1、 ICS 93.080.01 CCS R 09 南京市地方标准 DB 3201/T 1107.22022 水下公路隧道运营管理规范 第 2 部分：隐患排查治理 Specification for underwater tunnel operation managementPart 2:Safety hazard screening and elimination2022-07-08 发布2022-07-11 实施南京市市场监督管理局发 布 DB3201DB 3201/T 1107.22022 I 目次 前言.II 引言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本
2、要求.1 5 隐患分类与分级.1 6 隐患排查类型与频次.2 7 隐患排查.3 8 隐患治理.3 9 评估改进.4 附录 A（资料性）隐患排查项目清单.6 附录 B（资料性）隐患排查记录.20 附录 C（资料性）隐患治理记录.21 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 II 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件是DB3201/T 11072022水下公路隧道运营管理规范的第2部分。DB3201/T 11072022已经发布了以下部分：第1部分：应急处置；第2部分：隐患排查治理；第3部分：工程养护
3、。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由南京市交通运输局提出并归口。本文件起草单位：南京交通运营管理集团有限公司、南京长江隧道有限责任公司、江苏百盛工程咨询有限公司。本文件主要起草人：沈阳、张霆、游楠、郑伟、孙晶晶、殷杰、王大宝、陆秋明、田建宏、李剑锋、高英杰、陈枳含、马良德、秦魏、赵诚、张崧立、李强、赵谦、滕婉婷、何若楠、薛婷婷、张淑芹。D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 III 引言 为保障南京市水下公路隧道运营管理工作健康有序发展，规范水下公路隧道应急处置工作的流程与程序、隐患分类分级与排查治理工作、土建结构和机电设
4、施检查及养护等工作，有必要对水下公路隧道运营管理工作制定相关的规范标准。该标准体系拟由三个部分组成：第1部分：应急处置。目的在于指导南京市水下公路隧道突发事件应急工作的开展。第2部分：隐患排查治理。目的在于指导南京市水下公路隧道隐患分类分级与排查治理。第3部分：工程养护。目的在于指导南京市水下公路隧道土建结构和机电设施养护具体要求。随着国家对拥江发展战略部署，我省正处于长江两岸融合建设关键时期，水下公路隧道的数量也逐渐增多。目前，水下公路隧道运营在应急处置、工程养护等方面还没有相关的标准可以执行，在实际工作中，大多依靠经验积累。规范江苏省水下隧道运营管理工作程序和管理要求，快速高效的应急处置与
5、良好的工程养护是隧道突发事件发生时确保隧道高效畅通的保障，隐患排查是隧道安全的基础与前提。本文件用于规范和指导南京市水下公路隧道运营管理企业开展隐患排查治理工作，达到降低安全生产风险，杜绝或减少事故隐患，保障从业人员生命安全，提高企业安全管理水平目的，是企业实现安全生产和持续发展的重要保障。D B 3 2 0 1D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 1 水下公路隧道运营管理规范 第 2 部分：隐患排查治理 1 范围 本文件规定了水下公路隧道运营隐患排查治理的基本要求、隐患分级与分类、隐患排查类型与频次、隐患排查、隐患治理、评估改进等要求。本文件适用于水下公路隧道运营隐
6、患排查与治理工作，水下城市隧道可参照执行。2 规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。3 术语和定义 本文件没有需要界定的术语和定义。4 基本要求 4.1 组织管理 4.1.1 应建立隐患排查治理体系的组织领导机构。4.1.2 应在安全风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，建立健全隐患排查、隐患整治台账、隐患交办、隐患验收、隐患销号、信息通报、奖惩考核和建档等制度，逐级明确隐患治理责任，落实到具体岗位和人员。4.1.3 技术力量不足或隧道运营安全生产管理经验欠缺的企业宜聘请有经验的专家或注册安全工程师指导企业开展隐患排查治理工作。4.2 档案管理 在隐患排查治理体系策划、实
