1、 ICS 01.140.30 CCS G01 1310 廊坊市地方标准 DB 1310/T 3252023 五星工厂管理及评价指南 2023-12-26 发布2024-01-26 实施廊坊市市场监督管理局发 布 DB 1310/T 3252023 I 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由廊坊市市场监督管理局提出。本文件起草单位：河北南玻玻璃有限公司、中国南玻集团股份有限公司、廊坊市标准化所、廊坊市市场监督管理局、天津大学。本文件主要起草人：韩艳丽、王长军、宁东海、贺有乐、黄维明、徐涛、孙文会、蒋鹏、朱学海。DB 131
2、0/T 3252023 1 五星工厂管理及评价指南 1 范围 本文件规定了五星工厂的术语和定义、五星机制、五星文化、五星过程、五星方法、五星效益、激励机制和评价方法。本文件适用于各种类型、规模和生产经营的工厂组织，可用于工厂内部的管理以及用于外部对于五星工厂的评价。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。本文件没有规范性引用文件。3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。五星工厂 作为工厂型组织，在五星机制、五星文化、五星过程、五
3、星方法、五星效益这五个方面建立高水平和内容明确的标准，并且通过受控和可持续改善的质量、安全等管理体系，确保员工训练有素、行为规范，一切活动符合标准、成为习惯，确保运行结果达到标准要求，持续提升，员工和客户均获得较高满意度。4 五星机制 组织架构 建立基本的五星工厂管理架构，管理架构图参见图1，最高领导提出相关要求。DB 1310/T 3252023 2 图1 五星工厂管理架构图 资源配置 保障五星工厂管理工作有效开展，最高领导提供必要的人力、物力、资金等各种支持。建立沟通 最高领导同中、基层管理者和推进人员进行定期沟通。行动计划 明确五星工厂管理目标，制定年度、季度、月度计划，进行有效跟踪，做
4、出阶段性总结。研发体系 根据产品的发展趋势和顾客需求，开展研发工作。知识产权 制定规章制度，进行申请、保护和成果转化。5 五星文化 核心价值观 确定使命、愿景及价值观。领导作用 最高领导在五星工厂管理过程中发挥主要作用，提出责任要求，确定相关职责，参加推进活动。积淀及宣传 营造文化环境，积极宣传和培训，利用会议、看板、网络、多媒体等方式向全员宣贯。最高领导者（总经理、厂长）人力资源部经理（班组建设）生产部经理（TPM 管理）质量部经理（QC 管理）研发部经理主管领导（副总、总经理助理）推进办DB 1310/T 3252023 3 6 五星过程 基本要求 选择、使用科学的质量管理工具和方法，以标
5、准化、精细化、可视化、信息化、数字化、智能化为路径，不断提升工厂制造效率和产品质量，保障质量管理过程的稳定性和实用性。生活保障 6.2.1 绿色管理 工厂在用地集约化、原料无害化、生产清洁化、能源低碳化、资源节约化等方面制定工作计划。6.2.2 整体面貌 工厂整体现场管理有序，厂房、道路、车场、卫生间、楼梯、走廊等公共区域规划合理，管理责任明确。6.2.3 后勤保障 提供良好的衣、食、住、行保障，注重文化建设，营造和谐、幸福的生活环境。现场管理 建立5S管理和目视化管理，规范现场、现物，营造整洁有序的工作环境，培养员工良好工作习惯。6.3.1 5S 管理 6.3.1.1 制定 5S 管理制度，
6、内容充分适宜。6.3.1.2 定期开展 5S 评价活动,覆盖全区域，对问题点形成闭环。6.3.1.3 各区域地面、物品、设备有常态化清扫要求，状态良好。注：5S指整理、整顿、清扫、清洁、素养。6.3.2 目视化管理 6.3.2.1 制定工厂目视化管理标准。6.3.2.2 现场区域划分管理，布局满足安全及生产要求。6.3.2.3 安全标识齐全、统一，内容符合国家标准，人员、设备安全防护措施到位。6.3.2.4 现场物品标识齐全、统一，摆放合理，数量一目了然。6.3.2.5 现场设备标识齐全、统一，符合生产、工艺要求。6.3.2.6 不合格品存放区域，采用颜色区分或物理隔离方式。6.3.2.7 现
