公司采购部职责管理办法.doc

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公司采购部职责管理办法.doc

公司采购部职责管理办法（一）备料第一条申购方式与存量基准的设定。第二条生产用料统计及预估。第三条生产用料申购与余料转用。第四条进料异常与生产、采购协调处理。（二）采购第一条建立供应厂商与价格记录。第二条采购方式设定及市场行情调查。第三条询价、比价、议价、定购作业。第四条交料进度控制和逾交督促。第五条进料质量、数量异常处理。第六条内、外销差价及退税资料提供。第七条付款整理、审查。（三）外协第八条外协厂商开发与签约。第九条建立外协厂商与工缴记录。第十条外协产量、产货期、尾期控制。第十一条外协用料出厂管理及补料处理。第十二条外协品质量异常处理。第十三条外协用料与工缴结算。

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