7、施及持续改进过程中，完整保存体现隐患排查治理全过程的记录资料，并分类建档管理，包括隐患排查治理制度、隐患排查项目清单、隐患排查治理台账等文件成果。重大隐患排查、评估记录、隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。4.3 信息平台 宜充分利用现有安全管理信息系统，建立企业隐患排查治理信息平台，实现隐患信息的分类分项管理和隐患排查治理情况的实时监控。5 隐患分类与分级 5.1 隐患分类 5.1.1 基础管理类隐患 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 2 基础管理类隐患包括以下方面：a)安全生产管理机构及人员；b)安全生产目标及责任制；c)安全生产管理制度及规程；d)安全投
8、入；e)教育培训；f)运营管理（作业安全管理、相关方安全管理、变更管理、消防管理等）；g)职业健康；h)应急管理；i)档案管理；j)其他管理。5.1.2 生产现场类隐患 生产现场类隐患包括以下方面：a)场所环境；b)土建结构；c)交通工程与附属设施（交通安全设施、供配电、消防、给排水、通风等）；d)安全及职业卫生防护设施；e)特种设备；f)从业人员操作行为（巡查管控、指挥调度、应急处置、特种作业、清洁维护作业、保养维修作业等）；g)现场其他方面（救援车辆、气瓶间等）。5.2 隐患分级 5.2.1 一般隐患 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.2 重大隐患 极易导致重特大安
9、全生产事故，且整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除，因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除或者涉及重大危险源且管控措施不到位的的隐患。6 隐患排查类型与频次 6.1 日常隐患排查：班组和岗位的隐患检查、巡视检查，安全管理人员、岗位技术人员等相关人员开展的日常性排查，每周应不少于 1 次。6.2 综合性隐患排查：以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况及较大风险点管控措施落实情况为重点，各有关部门共同参与的全面排查，每季应不少于 1次。6.3 专项隐患排查：企业在一定范围、领域组织开展的针对特定隐患的排查，一般包括：D
10、B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 3 a)季节性隐患排查：根据季节性特征及企业实际情况开展的专项排查春季以防雷、防静电为重点；夏季以防雷暴、防台风、防洪为重点，秋季以防雷、防火、防静电为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电为重点；b)重大活动及节假日前隐患排查：在重大活动和节假日前，对企业保卫、值班安排、安全及消防设施、应急预案及物资等进行的重点排查；c)专业性隐患排查：对土建结构、交通工程与附属设施（交通安全、供配电、消防、给排水、通风等设施）、安全及职业卫生防护设施、特种设施等分别进行的专业检查；每季应不少于 1 次；d)根据政府及有关管理部门安全工作专项部
11、署，开展针对性的隐患排查。7 隐患排查 7.1 排查项目清单 应依据确定的各类风险点的基础安全管理要求和全部控制措施，编制隐患排查项目清单，包括基础管理类隐患清单（参见附录A.1）和生产现场类隐患清单（参见附录A.2）。7.2 排查计划 7.2.1 应根据生产运行特点，每年年初制定隐患排查计划，明确各类型隐患的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。组织级别一般包括企业级、部门级、班组级和岗位级等级别，也可结合本单位机构设置情况进行调整。7.2.2 排查计划应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。7.2.3 当发生以下情形之一，企业应
12、及时更新排查计划：a)法律法规及标准规程变化或更新；b)政府规范性文件提出新要求；c)组织机构和安全管理机制发生变化；d)机电设备、安全防护措施等发生重大改变；e)事故或应急预案演练结果反馈的需求；f)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害；g)其他情形出现应该进行更新。7.3 组织实施 7.3.1 各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查，并参照附录 B 对排查情况进行记录。基础管理类隐患排查和生产现场类隐患排查可同时进行。7.3.2 发现一般隐患后应及时上报隐患排查组织部门，发现重大隐患后应及时上报企业主要负责人，并向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案。7.3.3 发
