1、ICS 67.060 X11 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 33452018 小麦粉加工行业企业安全生产风险分级管 控体系实施指南 Implementation Guidelines of Enterprise Security Production Graded Risk Control System in Wheat Flour Processing Industrys 2018 - 06 - 29 发布 2018 - 07 - 29 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 33452018 I 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东
2、省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：发达面粉集团股份有限公司。 本标准主要起草人：徐山元、张宜强、张玉喜、李祖一、尚成强、唐智勇。 DB37/T 33452018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通 则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关 标准、现代安全管理理念和小麦粉加工行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康 安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省小麦粉加工行业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范
3、和指导山东省小麦粉加工行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或 减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。 DB37/T 33452018 1 小麦粉加工行业企业安全生产风险 分级管控体系实施指南 1 范围 本标准规定了小麦粉加工行业企业风险分级管控体系建设的工作方法、 实施步骤， 明确风险点划分、 风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方 法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等内容。 本标准适用于指导山东省内小麦粉加工行业企业风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日
4、期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2882-2016、D B37/T 2974-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 小麦粉加工企业 小麦粉加工企业是指将小麦除去杂质,经搭配、调节水分、破碎、剥刮胚乳、分级提纯、研磨筛理， 生产出含麸屑甚少的各级小麦粉的生产企业，以下简称企业。 3.2 原粮 未经加工的粮食的统称。 4 基本要求 4
5、.1 成立组织机构 成立以主要负责人为组长、分管负责人为副组长，各部门负责人及各类专业技术人员参与的双重预 防体系建设领导小组，明确责任，具体负责制定体系建设工作方案和工作任务落实，对体系建设、运行 情况进行调度、督导和考核。 4.1.1 组长职责 确保体系建设所需要的人力、物力、财力等资源； 建立、健全体系建设工作责任制，明确工作职责，确保全员参与； 组织制定和实施体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核； 组织制定体系建设相关规章制度、教育培训计划和其他体系文件。 DB37/T 33452018 2 4.1.2 副组长职责 协助组长对企业风险分级管控体系建设进行统一部署
6、、协调； 组织、协调分管范围内各部门风险分级管控体系建设的具体实施； 制定体系建设教育和培训计划，组织实施教育培训工作； 负责各部门履职情况的考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.1.3 安全管理部门职责 负责编制体系建设工作方案、相关制度、和其他体系文件； 负责对公司体系建设工作监督检查并实施考核，指导公司各部门体系建设工作； 负责对各级风险及其控制措施的汇总、监督评估； 根据作业岗位职业病危害风险评价结果，督促落实职业卫生管控措施。 4.1.4 其他部门职责 财务部负责按要求提取安全生产费用，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的 使用落实情况。 技术、