7、场作业指导书，受控、易于查询。计划管理 6.4.1 计划制定 根据市场需求、生产能力、库存及供应商供给能力，确定生产计划制定原则，制定均衡的生产计划。6.4.2 计划下达 DB 1310/T 3252023 4 通过信息技术手段，及时准确的向工厂车间传达生产计划指令。6.4.3 计划跟踪 采取适当的方法，监控生产计划的完成情况，并对异常进行及时处理。设备管理 6.5.1 文件管理 6.5.1.1 建立建全组织架构、岗位职责。6.5.1.2 对设备进行分类，建立档案、台账等资料。6.5.2 活动实施 6.5.2.1 确定设备管理目标。6.5.2.2 结合工厂作业特点，开展设备维护（自主保全、专业
8、保全），提升设备综合效率。6.5.2.3 建立巡检制度和标准，对异常情况进行处理，形成闭环。6.5.2.4 建立润滑制度和标准，按目视化润滑基准书进行。6.5.2.5 采用适用的方法对设备故障进行分析。6.5.2.6 按月度进行统计、分析。安全 环保 职业健康 6.6.1.1 依据国家法律法规，建立完整的安全、环保、职业健康管理制度，达到国家和地方最高要求。6.6.1.2 进行隐患排查，对问题点整改，形成闭环。6.6.1.3 持续对现场作业环境进行改善，消除隐患。6.6.1.4 定期对工艺进行评估、优化，保持污染源、能源消耗最好水平。6.6.1.5 定期组织安全、环保、职业健康总结会议。7 五
9、星方法 提案改善 定期组织专项活动，进行统计分析，跟踪实施效果。组织评比、推广交流会。质量改进 7.2.1.1 制定质量改进活动推进制度，以提升经营效益、降低成本消耗、提高工作效率、提升产品质量和服务质量为目标。7.2.1.2 从立项到评估，定期对课题进行跟踪，对问题点进行修正。7.2.1.3 对课题技术或收益进行评估。7.2.1.4 定期组织总结会，对优秀成果进行奖励。基层管理者提升 7.3.1 技能提升 7.3.1.1 基层管理者参加 TWI 培训并通过认证。DB 1310/T 3252023 5 7.3.1.2 促进 TWI 实际应用。注：TWI督导人员训练，或一线主管技能培训。7.3.
10、2 优秀班组评选 7.3.2.1 制定评选制度。7.3.2.2 定期进行评选，对优秀方法进行推广。7.3.3 班组绩效 7.3.3.1 定期评审绩效指标及维度的合理性。7.3.3.2 遵循公开、公正、透明原则。7.3.3.3 开展班前会活动，组织班组内沟通，形成内部激励机制。8 五星效益 过程质量 过程能力指数、供应商来料合格率、关键工艺控制指标、能源利用情况、直通率等指标。产品质量 产成品合格率、顾客投诉率、产品早期故障率、产品返厂率、顾客满意度等。效率 各级管理层关注流程、设备、材料、人员及操作等方面的生产效率和管理效率。交付 关注计划完成情况、关键节点、产成品优良率，达到顾客满意。成本
11、关注现场成本控制结果，例如：库存成本、生产成本、人工成本、质量成本、管理费用等。安全 环保 职业健康 关注安全、环保、职业健康管理结果，例如：违章率、事故量、连续安全生产天数、应急预案演练次数、环保事故、职业病发病数等。9 激励机制 通过各种激励办法鼓励全员参与改善活动、质量改进活动、工艺改进创新等，对优秀项目和员工进行奖励，鼓励参加各类社会评比。10 评价方法 DB 1310/T 3252023 6 五星工厂评价分值表，分为75项，共计400分，360分（含）以上为五星工厂。一年内发生过重大质量事故、安全事故、环保事故不能参加五星工厂评比，具体分值见表1，评分方法见表2。评分标准 五星工厂评
12、价分值表分为75项，共计400分，分值表见表1。表1 五星工厂分值表 类别 基本要求 序号 要点 标准分 实际得分 五星机制 54分 资源配置 1 机构及人员配备 4 2 财务方面的支持 5 沟通 3 最高领导与推进人员的沟通 5 4 最高领导与现场人员的沟通 5 5 主管领导和部门推进人员的沟通 5 行动计划 6 工作计划的制定 5 7 工作计划执行情况跟踪 5 研发体系 8 组织架构、人员配备情况 5 9 研发过程监测评估 5 知识产权 10 专利及知识产权申报管理 5 11 知识产权转化 5 五星文化 24分 核心价值观 12 确定使命、愿景及价值观 4 领导作用 13 最高领导对五星工
13、厂管理提出责任要求 5 14 定义相关部门的管理职责 5 15 最高亲自参与相关推进活动 5 积淀及宣传 16 公司内外进行全面宣传 5 五星过程 158分 生活保障 17 绿色管理 5 18 整体面貌 5 19 宿舍管理 5 20 食堂管理 5 5S管理 21 管理制度 3 22 改善活动 5 23 评价活动 5 24 管理状态 5 目视化管理 25 制定标准 5 26 规划布局 5 27 安全目视化 5 28 物品目视化 5 DB 1310/T 3252023 7 表1 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 序号 要点 标准分 实际得分 29 设备目视化 5 30 品质目视化 5 31 作业