13、现隐患后，隐患排查组织部门参照附录 C.1 制发隐患整改通知单，对隐患整改责任部门、隐患整改责任人、措施建议、完成期限等提出要求。8 隐患治理 8.1 通用要求 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 4 8.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则，主要包括岗位级纠正、班组级治理、部门级治理、企业级治理等。8.1.2 隐患治理应当保障隐患治理投入，做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。8.1.3 能够立即整改的隐患应立即组织整改，难以立即排除的应及时进行分析，做好临时防范措施，制定整改措施并限期整改。8.1.4 重大隐患治理前或者治理过程中无法保证安全的，应
14、及时撤出相关作业人员，疏散可能受到影响的周边人员，并设置警戒标志，暂时停止使用。8.1.5 隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。8.2 实施 8.2.1 隐患存在部门/单位在接到隐患整改通知单后，应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。8.2.2 一般隐患由企业各级负责人或者有关人员立即组织整改，重大隐患治理应制定专项方案，包括以下内容：a)整改的目标和任务；b)整改技术方案和整改期的安全保障措施；c)经费和物资保障措施；d
15、)整改责任部门和人员；e)整改时限及节点要求；f)应急处置措施；g)跟踪督办及验收部门和人员。8.2.3 隐患整改完成后应参照附录 C.2 填写隐患整改回执单，并提交至隐患排查组织部门。8.3 验收 8.3.1 隐患排查组织部门应根据隐患整改回执单组织验收。8.3.2 一般隐患整改完成后由隐患排查组织部门验收，重大隐患整改完成后，企业应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收,验收完成后应在隐患整改回执单上签字确认。8.3.3 重大隐患整改验收通过后，企业应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备，并及时申请销号，报备申请材料包括：a)重大隐患基本情况及整改方案
16、；b)重大隐患整改过程；c)验收机构或验收组基本情况；d)验收报告及结论；e)下一步改进措施。9 评估改进 9.1 评估 9.1.1 应参照附录 C.3 对每次隐患治理情况进行记录,定期进行统计分析，及时梳理、发现安全生产苗D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 5 头性问题和规律，不断改进安全生产工作。9.1.2 重大隐患整改验收完成后，对隐患形成原因及整改工作进行分析评估，及时完善相关制度和措施，依据有关规定和制度对相关责任人进行处理，并开展有针对性的培训教育。9.1.3 每年对安全隐患排查治理体系运行情况进行评估，并保存记录，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，评
17、估应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。9.2 持续改进 9.2.1 培训 应根据评估结果，对相关员工开展针对性的培训，并保留培训记录。9.2.2 更新 应根据企业安全管理体制机制变化、风险点及管控措施更新、事故事件发生情况、应急演练结果以及法律法规的变化等情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查清单、隐患等级、隐患信息等内容。D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 6 附录A （资料性）隐患排查项目清单 A.1 基础管理类隐患排查项目清单 表A.1 基础管理类隐患排查项目清单 排查项目 排查事项 排查内容与排查标准 安全生产管理机构及人员 安全生产管理机