7、设备、生产等部门负责职责范围内的危险源辨识、分析、风险评价和控制措施的确定， 协调指导和监督检查； 各生产车间及班组负责本区域内的危险源辨识、分析、风险评价和控制措施的确定，并及时更 新，同时要求本部门人员全员参与风险分析、评价及管控工作；负责将体系建设工作纳入本车 间的安全生产责任制考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控； 新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目“三同时”各阶段的风险评价和风险控制。 4.1.5 岗位员工职责 岗位员工负责本岗位职责范围内的风险点排查、危险源辨识分析，按照评价结果实施风险分级 管控。 4.2 实施全员培训 小麦粉加工企业应建立风险分级管控培训
8、计划，明确培训学时、培训内容、参加人员等内容，编制 培训教材，根据计划分层次、分阶段组织各类人员进行培训，保留培训记录，培训结束后实行闭卷考试， 成绩记入个人培训档案并作为绩效考核的依据， 培训档案中应包括培训时间、 培训地点、 主要培训内容、 授课人及考核结果等基本信息。 4.3 编写体系文件 企业应建立风险分级管控制度、风险分级管控体系建设实施方案、风险分级管控体系建设及运行考 核奖惩制度、教育培训制度等制度文件，并以正式文件下发到各部门，确保各岗位人员熟知制度要求。 确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准，根据企业实际情况划分风险点，编制本企业的 作业活动清单、设备设施清单、工
9、作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风 险分级管控清单、风险点统计表等。 4.4 落实责任 企业应建立风险分级管控体系建设及运行考核奖惩制度，根据风险分级管控建设要求分级考核、分 部门（车间）考核、全员考核。考核采用积分制，根据考核分数，实行阶段性奖惩及年终奖惩，并且考 DB37/T 33452018 3 核奖惩与工资挂钩。考核项目主要包括：体系建设领导小组各部门及成员履职情况，体系建设学习培训 工作实施情况，各部门岗位对风险点划分确定、排查、危险源辨识、风险评价、分级管控等具体实施运 行情况，各类记录分析、管控清单等技术文件管理存档情况等。 5 工作程序和内容 5
10、.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则 5.1.1.1 设施、部位、场所、区域 根据DB37/T 2974-2017第5.1.1.1条要求，企业应将风险性较大的区域、场所和建构筑物比如粮食 筒仓区、除尘系统、粮食输送系统等划分为区域、场所类风险点，同时各区域、场所内现有的设备设施 确定为风险点，包括磨粉机、皮带输送机、提升机、除尘器、打包秤等。 5.1.1.2 操作及作业活动 根据DB37/T 2974 -2017第5.1.1.2条要求， 企业应将各岗位存在的常规和非常规作业活动作为风险 点。如清理、制粉、巡检、打包、装车等常规作业活动以及动火作业、登高作业、有限空间作业、检维 修作业等
11、非常规的作业活动。 5.1.2 风险点排查 5.1.2.1 风险点排查的内容 企业应在本单位生产活动区域内通过详实的调查和工程分析对生产经营全过程进行风险点排查， 建 立作业活动清单（参见附录B.1）、设备设施清单（参见附录B.2）。 5.1.2.2 风险点排查的方法 DB37/T 2882-2016第6.2.2.2条适用于本条款。 5.2 危险源辨识 5.2.1 辨识方法 5.2.1.1 企业宜采用工作危害分析法（JHA），对作业活动进行危险源辨识，针对每个作业步骤或作业 内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立工作危害分析评价记录。 5.2.1.2 企业宜采用安全检查表法（SCL 法）
12、针对区域、场所、设备设施等进行危险源辨识，建立安 全检查表分析评价记录。 5.2.2 辨识范围 企业应按照DB37/T 2974-2017第5.2.2条要求辨识危险源。 5.2.3 危险源辨识 5.2.3.1 初次开展危险源辨识，应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，培训完成后选择危险性较 大的场所作为试点，由该区域负责人及相关专业人员组织，该区域全体成员共同参与，按照 DB37/T 2974-2017第 5.2.3 条要求进行危险源辨识。 DB37/T 33452018 4 5.2.3.2 运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤 或作业内容的基础