14、目视化 5 生产计划管理 32 计划制定 5 33 计划下达 5 34 计划追踪 5 设备管理 35 管理机构 4 36 分类及档案管理 5 37 TPM活动自主保全 9 38 专业巡检 5 39 润滑管理 5 40 故障管理 5 41 维修保养 5 42 管理分析 5 43 管理目标 5 安全环保职业健康 44 隐患排查整改 5 45 安全环保职业健康培训 4 46 作业现场改善设计和实施 4 47 工艺革新节能减排 5 48 安全环保职业健康会议 4 五星方法 94分 提案改善 49 提案改善制度 3 50 提案统计分析 5 51 改善效果跟踪和评估 5 52 优秀提案改善评优及推广 5
15、质量改进活动 53 建立质量改进管理制度 4 54 活动过程控制与改进 8 55 活动成果跟踪评估 8 56 活动成果发表及奖励 8 基层管理者能力提升 57 基层管理者参加TWI培训及认证 6 58 TWI在工作中的实际应用 6 59 优秀班组评选制度及实施 6 60 优秀班组评选结果公布及奖励 6 61 绩效指标设置 5 62 绩效公开 5 63 氛围营造 5 64 关爱沟通 4 DB 1310/T 3252023 8 表1 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 序号 要点 标准分 实际得分 65 内部激励 5 五星效益 70分 经营目标达成情况 66 年度营业收入预算目标完成情况 15 6
16、7 年度净利润预算目标完成情况 15 质量 68 过程质量指标 5 69 产品质量指标 5 效率 70 生产效率 5 71 管理效率 5 履约 72 计划达成情况 5 73 内外部顾客满意度 5 成本 74 工厂物料、人工、费用等成本管控 5 安全 75 安全目标达成情况 5 DB 1310/T 3252023 9 评分方法 五星工厂评价可根据评分表进行评定，见表2。表2 五星工厂评分表 类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 五星机制 资源配置 机构及人员配备 成立了基础标准管理工作推进机构并配备专职推进工作人员 成立了基础标准管理工作推进
17、机构并配备专职推进工作人员，各部门配备部门兼职推进人员 成立推进了基础标准管理工作推进机构，明确定义机构职责，根据公司规模配备合适数量的专职人员，各部门配备部门兼职推进人员 4 财务方面的支持 公司有制定改善激励措施，如鼓励员工提案、奖励课题项目、年终改善评优等等，有制定基础标准管理项目专业培训计划 改善激励措施执行到位，员工参与热情高涨，改善项目资金的配给到位；专业人员培训按计划实施 公司不仅利用各种激励措施鼓励员工参与改善，改善项目资金的配给到位，能借助外部咨询力量或通过外委培训的形式促进持续深入改善 5 沟通 高层领导与推进人员的沟通 高层领导偶尔和推进人员沟通，了解各项目推进情况 高层
18、领导经常和推进人员沟通，了解各项目推进情况 高层领导定期和推进人员沟通，了解各项目推进情况，并提出指导意见 5 高层领导与现场人员的沟通 高层领导偶尔深入现场和现场人员沟通了解各项目推进落实情况 高层领导经常深入现场和现场人员沟通了解各项目推进落实情况 高层领导经常深入现场和现场人员沟通了解各项目推进落实情况，并提出指导意见 5 行动计划 工作计划的制定 制定了基础标准管理年度推进计划 制定了基础标准管理年度推进计划并涵盖不限于集团要求推进的项目 制定了基础标准管理年度推进计划并涵盖不限于集团要求推进的项目，各项目的推进计划合理，符合 推进现状 5 工作计划执行情况跟踪 对年度推进计划有跟踪
19、定期对各推进项目进度进行跟踪，并进行阶段总结 定期对各推进项目进度进行跟踪，并进行阶段总结，对进度滞后的项目提出整改意见并变更推进计划 5 DB 1310/T 3252023 10 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 研发体系 组织架构、人员配备情况 具备研发组织机构，配备专职研发负责人、研发人员及研发管理人员，推进研发项目实施及项目管理；且专职研发人员数占公司专职研发人员编制总人数85%备研发组织机构，配备专职研发负责人、研发人员及研发管理人员，推进研发项目实施及项目管理；且专职研发人员数占公司专职研发人员编制