18、构及人员的设置 未设置安全生产管理机构或配备专、兼职安全生产管理人员 安全工作例会 未按要求召开安全工作例会，或无会议资料（包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要等）安全生产目标及责任制 安全目标 制定的年度安全目标低于上级下达的目标 未制定实现安全生产目标和工作指标的措施 安全生产目标责任书 未逐级签订“安全生产目标责任书”安全职责 未制定各级、各岗位安全职责，或已制定的岗位职责中未落实“党政同责”和“一岗双责”要求 安全生产管理制度及规程 安全生产管理制度 未建立健全安全责任制、安全工作会议、安全检查、安全教育、隐患整改、消防安全及其他保障安全生产和职业健康的规章制度 操作规程 未建
19、立岗位安全操作规程（含“四新”）操作规程未发放到相关岗位，或未组织对从业人员进行操作规程的培训 制度和规程修订 未定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并根据评审结论及时进行修订 安全投入 资金投入 未建立金安全生产费用管理制度、使用计划和台账 未按照营业收入的 1.5%或隧道管养费用的 15%足额提取安全生产费用 未投保安全生产责任保险或符合法律法规要求的安全保障金 费用管理 未对安全费用进行跟踪管理 教育培训 从业人员培训 未开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育 安全培训教育时长或内容不符合要求 未按培训计划组织培训 未做好安全教育和培训记录，建立从业人员
20、安全教育和培训档案 资格培训 特种作业人员未经专业培训，取得相应资格，或未按规定定期进行复审。未建立特种作业人员、特种设备操作人员台账 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 7 表 A.1（续）排查项目 排查事项 排查内容与排查标准 运营管理 作业安全管理 未建立高风险作业清单（高处作业、吊装作业、动火作业、受限空间、动土作业（含病害处治）、临时用电作业、隧道内占道等)，及相关作业审批手续 隧道内占道作业时未制定相应的交通组织和防护方案 相关方管理 未对相关方资质进行核查，建立管理台账 未与相关方签订安全管理协议，明确双方责任 作业前未对相关方按规定进行安全培训、入场
21、告知、考试合格和技术交底，并对相关方的服务工作进行监督管理 对于同一作业区域内的两个及以上相关方作业（交叉作业），未进行组织协调，未制定并监督落实交叉作业安全防范措施 劳务派遣工、短期工、临时工等日常安全管理、教育与正式员工不同，如劳务派遣工、短期工、临时工未参加班会、安全活动等 现场实习、参观及其他外来人员进入隧道未对其进行危险源告知及其防范方式 变更管理 未建立变更管理制度，未对重大变更进行辨识、评估并保留记录 消防管理 未明确消防安全责任人和安全管理人 消防控制室值班人员无证上岗 职业健康 组织机构 未按国家要求设置职业卫生管理机构或专兼职人员，落实职业病危害告知、日常监测、定期报告和防
22、护保障等制度措施 健康检查 未对接触职业病危害的从业人员提供职业健康检查，建立职业健康监护档案并定期更新 职业危害因素检测 对存在职业危害的场所，未按相关规定，定期开展职业危害因素检测 个人防护用品 未采用有效的职业病防护设施，或未对从业人员提供符合防治职业病要求的职业病防护用品 应急管理 应急预案 未按规定编制安全生产应急预案，未针对安全风险较大的重点场所（设施）制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡 预案未按规定报当地主管部门备案、或未通报相关应急协作单位 应急演练 未按规范组织开展应急演练，或演练频次不符合规范要求 演练后未进行评估总结或未根据评估总结对应急预案等工作进行修订改
23、进 应急物资 未及时更新应急物资或配置的应急物资不满足要求 档案管理 档案管理 未建立并定期完善教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/设备设施安全管理记录档案；危险作业管理记录档案、劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、职业危害因素检测档案、安全费用台账等生产安全管理档案 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 8 表 A.1（续）排查项目 排查事项 排查内容与排查标准 其它管理 其它管理 不属于上述九种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项，属于其他基础管理类隐患 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022