13、上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划 分为主（如原粮检验可分为：初检、过磅、复检三个步骤），也可以采取按地理区域划分（如卸粮坑、 麦间、粉间等处巡检活动）、按作业任务划分的方法（清理、制粉、打包、入库及非常规的动火作业和 有限空间作业等），或几种方法的有机结合。 5.2.3.3 运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结 构划分为若干检查项目，重点考虑存在根源性危险源（能量和危险介质）的部位，针对每一检查项目， 列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。 5.2.3.4 试点结束后，企业应积极
14、推广试点区域的宝贵经验，在全厂范围内开展危险源辨识工作。 5.3 风险评价 5.3.1 风险评价方法 小麦粉加工企业可选择风险矩阵分析法（LS）（参见附录A），对风险进行定性评价，根据评价结 果按从严从高的原则判定评价级别。 5.3.2 风险评价准则 根据DB37/T 2974-2017第5.3.2条要求及本企业承受风险能力的大小制定适合本单位的安全生产 风险判定准则。 5.3.3 风险评价与分级 企业根据以下规则判定风险等级： 5 级蓝色：属于低风险，班组、岗位管控； 4 级蓝色：属于低风险，班组、岗位管控； 3 级黄色：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控； 2 级橙色：属于较大风
15、险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控； 1 级红色：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应增加补充 建议措施并落实，将风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件，只有当 风险降至可接受后，才能开始或继续工作。 5.3.4 确定重大风险 以下情形为重大风险，建立重大风险点统计表（参见附录C）。 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生 事故的条件依然存在的； 涉及在划分为 20、21 区域内进行动火作业的； 涉及有限空间作业的； 具有中毒窒息、粉尘爆炸、火灾等危险
16、的场所，作业人员在 10 人以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。 5.3.5 风险点级别确定 按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 5.4 风险控制措施的制定和实施 DB37/T 33452018 5 按DB37/T 2974-2017中5.4条综合考虑并制定和实施风险控制措施。 对本指南5.3.4条中第3款、第4 款、第5款，经风险评价为低于或等于二级的，企业可继续作业，但应将其按重大风险进行管控，管控 层级提级为最高层级，并保证现有管控措施落实到位。对5.3.4条中第1款、第2款、第6款应立即采取补 充措施进行整改，并按重大风险进行管控，管控层级提级为最高层级
17、。 5.5 风险分级管控 5.5.1 风险分级管控的要求 按DB37/T 2974-2017中5.5的要求确定管控层级为四级，分别为公司（厂）级、部室（车间级）、 班组和岗位级，小麦粉加工企业也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。 5.5.2 编制风险分级管控清单 DB37/T 2974-2017第5.5.2条适用于本条款。 5.5.3 风险告知 DB37/T 2974-2017第5.5.3条适用于本条款。 6 文件管理 企业应根据DB37/T 2974-2017第6条要求完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档 管理。 7 分级管控的效果 通过风险分级管控体系建