20、总人数95%具备独立研发技术部，配备专职研发经理、研发人员及研发管理人员，推进研发项目实施及项目管理；且专职研发人员数占公司专职研发人员编制总人数100%5 研发过程监测评估 按期提交研发项目变更/中止/结题申请表；项目完成率85%按期提交研发项目变更/中止/结题申请表；项目完成率90%按期提交研发项目变更/中止/结题申请表；项目完成率95%5 知识产权管理 专利及知识产权申报管理 提交专利信息季报3份以上；专利申请完成率85%以上 提交专利季报4份以上；专利申请完成率95%以上；并申报1项知识产权类荣誉奖项 提交专利季报4份；专利申请完成率105%以上；成功申请1项知识产权类荣誉奖项 5 知
21、识产权转化 设立专门的信息机构，专门的资料室，配备专人进行管理 设立专门的信息机构，专门的资料室，配备专人进行管理，申请专利在实际工作中应用转化率为85%以上，并产生高价值，高价值专利占比为15%以上 设立专门的信息机构，专门的资料室，配备专人进行管理，申请专利在实际工作中应用转化率为100%以上，并产生高价值，高价值专利占比为50%以上 5 五星文化 核心价值观 工厂使命、愿景及价值观 制定公司愿景，要同公司文化一致 制定公司愿景和使命，要同公司文化一致 制定公司愿景、使命和价值观，要同公司文化一致，形成自己独具特色的企业文化 4 领导作用 最高领导对基础标准管理提出责任要求 高层领导对基础
22、标准管理提出责任要求 高层领导对基础标准管理提出责任要求基础上，提出相应的指标要求 高层领导对基础标准管理提出责任要求基础上，提出明确的指标要求，制定考核方案 5 DB 1310/T 3252023 11 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 定义相关部门的管理职责 能够定义相关部门基础标准管理职责 各相关部门基础标准管理职责清晰，资源配置合理 各相关部门基础标准管理职责清晰并落实到位，资源配置合理 5 最高领导亲自参与相关推进活动 高层领导偶尔参与相关推进活动 高层领导经常参与相关推进活动 高层领导和各级领导对基
23、础标准管理作出明确承诺，经常参与相关推进活动并提出改进方向和要求 5 积淀及宣传 工厂内进行全面宣传 公司有在五星共产管理方面进行宣传，但宣传形式比较单一 公司运用看板、条幅、宣传栏等多种手段全方面开展基础标准管理工作宣传 公司运用多种形式和手段全方面开展五星管理工作宣传，员工对公司目前开展的五星管理工作和自己应该承担的工作角色有充分的了解 5 五星过程 生活保障 绿色管理 公司开展清洁生产工作，并制定相应的改进计划 企业对主要原辅材料、水和能源的总耗和单耗进行了分析，并根据国家标准进行评价，能够从原辅材料（含能源）、技术工艺、设备、过程控制、管理、员工、产品、废物等方面分析和评价企业的水平和
24、存在的问题 对企业污染物产生水平、排放浓度和总量，能耗、物耗水平，有毒有害物质的使用和排放情况进行客观、科学的评价；是否反映了能源、资源消耗、废物产生和污染物排放方面存在的主要问题；保证清洁生产目标设置合理、科学、规范。5 整体面貌 厂整体有现场管理痕迹，存在部分管理死角 工厂整体现场管理有序，基本没有管理死角 工厂整体现场管理有序，厂房、道路、停车场、绿化及公共区域规划合理、干净整洁、次序井然 5 DB 1310/T 3252023 12 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 宿舍管理 有宿舍管理制度，文件内容充
25、分适宜 有宿舍管理制度，文件内容充分适宜 执行到位；宿舍整体管理有序，随机 抽查宿舍内部干净整洁 有宿舍管理制度，文件内容充分适宜，执行到位，宿舍整体管理有序，随机抽查宿舍内部干净整洁，对宿舍管理有监督有考核 5 食堂管理 有食堂管理制度，文件内容充分适宜 有食堂管理制度，文件内容充分适宜 执行到位；食堂整体管理有序，人员 和现场管理满足卫生要求（特别留意 食物的储存及制作过程是否做到了生 熟分开以及食物原料、调料等是否在保质期内 有食堂管理制度，文件内容充分适宜，执行到位；食堂整体管理有序，人员和现场管理满足卫生要求，对食堂管理有监督有考核 5 工厂5S管理 5S管理制度 有 5S 管理制度