24、 9 A.2 生产现场类隐患排查项目清单 表A.2 生产现场类隐患排查项目清单 排查项目 排查事项 排查内容及标准 场所环境 隧道照明 隧道内照明灯具损坏 恶劣天气 进出洞段路面湿滑，存在车辆打滑现象 进出洞段能见度差 风塔、工作井内环境 工作场所内堆放易燃易爆物品 场所内照明情况差 土建结构 隧道土建结构及附属设施 混凝土管片发生变形、破损、漏筋、裂缝及螺帽螺栓松动，脱落等现象 混凝土管片牛腿出现裂缝 隧道主体结构裂缝较大，已发生渗水现象 装饰层、消音板、防汛挡板脱落 路面结构 路面裂纹、塌陷、涌水 路面存在散落物 路面存在积水 标志牌基础混凝土结构 混凝土结构裂纹严重 隧道出入口 洞口开裂
25、滑动、钢结构腐蚀、落石等现象 洞门大范围开裂、脱落等现象、大理石挂板脱落 出入口路面结冰打滑，洞口上方悬挂冰锥 洞口积雪 防汛挡水门 防汛挡水门破损 人防密闭防淹门（手动）人防密闭防淹门无法正常启用 逃生通道 救援爬梯损坏 疏散指示灯损坏 杂物堆积，影响逃生 紧急情况下，逃生盖板或逃生门打不开 未设置消防应急照明灯，或应急照明灯故障 车行横通道 卷帘门损坏 工作井消防通道 潜水泵失压或超压 工作井逃生廊道 救援爬梯损坏 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 10 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 土建结构 工作井逃生廊道 疏散指示灯损坏 疏散走道、楼
26、梯间 堆积杂物 未设置消防应急照明灯，或应急照明灯故障 安全出口 安全出口堵塞、锁闭 交通工程与附属设施 安全附属设施 交通标志（指示标志、限速标志、指路标志等）交通标志破损或缺失 标志被遮挡 疏散指示标志 指示标志被遮挡 工作电源断电后，灯光疏散指示标志不能自动接合备用电源 连续供电时间少于 20min 安全附属设施 交通标线 标线不清晰，标线反光效果不明显 视线诱导设施 视线诱导设施反光器件失效，反光效果差 照明系统 隧道照明 各回路控制应与现场实际位置不相符 路面亮度总均匀度及纵向均匀度不满足设计要求 引导照明（路灯）整体结构不稳定 路面亮度不符合要求 照明灯具 照明灯具的接地不良 测量
27、照明用电缆、电线的线间绝缘、对地绝缘情况 灯具的元器件损坏或缺失 存在灯具或者照明电缆被超高/超宽车辆挂坏情况 供配电系统 电线、电缆 电缆绝缘层破坏，纤芯/电线裸露，未及时更换 电缆未加设防护套管 线路凌乱且靠近可燃物 插线板 插线板附近堆放较多纸箱等易燃物品 使用国家已经禁止生产的万用孔插座或插座发黑后，继续使用 插座上使用过多电器 插线板电线绝缘皮破损，出现破损、裸露等隐患 靠近水池的插座未安装防溅水盒 电气捕鼠装置 指示灯不显示通电状态 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 11 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 交通工程与附属设施 供配电系
28、统 配电箱 配电箱内放置杂物 配电箱内挂接其他用电设备 配电箱内私设插座 配电箱未明确负责人、未标明名称、用途、分路标记及系统接线图 配电箱无箱门，或箱门未上锁 配电箱随意放置在地上，装设不符合规范 未定期检查，缺少巡查记录表 配电箱门未张贴“当心触电”安全警示标识 配电箱周围堆放易燃易爆物品，未留有足够的安全通道和工作空间 EPS 室 应急备用电源壳体膨胀变形 主供和备供电源不能互换投切使用 电池组电量失效，紧急情况无法满足应急供电 柴油发电机组储油量液位计失效 配电房、变电所 应急照明灯失效或应急照明灯和普通照明共用一套空气开关 灭火器失效 门口未安设挡鼠板 绝缘靴、绝缘手套未定期进行绝缘
29、检测 灭火器配备不足 配电房、变电所 通向走道的防火门防火等级未达到甲级 电缆沟无盖板 验电器失灵 安全出口指示标志灯损坏或被遮挡 开关箱内放置杂物，且挂接其他用电设备 开关箱金属箱门与金属箱体未做电气连接 消防系统 智能型光电烟/温感温探测器 计量仪、显示器、故障指示灯显示不正常 探测器与底座脱落 双波长火焰探测器 电源指示灯不亮 隧道光纤光栅感温火灾探测报警系统 信号处理器电源指示灯无显示 故障告警红灯亮或红灯闪烁 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 12 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 交通工程与附属设施 消防系统 声光报警器 外观破损 报