18、设，小麦粉加工企业应至少在以下方面有所改进： 经过危险源辨识和风险评价后，部分原有管控措施得到改进，较大以上风险点均新增了管控措 施，提高了安全可靠性； 重大风险场所、部位均设置了告知牌，专人负责维护； 危险区域动火、有限空间作业、登高作业等危险作业以及涉及重大风险部位的作业均建立了作 业票管理制度，并按要求建立了专人监护制度； 各岗位员工熟知本岗位存在的危险源及应采取的安全措施，了解紧急情况下如何应急处置等； 建立了风险分级管控制度，保证该制度得到改进和完善，风险管控能力进一步加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 8 信息化管理 在风险分级管控成果
19、文件整理完成后，企业应按照省安监局推进“两体系一平台”信息化管理工作 要求，分别将组织机构及人员、设备设施清单、作业活动清单、风险分析评价记录等信息录入山东省安 全生产风险分级管控信息系统平台，并且在每一轮改进后，或者风险点信息发生变化后，及时更新。 9 持续改进 9.1 评审 DB37/T 33452018 6 每年年底，对体系建设情况进行评审，对风险管控工作进行检查，提出进一步改进、完善风险管控 工作的措施。 9.2 更新 DB37/T 2974-2017第 8.2 条适用于本条款。 9.3 沟通 企业应进行有效的内部和外部沟通，将每次风险评价的结果采取培训的形式向内部员工传达，采取 进厂
20、告知的形式向进入厂区的相关方传达风险信息。 DB37/T 33452018 7 A A 附 录 A （资料性附录） 风险评价方法 风险矩阵分析法（LS） 风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L 是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。 1.确定事故发生的可能性（L） 可能性（L）与事件发生的频率、现有的预防、检测、控制措施有关。现有控制措施到位，并处于 良好状态，则事件发生的可能性降低。表1所列等级数字越大，事件发生的可能性越大。 表 1 事故发生的可能性（ L）判定准则 等级 标准 5 在现场没有采取防
21、范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况 下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执 行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被 发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事 故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫
22、生意识相当高，严格执行操作规程，极不可 能发生事故或事件。 2.确定危害事件发生的严重程度（S） 对照表2，从法律法规符合性、人员伤亡、经济损失、停工情况和对企业形象损坏五个方面对后果 的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。 表 2 事件后果严重性（S）判定准则 等级 法律、法规及其他要求 人员 直接经济损失 停工 企业形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 100万元以上 公司停工停产 重大国际影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 50万元以上 2条或2条以上生产线 停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、 听力丧失
23、、慢 性病 1万元以上 1条生产线或部分设备 停工 地区影响 2 不符合企业的安全操作程 序、规定 轻微受伤、间 歇不舒服 1万元以下 受影响不大， 几乎不停 工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 DB37/T 33452018 8 3.确定风险（R） 确定了L和S值后，根据R=LS计算出风险度R的值，依据表4的风险矩阵进行风险评价分级。（注： 风险度 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家 或地方法规要求。） 表 3 安全风险等级判定准则（ R）及控制措施 风险值 评价等级 风险分级 应采取的行动/控制措施 2
