1、ICS 13CCS A90DB1306保定市地方标准DB1306/T 195-2022特种设备使用安全隐患排查规范2022-11-10 发布2022-11-20 实施保定市市场监督管理局发 布DB1306/T 195-2022I前言本文件按照 GB/T 1.12020标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由保定市市场监督管理局提出并归口。本文件起草单位：河北省特种设备监督检验研究院保定分院、河北省特种设备技术检查中心保定分中心、保定市计量测试所。本文件主要起草人：张磊、乔则欣、张家铖、刘冬。DB1306/T 195-20222特种设备使用安全隐患排查规范1范
2、围本文件规定了特种设备使用安全隐患排查的术语和定义、基本要求、隐患分类、隐患排查、及档案管理的要求。本文件适用于特种设备使用单位安全隐患的排查。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。TSG 082017 特种设备使用管理规则3术语和定义3.1特种设备指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。具体范围依据中华人民共和国特种设备安全法、河北省特种设备安全
3、监察规定和特种设备目录。3.2特种设备隐患违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和特种设备管理制度的规定，风险管控措施缺失、失效，特种设备使用中存在可能引发事故的设备不安全状态和人的不安全行为，以及环境的缺陷。3.3一般隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.4重大隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响单位自身难以排除的隐患。3.5特种设备使用安全隐患排查DB1306/T 195-20223使用单位依据相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和特种设备管理制度的规定，对照风险分级管控措
4、施对本单位特种设备使用安全隐患进行筛查的过程。4特种设备使用安全隐患排查的基本要求使用单位应按照以下条款实施特种设备使用安全隐患排查：a)应按照 TSG 082017 的要求设置特种设备安全管理机构，负责特种设备隐患排查；b)应按照 TSG 082017 的要求建立特种设备隐患排查制度；c)应按照 TSG 082017 的要求规定主要负责人、安全管理负责人、安全管理员和作业人员的职责；d)特种设备隐患排查治理应收集、处理的相关信息（见附录 A），包括但不限于：1)特种设备使用区域位置图、总图、工艺图等图纸；2)使用特种设备原辅材料、中间产品及产品的理化性能；3)特种设备使用相关设施、设备说明书
5、；4)特种设备使用作业现场和周边条件；5)特种设备及相关设施的检验、检测报告；6)特种设备使用运行记录、维修措施及应急处置措施；7)本特种设备使用单位及相关行业事故案例等；8)特种设备使用其他相关资料。e)应制定培训计划，分层次、分阶段进行隐患排查治理培训。5隐患分类5.1管理隐患管理隐患包括但不限于：a)未按规定设置特种设备安全管理机构；b)未建立特种设备安全使用岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程；c)在用特种设备未按照规定办理使用登记；d)未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验；e)未设置特种设备安全使用标志；f)使用被责令停用或未整改的特种设备；g)未建立特种设备安全技术档案或者
6、安全技术档案不符合规定要求；h)未对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录；i)特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查，消除事故隐患，继续使用的；j)特种设备发生事故不予报告而继续使用的；k)未制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。5.2人员隐患人员隐患包括但不限于：a)未按规定配备管理人员和作业人员；b)管理人员、作业人员无证上岗；DB1306/T 195-20224c)未对管理人员、作业人员进行安全教育和培训；d)违反管理制度和操作规程。5.3设备隐患设备隐患包括但不限于：a)未
