员工出差管理规定.doc

员工出差管理规定第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条 员工出差依下列程序办理：1出差前应填写“出差申请单” 。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。2出差人凭核准的“出差申请单”向会计部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单” ，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条 出差的审核决定权限如下：1国内出差：6 日内由部门经理核准，6 日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。2国外出差：一律由总经理核准。第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。第六条 出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条 出差费用的报销：1交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补；2膳食费按标准领取；3通讯费以邮局凭证报销；4交际费由领导核定，凭据报销。