源分布图示清晰并在现场进行目
49、示 4、危险源现场安全控制 措施 完好有效并且设置安全告知牌 5、危险源定期巡查和管控 16 指标 管理 1、指标分解计划经主管领导审批，分解至各部门，承接公司指标 2、建立工厂职业健康安全管理指标体系，指标设置符合集团及工厂实际 3、 下发年度目标指标及重点工作课题 1、建立指标评价机制，有管理制度 2、指标评价结果经主管领导审批并通报至各部门 3、全体责任人员了解指标实现情况 4、指标定期 开展 统计分析，问题指标有改进计划 1、按期完成职业健康安全管理体系认证 2、体系审核证书有有效期内 3、按期完成安全生产标准化自评/考评 4、安全标准化证书有有 效期内 5、每季度对重点岗位达标率进行考评 6、年度重点岗位考评结果实现 17 隐患 管理 1、编制隐患治理管理制度与隐患治理年度工作计划 1、安委会主任组织并参与厂级综合安全检查并下发通报 1