26、 有 5S 管理制度，文件内容充分适宜 有 5S 管理制度，文件内容充分适宜，并按制度执行 3 5S改善活动 定期开展 5S检查活动 定期开展5S点检活动，有点检标准和要求；不定期开展专项活动（如阶段性活动、评先评优、红牌作战、定点摄影等）促进现场5S改善 场和办公区合理的分区定期开展S5点检活动，各区域内可查看点检表且点检内容、频次及要求适宜，点检能发现问题并持续改进；不定期开展专项活动来促进现场5S改善，有方案和活动过程记录及总结，现场改善明显 5 DB 1310/T 3252023 13 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%
27、-100%标准分 5S评价活动 有 5S 评价活动，且有制度要求或 活动方案 定期开展 5S 评价活动，活动范围覆盖 公司全区域 定期开展5S评价活动，有适宜的评价标准和活动方案，活动范围覆盖公司全区域，对评价结果进行考核并公布考核结果，对不符合项跟进改善形成闭环，相关记录完整 5 5S管理状态 查看现场和办公区域，有部分管理死角，存在不安全及不合理现象 查看现场和办公区域干净整洁，基本无管理死角，5S管理状态和痕迹凸显，存在个别不安全及不合理现象 查看现场（地面、物品、工具、设备、门窗、墙面等）和办公区域（地面、桌面、门窗、桌椅柜等）干净整洁，无管理死角，5S管理状态和痕迹明显，没有发现不安
28、全及不合理（整理整顿清扫、人员劳保穿戴、危险区域安全防护及设施配备）现象 5 目视化管理 目视化标准的制定 有现场可视化标准 可视化标准，内容充分适宜，现场有按标准执行 有本地化的可视化标准，内容涵盖现场所有可视化内容实施要求且与现场可视化内容一致，及时更新版本 5 DB 1310/T 3252023 14 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 区域布局目视化 现场全区域进行了划分 现场全区域进行了划分，且有区域划分图，区划线设置合理、完整统一规范 现场全区域进行了划分，且区域划分图功能清晰责任明确，区划线设置合理
29、、完整统一规范，符合可视化标准；布局满足安全及生产需求 5 安全目视化 现场有安全标识，现有标识规范统一，但仍存在设置不合理或欠缺情况3-5 处 现场有安全标识，现有标识规范统一，但仍存在设置不合理或欠缺情况1-2 处 现场安全标识齐全、统一，符合可视化标准，位置设置合理，标识符号、内容、排序符合国家标准；在安全标识不满足安全需要时有相关安全保护措施或装置 5 物品目视化 现场发现 3-5 处物品标识欠缺或不合理情况 现场发现 1-2 处物品标识欠缺或不合理情况 现场物品标识齐全统一，符合可视化标准，且物品摆放合理，标识位置设置合理且明显，物品数量一目了然，其中不合格品（不合格品区域）采取颜色
30、管理或物理隔离方式有效杜绝人为原因造成的质量事故 5 DB 1310/T 3252023 15 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 设备目视化 现场设备有设备名称（编号）标识、量程、对位、旋转、油位、介质、流向、液位、点检、润滑、运行状态等目视化标识，但发现 3-5 处缺失和损坏 现场设备有设备名称（编号）标识、量程、对位、旋转、油位、介质、流向、液位、点检、润滑、运行状态等目视化标识，但发现 1-2 处缺失和损坏 现场设备目视化标识齐全，同类标识尺寸和样式统一，符合可视化标准，标识干净整洁、完整，位置设置合理，
31、标识内容和状态符合设备运行管理要求和工艺要求 5 品质目视化 现场有设置不合格品存放区域 不合格品存放区域设置合理，易于分辨 不合格品存放区域采取颜色区分或物理隔离方式有效杜绝人为失误造成的质量事故 5 作业目视化 现场有最新版本作业指导书并受控，易于查询，但没有可视化 现场有最新版本可视化作业指导书并受控，易于查询 现场分不同岗位设置可视化作业指导书，有图片有文字及安全注意事项，版本有效并受控，易于查询，随机抽查 2 名不同岗位的基层员工，熟知可视化作业指导书相关内容 5 生产计划管理 计划制定 根据生产计划制定一个合适的生产计划 生产计划考虑经营规划和销售规划（需要什么，需求多少，什么时候