30、警器失效 手动报警器 报警器失效 外观破损 手动报警按钮附近未张贴标志牌 手动触发报警器后，报警系统不动作 紧急电话 紧急电话故障，无法正常使用 室外消火栓 冬季消火栓未及时保护上冻受损 水压不正常 室内消火栓 消火栓箱门玻璃破损，箱门开关不灵活 消火栓箱内放置杂物 消防水带、软管卷盘、水枪缺失或破损 消火栓箱前有杂物堆放或堵塞，未留有足够的空间 消火栓无消防水 紧固泵体各部连接螺栓存在松动现象 手动报警器失效 消火栓箱门未张贴“消火栓箱”标志 未张贴消火栓使用方法或图案不清晰 消防泵房 消防管路未打压注水 消防管道固定螺母、接口处锈蚀严重 水泵压力不足，导致紧急情况喷淋无法正常启动 测试湿式
31、报警阀，压力开关、水力警铃不动作 报警阀前端的控制阀未采用信号阀，或不采用信号阀时，未设锁定阀位的锁具 压力表损坏 消防泵（喷淋稳压泵、消火栓泵等）阀门关闭 阀门未悬挂常开标志牌，无法分清开关状态 阀门未标明开启或关闭方向 需要保持常开的阀门未采取铅封、标识等限位措施 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 13 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 交通工程与附属设施 消防系统 消防泵房 防火门防火等级未达到甲级 室内消火栓存在缺陷 配电箱存在缺陷 应急照明灯缺失或失效 消防水池 消防水池有渗漏水现象 消防水池内无水或水量不充足 泄水孔堵塞 消防水池周围
32、道路存在障碍物 液位计失效 消防卷帘 防火卷帘无法正常使用 防火卷帘下堆放物品 干粉灭火器 灭火器达到送修条件或维修期限，未及时进行维修 压力表指针指向红色或黄色区域，未及时处理 灭火器铅封、保险销等保险装置损坏或遗失 灭火器喷射软管出现裂纹，喷嘴堵塞现象 灭火器摆放不稳固，或铭牌向内 筒体、提手及铁质部件存在损坏、腐蚀、变形等现象 灭火器未定期进行检查，或检查记录未保留 灭火器周围堆积杂物，取用不便 灭火器设置点未张贴指示灭火器位置的标志 灭火器达到报废条件或报废期限，未报废 CO2灭火器 筒体、提手及铁质部件存在损坏、腐蚀、变形等现象 安全插销不在位或断裂 标志信息不清晰或掉落 喷射管道堵
33、塞、腐蚀或损坏 灭火器达到送修条件或维修期限，未及时进行维修 灭火器周围堆积杂物，取用不便 灭火器设置点未张贴指示灭火器位置的标志 灭火器未定期进行检查，或检查记录未保留 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 14 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 交通工程与附属设施 消防系统 CO2灭火器 灭火器达到报废条件或报废期限，未报废 水基型灭火器 筒体和各部件存在损坏、腐蚀、变形等现象 灭火器达到送修条件或维修期限，未及时进行维修 灭火器铅封、保险销等保险装置损坏或遗失 喷射管道堵塞、腐蚀或损坏 灭火器周围堆积杂物，取用不便 灭火器未定期进行检查，或检查
34、记录未保留 灭火器设置点未张贴指示灭火器位置的标志 灭火器达到报废条件或报废期限，未报废 气溶胶灭火系统 组件上的铭牌不清晰、不完整 组件变形或其他机械性损伤，表面有锈蚀，保护层脱落 外露接口封闭不良，接口螺纹和法兰密封面有损伤 保险铅封不完整 灭火器周围堆积杂物，取用不便 灭火器设置点未张贴指示灭火器位置的标志 灭火器未定期进行检查，或检查记录未保留 灭火器达到送修条件或维修期限，未及时进行维修 灭火器达到报废条件或报废期限，未报废 灭火器箱 灭火器箱被遮挡、上锁或栓系 灭火器箱内灭火器缺失 灭火器箱变形，导致灭火器无法正常取出 七氟丙烷气体灭火系统 外观存在明显变形、损伤，表面涂层掉落严重
35、 钢瓶正面未标明设计规定的灭火剂名称和钢瓶编号 铭牌掉落或缺失 输气管道未标识气体流向 输气管道卡箍、支架松动、锈蚀或管道有锈蚀、渗漏现象 泡沫灭火系统 泡沫罐铭牌或标志牌上无清晰标明泡沫液的种类、型号、配比浓度、有效期等相关信息 泡沫管道及其分支、设备进出口处和装置边界处未涂刷流向箭头 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 15 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 交通工程与附属设施 消防系统 泡沫灭火系统 泡沫管道卡箍、支架松动、锈蚀或管道有锈蚀、渗漏现象 控制阀门没有明显的启闭标志 给排水系统 废水泵房 废水泵排水口垃圾封堵未及时清理，导致废水无