24、0-25 1级 重大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 15-16 2级 较大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 8-12 3级 一般风险 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 4-7 4级 低风险 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 1-3 5级 低风险 无需采用控制措施 表 4 风险矩阵表 严重性S 可能性L 1 2 3 4 5 1 1（5级） 2（5级） 3（5级） 4轻度危险 5轻度危险 2 2（5级） 4（4级） 6（4级） 8（3级） 10（3级） 3 3（5级） 6（4级） 9（3级） 12（3级） 15
25、（2级） 4 4（4级） 8（3级） 12（3级） 16（2级） 20（1级） 5 5（4级） 10（3级） 15（2级） 20（1级） 25（1级） DB37/T 33452018 9 B B 附 录 B （资料性附录） 作业活动清单和设备设施清单 表B.1 设备设施清单 单位：原粮部门 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1. 扦样机 专用设备 / 验粮区 否 2. 液压翻板机 通用设备 / 卸粮区 否 3. 中控设备 通用设备 / 原粮初清车间 否 4. 螺旋输送机 通用设备 / 原粮初清车间 否 5. 刮板机 通用设备 / 原粮初清车间 否 6. 斗式提升机
26、 通用设备 / 原粮初清车间 否 7. 离心通风机 通用设备 / 原粮初清车间 否 8. 圆筒初清筛 专用设备 / 原粮初清车间 否 9. 高效自衡振动筛 专用设备 / 原粮初清车间 否 10. 麦穗麦萸脱粒筛分机 专用设备 / 原粮初清车间 否 11. 脉冲除尘器 专用设备 / 原粮初清车间 否 12. 毛麦筒仓 专用设备 / 原粮初清车间 否 13. 电动葫芦 通用设备 / 原粮初清车间 是 单位：生产部门 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1. 配麦器 专用设施 / 麦间 否 2. 斗式提升机 通用设备 / 麦间/粉间 否 3. 螺旋输送机 通用设备 / 麦
27、间/粉间 否 4. 刮板机 通用设备 / 麦间/粉间 否 5. 离心通风机 专用设备 / 麦间/粉间 否 6. 锤片粉碎机 专用设备 / 麦间 否 7. 色选机 专用设备 / 麦间 否 8. 脉冲布袋滤尘器 专用设备 / 麦间/粉间 否 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 9. 循环风选器 专用设备 / 麦间 否 10. 比重分级去石机 专用设备 / 麦间 否 11. 卧式打麦机 专用设备 / 麦间 否 12. 平面回转筛 专用设备 / 麦间 否 13. 高效自衡振动筛 专用设备 / 麦间 否 14. 着水机 专用设备 / 麦间 否 15. 磨粉机 专用设备 / 粉
28、间 否 16. 清粉机 专用设备 / 粉间 否 17. 正压闭风器 专用设备 / 粉间 否 18. 螺旋绞龙喂料器 专用设备 / 粉间 否 19. 关风器 专用设备 / 粉间 否 20. 卧式打麸机 专用设备 / 粉间 否 21. 高方平筛 专用设备 / 粉间 否 22. 电子称重式定量自动充填机 （流量秤） 专用设备 / 粉间 否 DB37/T 33452018 10 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 23. 振动仓底卸料器 专用设备 / 配粉间 否 24. 螺旋喂料机 专用设备 / 配粉间 否 25. LCS 系列（微量）配料（粉） 秤 专用设备 / 配粉间
29、否 26. 检查筛 专用设备 / 粉间 否 27. 撞击松粉机 专用设备 / 粉间 否 28. 电子称重式定量自动充填机 （打包秤） 专用设备 / 打包间 否 29. 双轴桨叶式混合机 专用设备 / 配粉间 否 30. 三叶罗茨鼓风机 专用设备 / 粉间 否 31. 粉仓 专用设备 / 配粉间 否 32. 皮带输送机 专用设备 / 打包间 否 33. 电动葫芦 通用设备 / 车间 是 34. 储气罐 通用设备 / 车间 是 35. 干式变压器 通用设施 / 车间变压器房 否 36. 螺杆式空压机 通用设施 / 车间空压机房 否 37. 电焊机 通用设施 / 维修班 否 38. 型材切割机 通用
30、设施 / 维修班 否 39. 手持电动工具 通用设施 / 维修班 否 40. 工业气瓶 通用设备 / 维修部 是 41. 生产车间 专用设备 / 42. 除尘系统 通用设备 / 麦间/粉间 否 单位：储运部门 序号 设备名称 类别 型号 位号 /所在部位 是否特种设备 备注 1. 码垛机器人 专用设备 / 成品库 否 2. 叉 车 通用设备 / 成品库 是 3. 皮带输送机 通用设备 / 成品库 否 单位：品控部门 序号 设备名称 类别 型号 位号 /所在部位 是否特种设备 备注 1. 检验振动筛 专用设备 / 化验室 否 2. 箱式电阻炉 专用设备 / 化验室 否 3. 圆形验粉筛 专用设备