32、需求）使所使用资源做到一致 着眼于销售什么能制造什么，制定适合的生产计划，能做到产销平衡 5 DB 1310/T 3252023 16 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 设备管理 设备管理机构 建立设备管理改善推进机构 建立设备管理改善推进机构，明确定义机构职责 建立设备管理改善推进机构，明确定义机构职责，各层级人员职责清晰 4 设备分类及档案管理 设备管理制度规定的资料、台账完整，随机抽查一份设备资料能在 5 分钟之内能查找到 设备资料、台账完整，按照工序或设备类型进行了分类。设备台帐与固定资产台帐相匹配，按
33、照产线特点，分解至最小成套设备单位。并随机抽查一份设备资料能在 3 分钟之内能查找到 设备资料、台账完整，按照工序或设备类型进行了分类。设备台帐与固定资产台帐相匹配，按照产线特点，分解至最小成套设备单位。电子版文件有数据备份且存放文件层级清晰易于查询，随机抽查一份设备资料能在 1 分钟内能查找到 5 DB 1310/T 3252023 17 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 TPM 活动自主保全 有设备的班组成立了 TPM 自主保全活动小组，并展开集中清扫活动 活动小组进行了区域和设备责任划分，照清扫基准要求开
34、展了日常清扫，至少一个月开展一次集中清扫活动，目的流程区分明确 小组集中清扫活动计划，计划覆盖责任区域和设备，除按流程及要求开展清扫活动外，对微缺陷进行了分析处置，闭环流程完整，并开发了专用清扫工具；通过开展清扫工具开发比赛、征文比赛、组织中高层开展清扫活动等形式促进设备清扫活动的有效实施 9 设备专业巡检 有巡检标准和记录 有巡检制度与标准，项目和实际情况相符，巡检内容与实际情况相符，巡检作业真实有效，无长期“无异常”巡检区域 有可视化巡检标准，且进行实时更新，有相对应的巡检线路图，每月巡检异常能完成闭环处置，并有闭环记录。重大异常能提供分析报告/防止再发报告等记录 5 设备润滑管理 有完善
35、的润滑管理制度，根据公司设备实际状况制定有设备润滑计划 完善的润滑管理制度，完全按照规定实施。有完善的润滑基准书且润滑计划、执行情况相符，记录完整 对润滑管理制度进行适宜性更新，并完全按照规定实施；有润滑油品管控措施；有目视化的润滑基准书在润滑点进行展示，现场润滑点目视化标识明显 5 DB 1310/T 3252023 18 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 设备故障管理 有完善的设备故障管理制度及对故障进行了原因分析，但改善措施不具体、明确，不能达到再发防止的目的 完善的设备故障管理制度，突发故障记录完整，流
36、程处理无缺失 有完善的设备故障管理制度并进行适宜性更新，信息完整的故障统计分析表，与故障记录相对应，流程处理无缺失 5 设备维修保养 有完善的管理制度，有年度、月度设备检修保养计划 有完善的管理制度，实际运行与制度相符，年度、月度设备检修保养计划，年度、月度计划相符 有完善的管理制度并进行适宜性更新，年度、月度设备检修保养计划，年度、月度计划相符，同时检修保养计划符合周期标准规定。年度、月度计划根据实际实施情况及时进行修订更新，检修保养周期根据检修保养效果进行修订更新，并有审批记录 5 设备管理分析总结 有设备管理月度工作总结，对管理目标、故障、计划保养等达成情况进行统计分析 有设备管理月度工
37、作总结，对未达成的计划或目标进行说明，并制定改善措施 对未达成的计划和目标进行工作分解，对点检、巡检、润滑、故障、计划保养进行多方位统计及推移分析，并制定改善措施 5 设备管理目标 1-2 项指标未达成 完全达成年度设备管理目标 安全达成年度设备管理目标能根据目标达成情况对下年度目标进行优化调整，并有改善计划 5 DB 1310/T 3252023 19 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 安全环保 隐患排查整改 部门有隐患自查记录，生产部门隐患排查超过一年 4次，其他部门不少于 1 次；隐患整改有跟踪，形成闭环
38、 部门有隐患自查记录，生产部门隐患排查超过一年 6次，其他部门超过一年 2 次；隐患整改有跟踪，形成闭环 部门有隐患自查记录，生产部门隐患排查超过一年 8 次，其他部门超过一年 2 次；隐患整改有跟踪，形成闭环 5 安全环保职业健康培训 开展了部门级安全培训工作，生产部门组织次数超过一年 2 次 开展了部门级安全培训工作，生产部门组织次数超过一年 4 次，其他部门超过一年 1 次 开展了部门级安全培训工作，生产部门组织次数超过一年 6 次，其他部门超过一年 1 次 4 作业现场改善设计和实施 每月均有安全环保类改善 每月均有安全环保类改善，但提案数量较少（占比在 2%-5%之间），参与人数较少