36、法及时排出 水泵接合器接口闷盖缺失或存在渗漏现象 水泵接合器未设置注明所属系统和区域的标志牌 雨水泵房 未及时关注水位，调整排水量而导致雨水漫入行车层 排水系统 排水系统淤积堵塞，排水不畅通 集水坑 无防止人员坠入设施 水泵接合器 接口闷盖缺失，或存在渗漏现象 未设置注明所属系统和区域的标志牌 液位检测器 计量仪表读数不正常 通风系统 风机 风机存在松脱、变形、破损、位移现象 有异响、异味 风阀间 风阀间钢格栅篦子板空隙较大，未安设“禁止抛物”“当心坠落”等安全警示标志 通风管道 通风管道存在变形、破裂、缺损现象 支架变形、焊缝脱焊、松脱 管道接口存在松脱现象 安全及职业卫生防护设施 安全 临
37、边防护栏 临边防护栏杆未设置踢脚板 楼梯护栏 楼梯护栏松动，锈蚀严重 锥筒 表面反光材料破损严重，无法起到警示作用 防撞筒 表面反光材料破损严重，无法起到警示作用 内部沙箱填充不足，导致大风吹走 职业卫生 噪声、汽车尾气监测设备 设备故障，无法正常监测 特种设备 电梯 未经检验检测机构进行定期检验，安全检验合格证未固定在电梯的醒目位置 电梯间内电话报警联系不通畅 安全注意事项和警示标志未置于显著位置 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 16 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 特种设备 电梯 楼层显示不准确 运行状态不平稳 行车 未经检验检测机构进行
38、定期检验，安全检验合格证未固定在电梯的醒目位置 基础与轨道存在变形、裂纹 制动器、离合器、限位器、联锁装置、连动装置等机械设备不灵敏 滑轮、导向轮存在裂纹，有跑偏现象，出行转动卡滞现象 故障信号、专用照明灯、运行操作警示灯、警铃等存在异常，照度不符合要求 主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过流保护、漏电保护和偏斜保护等装置动作不灵敏 孔、洞等未设置盖板，强度不满足要求 机房、操作室内未配备足够数量灭火器，消防救生器材不齐全 吊钩、行走部分及设备四周无警示标志 从业人员操作行为 巡查管控 监控巡查 值班期间玩手机、聊天、注意力不集中 遇软件、硬件故障未及时报修管养单位维护人员 安全巡查 安全巡
39、查前未仔细检查车辆，车辆带病运行 驾驶员无证驾驶，饮酒驾驶 巡视车辆行驶及停车时未打双跳及闪烁警灯 安全巡查员未穿戴工作服及反光背心 通讯不畅通 人工下车步行巡查时，未行走在养护道路作业区内 指挥调度 指挥调度 发现违章停车、隧道内外路段内滞留等交通违章行为时，未及时语音播报制止 发生交通事故或恶劣天气时，未及时发布语音播报、情报板提示，预防事故或次生事故 值班期间玩手机、聊天、注意力不集中 应急处置 清排障 公路突发事件、道路交通管控、清障救援作业等未按规定设置安全标志标牌 清障车带病运行 驾驶员无证驾驶，饮酒驾驶，超速驾驶 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 1
40、7 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 从业人员操作行为 应急处置 清排障 清障人员工作期间未着反光背心、戴防护帽和防护手套、穿防护鞋 出警前，清障人员未根据现场处置需要携带必备的装备器材 特种作业 电工作业 作业人员未穿戴好绝缘手套、绝缘靴 绝缘工具失效 在供、配电设备和线路上作业，未设人监护 未悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌或带电作业 供配电回路停送电未按工作票和操作票进行 配电房检维修作业时，无人监护，单独作业 检维修记录完整 焊接作业 工作前未穿好工作服，戴好工作帽、手套、劳保鞋，工作服口袋未盖好，纽扣未扣好 工作时未戴面罩 启动焊机前未检查电焊机和闸刀开关，未检
41、查外壳接地情况 未检查焊接导线绝缘是否良好 在潮湿地区工作未穿胶鞋或未用干燥木板垫脚 未在储有易燃、易爆的场所或仓库附近进行焊接 露天焊接未设置挡风装置 风力五级以上露天焊接 高空焊接时未扎好安全带 焊接下方未放遮板 氧气瓶和乙炔瓶间距不满足要求或在阳光底下暴晒 供配电设施检修，未悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌 高处作业 二级及以上高处作业未办理高处作业许可证 未佩戴安全绳 使用的工具、材料、零件等未装入工具袋 未检查所用安全设施（作业平台、临边护栏、安全网等）的可靠性 5 级以上强风作业 雨雪天气作业未清除霜、雪、冰，未采取可靠的防滑、防寒和防冻措施 起重机械作业 施工人员未持起重机械
