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    内部控制制度各项业务流程图.ppt

    • 资源ID:384870       资源大小:128KB        全文页数:6页
    • 资源格式: PPT        下载积分:2000积分
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    内部控制制度各项业务流程图.ppt

    1、预算业务管理流程图,按照要求组织各业务部门 提出年度预算计划,收集、汇总预算计划,填报部门预算报表及编 制说明,报主要领导审议,向财政局报预算报表,送同级人大批准,按批复的预算安排资金支出,进行决算,经人大批准,预算下达,收支业务管理流程图,各业务部门根据标准 开具缴款通知书送财务科,财务科根据缴款通知书开具 财政非税收入缴款通知书, 并造册登记,缴款人通过非税上缴财政后,填写报销整理单,按财务制度,进行资金支付申请,根据规定进行审核,现金或银行转账支付,非税收入流程,资金支付流程,通过,业务部门对缴款凭证进行核对,核对无误后送财务科备案,采购业务流程图,由业务部门提出采购申请,编制采购计划,

    2、局领导审核,报财政局审核,进行采购,自主采购或通过代理机构采购,符合政府采购,未达到采购标准的,验收通过,并做好登记,依据发票、合同、清单,验收报告等到财政局办理支付手续,资产管理业务流程图,建立固定资产总账,各业务科室建立明细账,建立登记卡,增加,减少,新购,盘盈,赞助,报废,损坏,转让,报市财政局办审批,登记卡片报财务科,财务科登记入账,建设项目管理流程图,项目立项,工程设计和概算,工程招标,工程变更,竣工决算,集体研究、专,家论证和技术咨询相结合的议,事决策机制;,合同管理业务流程图,合同调查,合同谈判,合同文本拟定,合同审核,合同签署,合同履行,合同结算,合同补充与变更,合同解除,合同验收,归口存档,


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