1、人力资源部,2016年年度工作总结暨2017年年度工作计划,总目录,第一部分 2016年年度工作总结第二部分 2017年年度工作计划,第一部分 2016年年度工作总结,招聘管理与人力配置 公司薪酬及福利 绩效管理 劳动关系管理 内部培训管理 后勤工作及成本分析 年度其他临时性工作,2016年度工作概述,人力资源部在2016年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目标而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调整等因素，同时部门工作还要结合2015年制定的2016年年度工作计划，因此，在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成，主要用来完成其他临时性增派的工作
2、内容。,参考2016年度工作计划，主要工作内容完成情况如下：,一、招聘管理与人力配置,招聘渠道比较,公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介绍三种途径。因2016年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别比较。2016年招聘渠道主要有以下：,周边同类招聘市场所做比较：,年度各部门入职及离职总人数对比,年度入职人数,年度离职人数,年度总入职107人，离职78人。,各部门每月入职及离职人数,各部门每月入职人数,各部门每月离职人数,年度调职人数,备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部调职及其他兄弟单位调职。,整理日期： 2016年12月29日,1、满编：127人（宴会厅厨房除外）
3、，缺员：22人； 2、 工程部缺员岗位根据实际情况订。,各部门编制缺员情况,二、公司薪酬与福利,年度工资发放总额及比例 各部门年度工资额度走势 年度离职工资总额 年度个人所得税及社保金额 年度调薪记录 年度津贴发放记录,2016年度发放工资总金额为2730738.62元。,年度工资发放总额及比例,各部门年度工资额度走势图,年度离职工资总额,年度发放离职工资总计103661.2元。,备注：11月份总经办有2位高级管理人员离职，造成离职金额临时增加。,备注：1、法餐厨房按10个月计算；会籍销售部按7个月计算。2、法餐按10个月计算；厨房按2个月计算。,年度个人所得税及社保金额,年度缴纳个人所得税总
4、计3851.4元，社保金额总计207784元。,年度调薪记录,年度总调薪金额为46650元。,各部门年度调薪记录,年度津贴发放记录,年度总津贴额为244751.3元。,各部门年度津贴金额,三、绩效管理及内部管理制度的完善,部门客户信息反馈制度,自7月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见反馈进行记录，月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：,宴会部,管家部,宴会部,营销部,年度客户信息汇总,一站快乐大使制度,4月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工
5、参与到部门的日常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位职责等。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：,度假村检查制度,区域卫生检查制度 部门经理早会制度 酒店总值制度 每周检查制度 月度假村内部检查制度,年度员工考勤情况,全年员工共请事假72天，其中管家部49天，营销部15天，工程部4天，客务部2天，人力资源部及宴会部各1天。,全年员工共请事假104.5天，其中客务63天，人力资源部15.5天，管家部15天，营销部和工程部各4天，客服部3天，,全年事假天数,全年病假天数,四、劳动关系管理,1、全年员工年假天数共为230天。 2、全年共有2位员工
6、享受产，共享受产假合计270.5天。 3、年度员工总出勤天数为33555.5天，员工各类假期休假总天数为677天。,全年员工年假天数,换员工名牌 费用 2400 元（8元*300枚）,年度员工行政类工作及手续办理记录情况,五、内部培训管理,2016年度组织培训38次，参与475人次。其中企业文化课程（含员工手册）11次，职业形象塑造（含服务礼仪）7次，区域参观讲解10次，化妆技巧4次， 消防安全知识3次，其他培训课程共3次。,每月培训次数统计,年度培训情况综述,培训讲师授课情况分析,讲师总授课量,每月授课情况分布,年度考核情况,六、后勤管理及成本分析,员工文体生活安排 员工宿舍管理 员工食堂管
7、理 公司班车管理,员工文体生活安排及成本,2016年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。,缺： 1、2016春晚费用； 2、清远行业考察游费用。,十八栋男生宿舍,十七栋女生宿舍,员工宿舍管理,宿舍分布情况，数据截止于2016年12月。,1、宿舍总29间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用27间； 2、18栋男宿舍105室从2017年1月1日起，拨给“爱情海号专用”； 3、金海滩员工用宿舍19间，“员工食堂”2间，“园艺”2间，“物业”3间； 4、金海滩员工平均每月入住99人； 5、每间宿舍平均入住5人（
8、共20间）。,员工宿舍入住情况,年度宿舍总计用电73898度，电费为50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；,数据分析：年度宿舍水电费：总计69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。,年度宿舍总计用水5908吨，水费为19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；,1、员工食堂2016年总费用为￥742，889元，平均每月￥61，907元； 2、平均每位员工每月用餐费用约为399元，每日用餐费用约为13.3元/天。,结合上页数据，估算出单个员工的月成本约为449.1元，日成本约为15元。,员工食堂管理,1-2月因张司机未作记录，缺
9、两个月，实际以10个月作计算，总公里为29944，平均每月2994.4公里。,行车类别,年度出车，每日班车共行驶14719公里，其他类出车共15225。比例为29：30。,公司班车管理,1、其中每月人工成本为：2个司机工资（以工资标准作计算）+其他（宿舍水电、加班费等）4350； 2、全年总费加上人工成本共计为105078元； 3、按有记录的行车记录来计算成本，3-12月份总公里数总费用90378/3-12月份的总费用总公里数29944 3.02元。,每公里成本,备注： 6月份以来纳入员工基金管理工作，记录从6月份开始。,员工基金管理,七、其他临时性工作,协助上海大明的项目支援，包括进行神秘客户暗访、现场辅导支援；时间前后约为2个月。协助法餐厅的员工培训及考核。组织员工参加龙岗区服务技能技能比赛。其他总经办临时下达的任务。,