42、作业人员证书上岗作业 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 18 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 从业人员操作行为 特种作业 起重机械作业 起重机械带病运行 起重司机未做到“十不吊”要求 起重机的侧面或其他明显的部位未设置起重量标牌 起重机上存放易燃、易爆等危险物品 工具、零件未存放在专用箱中 到起重机上进行检维修时未断电，电源开关处未挂上“禁止送电”的字样 夜间作业照明不充足 起重机操纵室中和走台上未备灭火器，未设安全绳 工作停歇时，起重物悬在空中 清洁维护 隧道土建结构及附属设施清洁、维护 清扫车、洒水车、高空作业车等带病运行 驾驶员无证驾驶，
43、饮酒驾驶，超速驾驶 清扫车进入清扫路段时，未开启黄色警示灯和电子警示标志，进入隧道路段时，未打开车辆灯光 清扫车逆向行驶 未按操作规程要求设置作业安全区域或作业安全区域警示标志不足 占道作业时，作业机械未打双跳并闪烁警灯 占道作业时，未安排专人疏导交通 人工清洁时，未逆着车流行驶方向进行作业 人工清洁时，养护作业人员未着反光背心 排水系统清洁 下水作业时未穿连身皮衣裤、戴胶手套 下井作业时未挂保险带 井口未设立围挡 缺少专人监护 未进行有毒气体探测，浓度未达标时下井 清理完毕后未盖好井盖 封道作业 现场施工工作人员未戴好安全帽，未外穿有自发光、反光标识的识别服 工作车辆未安设声光报警装置 工作
44、车辆进入通道未打开车辆顶部的声光报警装置 车辆行驶时未打开尾部示宽报警灯 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 19 表 A.2（续）排查项目 排查事项 排查内容及标准 从业人员操作行为 保养维修 封道作业 驾驶员无证驾驶，饮酒驾驶，超速驾驶 工作车辆停靠未设置防撞筒等警示标志 防撞筒摆放间距不足 作业时，未在来车方向停放高架车、牵引车等装有警示灯牌的车辆作为防撞保护 系统检修 检修人员不具备相关职业资格证书和岗位技能证书 检修用具、材料高空投掷 检修人员未穿戴劳动防护用品 检修工作现场未设置安全警示标志 无关人员进入检修现场 照明系统检修时未切断需检修的照明回路电源
45、 需要办理工作票的未严格按照工作票制度进行维护修理 需要断电检修的，断电后未挂标示牌 给排水系统检修时现场通风不良 测试风机噪声时，未做自身噪声防护 通风系统检修前未做好检查验电核实 道路交安设施更换、修复 空压机、电锤、冲击钻、电焊机等设备带病运行 作业人员未佩戴防尘口罩、手套，穿反光背心 现场其他方面 隧道专用机动车辆（清扫车、清障车、洒水车、墙壁清洗车、高空作业车、应急救援车等）未及时清理积雪导致车辆上冻 胎压不正常 未在指定地点停靠 气瓶间 未张贴“当心窒息”警示标志牌 阀门、安全销存在破损 压力表读数异常 室内环境不满足规范要求 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.2
46、2022 20 A B 附录B （资料性）隐患排查记录 表B.1 隐患排查表 部门 检查人员 检查日期 检查项目 检查标准 所属区域（工程项目）符合性 检查发现的具体问题 整改措施 整改负责人 D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 21 B C 附录C （资料性）隐患治理记录 C.1 隐患整改通知单 表C.1 隐患整改通知单 接收部门/单位 检查时间 年 月 日 检查部门/单位 重点整改部位 隐患记录：整改要求或建议整改措施：对于以上问题或隐患，责任单位于整改时限内完成整改，并书面回复整改情况如未按期整改，将计入安全考核。接收人 抄送 注：一式两份，检查部门/单位和被
47、检查部门/单位各一份。D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 22 C.2 隐患整改回执单 表C.2 隐患整改回执单 部门名称 回复日期 年 月 日（检查部门）：贵部门于 年 月 日安全隐患整改通知书收悉，我部（单位）已按要求进行整改，现回复如下：具体事项：1、2、3、以上隐患我部已整改完成，请主管部门予以审查！负责人签字：时间：年 月 日 复查意见：复查负责人签字：时间：年 月 日 接收人 抄送 注：一式两份，检查部门和被检查部门各一份。D B 3 2 0 1DB 3201/T 1107.22022 23 C.3 隐患治理台账 表C.3 隐患治理台账 序号 部门 隐患名称 隐患等级 费用（万元）资金来源 项目负责人 完成时间 隐患分级 备注 注：隐患分级为：一般隐患和重大隐患。重大隐患除采取控制措施外，还应报安监部门备案。编制：审批：日期：D B 3 2 0 1