39、，效果不突出 每月均有安全环保类改善，占总提案数量的5%-10%，参与率较高 4 工艺革新节能减排 进行安全环保方面的改进工作 有工艺改进节能项目，有限使用国家先进的节能，高效的环保设施 对进行的工艺改进项目进行有效评估，能实际解决现场问题点，并产生经济效益，且组织优秀项目进行外界评比。5 安全环保会议 有组织公司级、部门级专题会议，各级会议组织次数超过一年 3 次，形式单一 有组织公司级、部门级专题会议，公司级会议超过一年 2次，生产部门会议超过一年 4 次 有组织公司级、部门级专题会议，公司级会议超过一年 4 次，生产部门会议超过一年 8 次，内容丰富，参与度高 4 DB 1310/T 3
40、252023 20 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 五星方法 员工提案改善活动 员工提案改善制度 完善的员工提案改善制度，包括指标要求、评定标准和激励措施 有完善的员工提案改善制度，包括指标要求、评定标准和激励措施，并完全按照制度执行，随机抽查至少 2 名员工基本了解提案改善制度 有完善的员工提案改善制度，包括指标要求、评定标准和激励措施，并完全按照制度执行，随机抽查至少 2 名员工清楚提案改善制度 3 员工提案统计分析 有对员工提案的实施进行统计分析，对未达成指标要求的情况没有分析原因并提出后续改善措施 有
41、对员工提案的实施进行统计分析，且对未达成指标要求的情况分析原因并提出后续改善措施 有对员工提案的实施进行统计分析，分析维度全面，员工提案统计分析情况在 OA 上进行公告，指标要求达成，未达成的有分析原因并实施改善措施且成效显著 5 改善效果跟踪和评估 对所有改善活动的效果进行了跟踪、评估 对所有改善活动的效果进行了跟踪、评估，且进行了水平展开 对所有改善活动的效果进行了跟踪、评估，且进行了水平展开，公司能引导优秀提案参加社会评选活动或申报专利 5 优秀提案改善评优及推广 不定期开展优秀提案评选活动 至少每季度开展一次优秀提案评选活动 至少每季度开展一次优秀提案评选活动，并对优秀提案改善以合适的
42、形式进行宣导；因提案改申请获得发明专利的，一项加 0.5 分，最高加 2 分 5 DB 1310/T 3252023 21 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 质量改进 质量改进推进管理制度 有完善的质量改进推进管理制度 有完善的质量改进推进管理制度，并完全按照制度执行，随机抽查至少 2名员工基本了解推进管理制度 有完善的质量改进推进管理制度，并完全按照制度执行，随机抽查至少 2 名员工清楚质量管理推进管理制度 4 活动过程控制与改进 查看课题从立项到评估整个过程，不定期对课题活动进程进行跟踪，跟踪记录全面；对明
43、显不符合活动步骤的课题有改进措施，如培训辅导 查看课题从立项到评估整个过程，定期对课题活动进程进行跟踪，跟踪记录全面；对明显不符合活动步骤的课题有改进措施，如培训辅导 查看课题从立项到评估整个过程，定期对课题活动进行跟踪，推进负责人全程作为组长或组员参与部分课题推进，跟踪及辅导记录全面，对明显不符合活动步骤的课题有改进措施，如培训辅导 8 活动成果跟踪评估 对部分课题的技术、财务指标进行了跟踪评估 对全部课题技术、财务指标进行了跟踪评估，相关记录完整 对全部课题技术、财务指标进行了跟踪评估，相关记录完整，对有问题的指标进行修正 8 课题发表及奖励 对完成结题的课题组进行了奖励但没有召开课题发表
44、会 召开课题发表会并对完成结题的课题组进行奖励；课题或项目积极参加地方、政府、协会组织的质量小组活动、创新成果活动的酌情加 0.5-1 分 召开课题发表会并对完成结题的课题组进行奖励，公司支持课题参加社会评选活动；课题或项目参加地方、政府、协会组织的质量小组活动、创新成果活动且获奖的酌情加 1-2 分 8 DB 1310/T 3252023 22 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 基层管理者能力提升 基层管理者参加了完整的 TWI 培训并通过认证 全部基层管理者和后备人员参加了完整的 TWI 培训并完成认证，认
