欢迎来到麦多课文档分享! | 帮助中心 海量文档,免费浏览,给你所需,享你所想!
麦多课文档分享
全部分类
  • 标准规范>
  • 教学课件>
  • 考试资料>
  • 办公文档>
  • 学术论文>
  • 行业资料>
  • 易语言源码>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 麦多课文档分享 > 资源分类 > DOC文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度.doc

    • 资源ID:566001       资源大小:24.50KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOC        下载积分:2000积分
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要2000积分(如需开发票,请勿充值!)
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    如需开发票,请勿充值!快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如需开发票,请勿充值!如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝扫码支付    微信扫码支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,交流精品资源
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度.doc

    1、办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度全体员工均应本着工作需要,有效、不浪费的原则合理开支费用。 日常办公用品(如文具、低值易耗品、书籍资料等物品)由行政管理部统一采购,采购前需填写“日常办公用品采购计划表” ,一批采购在_元以下的由行政副总经理审批决定,超过_元须经总经理批准。员工可向行政管理部领用并作登记。行政管理部按月对日常办公用品的采购和领用情况进行统计,并员工手册 财务管理制度将统计报表送交总经理和财务部。办公费用(如车辆修理费、植物租赁费等)开支应事先填写“费用开支申请单” ,_元以下由行政副总经理审批决定,超过_元须经总经理批准。以电话方式申请审批的,应在回公司后补齐手续

    2、。发票报销时应将“费用开支申请单”一并附上。当部门需要添置固定资产及非日常办公用品(如办公家具、电脑、打印机等等物品)时,经办人须填写“固定资产申购计划单” ,注明物品名称、品牌、数量、单价、用途及申请理由,经行政副总经理审核签字并报总经理批准后交行政管理部采购。因工作需要出差,员工需事先填写出差申请单 ,技术人员出差由部门经理及总工程师审批;市场人员出差由部门经理及公司分管领导审批;行政管理人员出差由公司分管领导审批。员工出差回蓉后,应立即填报出差报告书 ,由公司分管领导签批意见,该报告书作为员工报销必要附件。员工乘坐汽车、火车不含软卧凭相关交通单据实报实销,如确需乘坐飞机或软卧火车,须事先

    3、填写“飞机/软卧申请书”报分管副总经理批准,报销时须附上申请书。出差时外地、市内交通费凭相关交通单据报销;如乘坐出租车,须写明起点、终点及事由,公司凭票报销一半。员工自备车发生的一应费用由员工个人承担(除用作公务出车外) ,公司根据不同岗位聘任等级给予相应车辆补贴。员工自备车用作出差、会议等公务用途,期间发生费用(过路费、油费、停车费等)由公司承担,事后凭“自备车公务出车费用明细表” 、费用发票及报销单办理费用核销手续。双人出差住宿标准:行政财务人员 住宿_元/人/ 天工程技术人员 住宿_元/人/ 天市场销售人员 住宿_元/人/ 天副经理及助理 住宿_元/人/ 天部门经理 住宿_元/人/ 天部

    4、门经理以上 住宿_元/人/ 天根据实际情况, 员工在四川省外地区出差时,住宿补贴可在上述标准的基础上乘以_;如在北京、上海等发达城市出差时,住宿补贴可在上述标准的基础上乘以_。员工单人出差住宿时,在以上标准的基础上再乘以_。当两人同住一个房间时,员工须按单人分别开两张住宿发票回公司报销。员工报销住宿费用时必须在报销单上注明本次一同出差的所有人员名单,一般情况下公司不允许员工代理其它员工报销住宿发票。差旅补贴_元/人/天,_元/人/天(省外) ,差旅补贴的计算按以下标准执行: 出差情况 出差时间 差旅补贴计算超过一天 去程于中午_点以后,返程于中午_点以前。以半天计,出差其余时间,计一天 一般情

    5、况,大成都和往返车程在 3 小时之内的地区不计为出差。如因特殊情况,出差人员住宿费用超出规定,须填写报请单说明情况,经部门经理或分管副总经理批准后,酌情报销。公司对一定岗位级别以上并拥有自备车的员工实行车辆补贴, 员工凭汽车费用开支的相关单据在以下额度之内向公司报销,其它费用自理。岗位聘任等级 报销标准总经理 _元/人/月副总经理 _元/人/月(_排量以下)_元/人/月(_排量以上)部门经理 _元/人/月普通员工 _元/人/月公司提倡员工充分享受电信运营商的资费优惠政策来降低移动话费,一般情况下按以下限额来制定移动话费报销标准: 副总经理(含)以上 实报两部手机费用/人/ 月部门经理 _元/人

    6、/月普通员工 _/人/月员工每月凭当月的移动缴费单作费用报销,如实际费用未达到报销标准,则员工手册财务管理制度按实际费用报销;如超过标准,则按核定标准报销。常备性的礼品由公司行政管理部结合各部门要求统一订购,采购前行政管理部列出“礼品采购计划表” ,报相关领导批准后进行采购。领用人填写好“礼品领用登记簿” ,注明礼品名称、数量、用途,经部门经理审批签字后到行政管理部领取。行政管理部应将每个月礼品领用的统计报表送交总经理和财务部。临时发生的礼品需求,由经办人员填写“费用开支申请单” ,注明礼品数量、预算单价、用途、建议物品及其它要求等,交部门经理签字及分管副总同意,方可自行采购或委托行政管理部代为采购,如采购总价超过_元,须经总经理批准。此项费用的报销仍由经办人员在各自部门进行报销,报销时须将“礼品采购申请单”一并附上。员工产生业务招待费用时,经办人员须填写“费用开支申请单” ,注明招待事由,招待对象、方式及预计金额,交部门经理及分管副总签字同意后方可开支及报销。业务招待费预计超过_元时,还须总经理签字同意。此项费用的授权允许以电话口头申请同意后补办书面手续的方式进行,报销业务招待费用时须将“ 业务招待费用申请单”一并附上。以上费用将以部门为单位核算到部门费用开支额度内。


    注意事项

    本文(办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度.doc)为本站会员(周芸)主动上传,麦多课文档分享仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文档分享(点击联系客服),我们立即给予删除!




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
    备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1 

    收起
    展开