31、 / 化验室 否 4. 面筋洗涤仪 专用设备 / 化验室 否 5. 面筋指数仪 专用设备 / 化验室 否 6. 粉质仪 专用设备 / 化验室 否 7. 拉伸仪 专用设备 / 化验室 否 8. 压面机 专用设备 / 化验室 否 9. 电热鼓风干燥箱 通用设备 / 化验室 否 10. 面食发酵箱 通用设备 / 化验室 否 DB37/T 33452018 11 表B.2 作业活动清单 单位：原粮部门 单位：生产部门 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 备注 1 倒仓 1、中控室开启倒仓工序 清理工/麦间 2、根据配麦方案设定配麦程序，开启配麦器闸门 3、巡检设备运行状况 2 小麦清理 1、
32、中控室开启小麦清理工序 清理工/麦间 2、根据配麦方案设定配麦程序，开启配麦器闸门 3、巡检设备运行状况，工艺效果 4、清理磁选器 5、清理振动筛筛面 6、测量麦仓仓容 7、清理净麦仓下堵塞管道 8、卫生清扫 3 制粉 1、中控室开启制粉工序，投料生产 制粉工/粉间 2、检查物料，调整磨粉机辊间扎距 3、测皮磨系统剥刮率 4、根据生产产品标准调整系统粉口 5、巡查工艺效果及设备运行状况 6、巡查高方筛工艺效果及设备运行状况 7、测量面粉仓容 8、卫生清扫 4 配粉 1、设定配粉方案，启动配粉工序，开始配粉工作 配粉工/配粉间 2、每批倒入微量添加原料 3、卫生清扫 5 打包 1、依次开启皮带输
33、送机、打包秤、检查筛、圆管绞龙、振动卸料器 打包工/打包间 2、夹袋灌装产品 3、缝口 4、卫生清扫 6 更换磨辊 1、磨辊吊运至作业楼层 制粉工/粉间 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 备注 1 初检、扦样 1、引导送粮车辆进入待检区 初检员/验粮区 2、开启扦样机，上车初检，同时进行扦样 3、扦样完毕，下车，关闭扦样机，引导送粮车辆进入暂停区等待 2 过磅 指挥送粮车上磅称重，过磅后停至卸粮区 过磅员/ 3 卸粮 1、送粮车停好后，在中控室开启初清工序程序 复检员/卸粮区 2、打开车厢后门，启动液压翻板将运粮车慢慢抬起进行卸粮，原粮 由卸粮口进入卸粮坑 3、取卸下的小麦送化验室
34、进行复检 4 初清 1、根据原粮类别在中控室打开相应麦仓控制阀门，启动初清工序 初清操作工/原 粮初清车间 2、巡查设备运行状况，工艺效果 3、清理磁选器 4、清理振动筛筛面 5、清理圆筒初清筛筛面 6、测量麦仓仓容 7、卫生清扫 5 清理提升机地 坑 1、作业前 初清操作工/提 升机地坑 2、作业中 3、完工后 DB37/T 33452018 12 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 备注 2、拆卸需更换旧磨辊及其轴承 3、清洗轴承并安装 4、安装新磨辊 5、调试 7 粉仓、麦仓清 理 1、作业前 操作工/ 2、作业中 3、完工后 单位：储运部门 序号 作业活动名称 作业活动内容
35、岗位/地点 备注 1 码垛 1、依次开启传送带、码垛机器人，通知打包工允许打包入库作业 叉车工/成品库 2、启动叉车将码好的成品运至存放区码放储存 3、待码区域托盘码放 4、叉车电瓶充电 2 成品装车 1、由仓库保管指挥运输车辆停至库外装车位置 保管员/成品库 2、将待装产品运送至货车侧面 叉车工/成品库 3、对齐车厢调整产品高度位置，将产品推至车厢体内 装卸工/成品库 4、装卸工车厢内码放成品 5、装车完毕由保管员指挥车辆过磅 单位：品控部门 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 备注 1 车间跟班化验 1、在制品及成品抽样 跟班化验员/生 产车间 2、仪器法快速测定产品灰分、水分、
36、加工精度 跟班化验员/车 间化验室 2 成品检验 1、用验粉筛进行粗细度检测 化验员/化验室 2、面筋洗涤机及离心机检测面筋质和面筋指数 3、用烘箱检测水分 4、用马弗炉检测灰分 5、面制品蒸煮实验 6、含砂量检测 3 原粮检验 1、用振动清理筛对扦取麦样或送检的麦样进行筛理 化验员/原粮检 验室 2、取筛理后的小麦用容重器及快速水分测定仪测容重、水分 DB37/T 33452018 13 单位：维修部门 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 备注 1 电焊 1、作业人办理动火作业许可证 维修工/维修现 场 维修房作 业时不需 办理作业 票 2、清扫动火区域卫生，清除杂物粉尘，设置安全