45、证形式包含理论考核与现场实操，抽查班组长对 TWI 理论知识掌握良好 全部基层管理者和后备人员参加了完整的 TWI 培训并完成认证，认证形式包含理论考核与现场实操，抽查班组长对 TWI 理论知识熟练掌握，但实际运用不熟练 全部基层管理者和后备人员参加了完整的TWI 培训并完成认证，认证形式包含理论考核与现场实操，抽查班组长对 TWI 理论知识熟练掌握，并能和实际工作相结合熟练运用；在上一年度基础上对 TWI 认证培训相关课件及案例进行更新 6 TWI 在工作中的实际应用 通过相关记录和询问班组成员，班组长在平时工作中对TWI 技能有实际运用但不全面，主导部门不定期进行督导核查 通过相关记录和询
46、问班组成员，班组长在平时工作中能按照 TWI 要求运用到实际工作中，主导部门定期进行督导核查，并有核查记录 通过相关记录和询问班组成员，班组长在平时工作中完全按照TWI 要求运用到实际工作中，且公司能结合实际情况采用其他方式全方位提升班组长能力，TWI 主导部门有定期督导考核证据 6 优秀班组评选制度及实施 有优秀班组评选管理办法，评价方案合理，但有执行与制度不符的情况 优秀班组评选方案合理，执行情况完全符合制度要求 评选方案合理，执行情况符合制度要求，主导部门全程参与；随机抽查询问 2 名一线员工，清楚优秀班组评选活动 6 DB 1310/T 3252023 23 表2 五星工厂分值表（续）
47、类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 优秀班组评选结果公布及奖励 有开展优秀班组评选活动并公布结果进行现金或物质奖励，但没有达到每季度一次的频次要求 每季度开展优秀班组评选活动，并进行现金、物质或培训交流机会等奖励 除按规定评价标准进行评比外，能引入新颖的评选模式，能对班组的不足提出改善；建议组织优秀班组颁奖大会，获评优秀班组进行经验分享等类似活动，营造赶学比帮超良好氛围 6 绩效指标设置 班组绩效指标设置全面，包含 qcdsm等各项指标 班组绩效设置全面，包含 qcdsm 等各项指标，并符合SMART 原则 班组绩效设置全面，包含 qcd
48、sm 等各项指标，并符合SMART 原则，实际运行能客观反映班组成员的工作表现，并能根据绩效达成趋势对指标进行适应性修订 5 绩效公开 班组绩效及班组成员个人绩效在班组内部进行公开，班员对班组绩效及班组成员绩效知晓 班组绩效及班组成员个人绩效在公共区域对全公司公开，班员对班组绩效及班组成员绩效知晓 班组绩效及班组成员个人绩效在显著位置对全公司全面清晰的公开，包括班组间的绩效及个人间的绩效对比情况，班员对班组绩效及班组成员绩效知晓 5 DB 1310/T 3252023 24 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70%-79%权重 80%-89%权重 90%-100%标准分 氛
49、围营造 班前会上有基层管理者和员工间发自内心的相互问候，班组口号和动作作为班前会流程之一且坚持实施，班组成员有较好的精神面貌和工作状态 班前会上有基层管理者和员工间发自内心的相互问候，班组口号和动作作为班前会流程之一且坚持实施，此外班组还能偶尔组织活动，班组成员有良好的精神面貌和工作状态 班前会上有基层管理者和员工间发自内心的相互问候，班组口号和动作作为班前会流程之一且坚持实施，班组能定期组织各类符合班员兴趣爱好的活动并进行看板展示，班组氛围活跃 5 关爱沟通 班组有详细的沟通台账（不限形式），包括班组集体面谈及个人面谈，内容涉及员工的工作和生活中的困难和需求 班组有详细的沟通台账（不限形式）
50、，包括班组集体面谈及个人面谈，内容涉及员工的工作、生活中的困难和需求；班组偶尔组织班组关爱活动 班组有详细的沟通台账（不限形式），包括班组集体面谈及个人面谈，内容涉及员工的工作、生活中的困难和需求；班组关爱活动形成惯例并坚持实施；随机询问班组成员能知晓班组关爱活动实施情况 4 内部激励 班组有内部激励活动，但活动形式单一 班组有内部激励活动，且形成相关工作方案或文件，活动形式丰富 班组有内部激励活动，且形成相关工作方案或文件，活动形式丰富，对激励对象进行展示宣传，激发员工的荣誉感和竞争意识 5 DB 1310/T 3252023 25 表2 五星工厂分值表（续）类别 基本要求 要点 权重 70