37、警示标志， 放置灭火器及水桶 3、连接电焊机电源 4、焊接作业 5、清理现场，确认无残留火种 2 气割 1、作业人办理动火作业许可证 维修工/维修现 场 维修房作 业时不需 办理作业 票 2、清扫动火区域卫生，清除杂物粉尘，设置安全警示标志， 放置灭火器及水桶 3、气割作业 4、清理现场，确认无残留火种 3 切割 1、按照切割要求固定切割件，开启切割机 维修工/维修房 2、切割作业 3、关闭电源，清理现场 4 临时用电 1、作业人办理临时用电作业许可证 、 电工/作业现场 2、电源连接作业 3、临时用电 4、作业结束 5 易损件更换 （轴承、传动 三角带、传动 链条等） 1、确定作业点位置，准
38、备更换用配件及工具 维修工/维修现 场 2、设备停机，切断电源，并悬挂“正在作业，禁止启动”警 示标志 3、维修更换作业 4、调试，清理现场 6 电机更换 1、确定作业点位置，准备更换用电机及工具 维修工/维修现 场 2、设备停机，切断电源，并悬挂“正在作业禁止启动”警示 标志 3、更换作业 4、调试，清理现场 7 登高作业 1、作业人办理登高作业许可证 维修工/维修现 场 2、确定作业点位置，准备梯子及作业用工具、材料 3、登高作业 4、清理现场 DB37/T 33452018 14 C C 附 录 C （资料性附录） 重大风险点统计表 序 号 名 称 类 型 区 域 位 置 可能发 生的事
39、 故类型 及后果 主要风险控制措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 1 成 品 包 装 间 设 备 设 施 类 生 产 车 间 粉尘爆 炸 1、使用防爆电气设备； 2、建立粉尘清扫制度，及时清扫附着在地面、墙体、设备 等表面上的粉尘，避免粉尘堆积； 3、易产尘地点应设置负压除尘措施，禁止采用正压吹扫， 设置岗位粉尘扩散后应急处置措施； 4、包装作业工穿戴防静电工作服； 5、粉尘爆炸危险场所，应采取防雷、防静电措施。 公 司 级 公 司 直判 （涉 及10人 以上的 危险作 业区域） 2 提 升 机 地 坑 清 理 作 业 活 动 类 原 粮 下 粮 坑 窒息、 坠落 1、办理
40、作业票； 2、按照“先通风、再检测、后作业”程序作业，检测空间 氧气含量确认安全后进入； 3、佩戴呼吸器、安全帽、安全带、安全绳，携带对讲机； 4、监护人坚守作业现场，时刻与有限空间内作业人保持联 络； 5、作业点应设置醒目的警示标识和清仓、维修作业流程； 6、在自然通风不良的环境内作业时，应采用机械通风置换 空气， 在作业过程中不得停风。 公 司 级 公 司 直判 （有 限空间 作业） 3 粉 仓 麦 仓 清 理 作 业 活 动 类 生 产 车 间 窒息、 坠落 1、办理作业票； 2、按照“先通风、再检测、后作业”程序作业，检测空间 氧气含量确认安全后进入； 3、佩戴呼吸器、安全帽、安全带、
41、安全绳，携带对讲机； 4、监护人坚守作业现场，时刻与有限空间内作业人保持联 络； 5、作业点应设置醒目的警示标识和清仓、维修作业流程； 6、在自然通风不良的环境内作业时，应采用机械通风置换 空气， 在作业过程中不得停风。 公 司 级 公 司 直判 （有 限空间 作业） 4 涉 爆 区 域 动 火 作 业 作 业 活 动 类 生 产 车 间 火灾、 粉尘爆 炸 1、办理作业票； 2、彻底清扫动火区域卫生，清除杂物粉尘，设置安全警示 标志，放置灭火器及水桶； 3、动火点与气瓶间距不小于10米，氧气乙炔瓶间距不小于 5米； 4、电焊作业佩戴电焊手套、防护面罩，气割作业佩戴护目 镜； 5、作业人员持证
42、上岗 公 司 级 公 司 直判 （涉 及20、 21区域 内动火 作业） DB37/T 33452018 1 D D 附 录 D （资料性附录） 风险分级管控清单 表D.1 设备设施风险分级管控清单 风险点 检查 项目 检查标准 评价 级别 风险 分级 不符合标准 情况及后果 现有的控制措施 管控层级 责任单位 责任人 编号 类型 名称 工程技术措施 管理措施 培训措施 个体防护 措施 应急处置措施 1 设备设施类 扦样机 基础 牢固可靠 五级 蓝色 其他伤害 地脚螺栓齐全完好有效 执行设备安全 操作规程，岗 位人员每班检 查一次，每月 一次维护保养 1、经过岗位培 训，考核合格 后上岗作业2
43、、 每年接受安全 再教育 作业时佩 戴安全帽、 安全绳 发现有人受伤后，立即关闭设 备电源，现场有关人员立即向 周围人员呼救，用对讲机通知 领导或值班人员，拨打120 急 救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 主体 完好牢固，无变形氧 化锈蚀现象 四级 蓝色 其他伤害 连接螺栓齐全有效，防 锈漆保护 班组、岗位 作业班组 班组长 电气 线路 线路无破损，无漏电 风险 四级 蓝色 触电、火灾 配电箱内设置漏电保 护，PE电气防护 班组、岗位 作业班组 班组长 2 设备设施类 液压翻板机 基础 牢固可靠 五级 蓝色 物体打击 地脚螺栓齐全完好有效 每班检查一 次，设置警示 标志及道闸杆 1、经过岗
44、位培 训，考核合格 后上岗作业。 2、每年接受安 全再教育 作业时佩 戴安全帽 发现有人受伤后，立即关闭设 备电源，现场有关人员立即向 周围人员呼救，用对讲机通知 领导或值班人员。拨打120 急 救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 设备 主体 完好牢固，无变形受 损现象 五级 蓝色 物体打击 连接螺栓齐全有效 班组、岗位 作业班组 班组长 电气 线路 线路无破损，无漏电 风险 四级 蓝色 触电、火灾 配电箱内设置漏电保 护，PE电气防护 每班检查一次 班组、岗位 作业班组 班组长 线缆 沟 无鼠害 四级 蓝色 火灾、触电 设置驱鼠器 每班检查一次 班组、岗位 作业班组 班组长 液压 系统 油
45、位油压正常，无漏 油渗油现象 四级 蓝色 机械伤害 设置故障报警及急停装 置 每班检查一次 班组、岗位 作业班组 班组长 3 设备设施类 中控设备 配电 柜 无漏电风险 四级 蓝色 触电、火灾 柜体内设置漏电保护、 PE电气防护，柜体与门 有静电跨接 执行设备安全 操作规程，岗 位人员每班检 查一次，每月 一次维护保养 1、经过岗位培 训，考核合格 后上岗作业。 2、每年接受安 全再教育 发现有人受伤后，立即关闭设 备电源，现场有关人员立即向 周围人员呼救，用对讲机通知 领导或值班人员。拨打120 急 救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 电气 线路 线路无破损，接线柱 无松动 四级 蓝色 触
46、电、火灾 设置驱鼠器，设置漏电 保护 班组、岗位 作业班组 班组长 DB37/T 33452018 2 风险点 检查 项目 检查标准 评价 级别 风险 分级 不符合标准 情况及后果 现有的控制措施 管控层级 责任单位 责任人 编号 类型 名称 工程技术措施 管理措施 培训措施 个体防护 措施 应急处置措施 4 设备设施类 螺旋输送绞龙 通风 除尘 装置 无粉尘外溢 四级 蓝色 火灾、其他 爆炸（粉尘） 吸风口设置合理，吸风 管道顺畅 执行设备安全 操作规程，岗 位人员每班检 查一次，每月 一次维护保养 1、经过岗位培 训，考核合格 后上岗作业。 2、每年接受安 全再教育 发现有人受伤后，立即关
47、闭设 备电源，现场有关人员立即向 周围人员呼救，用对讲机通知 领导或值班人员。拨打120 急 救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 设备 主体 完好牢固，无变形受 损现象 四级 蓝色 机械伤害 连接螺栓齐全有效 班组、岗位 作业班组 班组长 工况 螺旋体运转灵活，不 应出现刮蹭、卡死现 象 五级 蓝色 机械伤害、 其他爆炸 （粉尘） 设置堵料报警连锁装置 班组、岗位 作业班组 班组长 电气 线路 线路无破损，无漏电 风险 五级 蓝色 触电、火灾 设置漏电保护，PE电气 防护 班组、岗位 作业班组 班组长 传动 转动部件不外露 五级 蓝色 机械伤害 设置传动防护罩 班组、岗位 作业班组 班组长
48、5 设备设施类 刮板输送机 通风 除尘 装置 无粉尘外溢 四级 蓝色 火灾、其他 爆炸（粉尘） 吸风口设置合理，吸风 管道顺畅 执行设备安全 操作规程，岗 位人 员每班检查一 次，每月一次 维护保养 1、经过岗位培 训，考核合格 后上岗作业。 2、每年接受安 全再教育 1、爆炸事故发生后，现场负 责人首先组织员工进行自救、 互救，并向有关人 员报告。 2、发现有人受伤后，立即关 闭设备电源，现场有关人员立 即向周围人员呼救，用对讲机 通知领导或值班人员，拨打 120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 设备 主体 完好牢固，无变形受 损现象 四级 蓝色 机械伤害 连接螺栓齐全有效 班组、岗位 作业班组 班组长 工况 运行工况良好，刮板 链条进入头轮时应啮 合正确，不应出现卡 链、跳链现象 五级 蓝色 机械伤害 设置堵料报警连锁装 置，电机过载、短路监 控及连锁 班组、岗位 作业班组 班组长 电气 线路 线路无破损，无漏电 风险