7、经许可生产的设备；b)未经检验或检验不合格的设备；c)国家明令淘汰的设备；d)已经报废的设备；e)应停用修理的设备；f)超规定参数、范围的设备；g)特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置缺少、失效或失灵；h)已被召回的特种设备；i)存在严重事故隐患无改造、修理价值，或达到安全技术规范规定的其他报废条件的设备；j)未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的设备。5.4 环境隐患环境隐患包括但不限于：a)作业环境涉及易燃易爆、剧毒等危险品，且无防护措施；b)作业环境涉及熔融和炽热金属等危险物品，且无防护措施；c)作业环境区域设置不合理，无隔离区域；d)作业环境未
8、设置作业区域或作业路线；e)道路不通畅或道路不符合要求，消防通道不明确、不通畅；f)安全距离不足或未设置防爆墙，受限空间不足；g)作业环境未配备消防设施、带压堵漏装备设施等应急处置设施；h)所处自然环境不符合要求；i)公众聚集场所，且无防护措施；j)为公众提供运营服务的场所，且无防护措施。6隐患排查6.1日常排查6.1.1日常排查应由班组、安全管理员、作业人员在交接班和巡回检查中实施。6.1.2日常排查应包括对承压设备的本体及其安全附件、安全保护装置、测量控制装置、附属仪器仪表等，机电类设备的主要结构、主要受力构件、主要受压构件、安全附件、安全保护装置的 检查和巡查。6.2定期排查6.2.1应
9、按照特种设备安全技术规范的要求，由安全管理人员根据所使用特种设备的类别、品种和特性进行排查。DB1306/T 195-202256.2.2排查内容及周期包括但不限于：a)锅炉、压力管道、压力容器进行月度检查和年度检查；b)电梯结合半月、季度、半年、年度维保工作，进行隐患排查。c)起重机械、场（厂）内专用机动车辆至少每月进行一次的自行检查，每年进行一次的全面检查；d)客运索道和大型游乐设施每月进行一次自行检查。6.3专项排查应由安全管理负责人根据安全监督管理部门安排及要求组织实施。6.4重点时段排查应由主要负责人组织实施，在重大活动或法定节假日前进行排查。6.5排查实施6.5.1排查应制定排查计
10、划，计划内容包括：时间、地点、人员、排查对象等。6.5.2排查应符合 6.1、6.2、6.3、6.4 的规定并做好特种设备隐患排查记录（见附录 B）。6.5.3排查应编制特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查双重预防机制报告（见附录 C）。DB1306/T 195-20226附 录 A（资料性）特种设备隐患排查基本信息表表 A.1 明确了特种设备隐患排查基本信息表表 A.1 特种设备隐患排查基本信息表文件编号_第页使用单位特种设备基本信息（设备台账号：_）序号设备种类设备类别设备品种设备名称设备注册号备注注 1：设备种类、设备类别、设备品种按特种设备目录要求填写。注 2：本记录可附页。如使
11、用单位有完整特种设备台帐，可直接填写使用单位特种设备台账等文件编号。DB1306/T 195-20227附 录 B（资料性）特种设备隐患排查工作记录表 B.1 明确了特种设备隐患排查工作记录内容。表 B.1 特种设备隐患排查工作记录文件编号_第页排查部门隐患排查责任人设备种类设备类别设备品种排查设备数量排查类型排查依据排查结果排查人(签字)排查日期法规标准适用条款符合不符合打“”隐患排查记录单编号上述项目的排查工作，已经按特种设备隐患排查年度计划的要求完成。隐患排查责任人（签字）_年月日备注DB1306/T 195-20228附 录 C（资料性）特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查预防机
12、制报告C.1 给出了特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查预防机制报告的示例如下。DB1306/T 195-20229特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查预防机制报告XXXXXXXXXXXXXXXXX 公司XXXX 年 X 月DB1306/T 195-202210企业基本信息台账填表单位：填表人：生产经营单位名称地址年产值（销售额）性质国有 集体 私营 外资股份制 个体 其它工商营业执照证号所属行业非煤矿山 危险化学品 烟花爆竹 建筑施工陆上石油 交通运输 工矿商贸 其它生产经 营方式生产（制造）批发经营 零售经营 储存使用 其它安全生产经营使用许可证编号危险等级A（高危）B（中危）
13、C（低危）发放机关标准化等级一级 二级 三级有效期年月日 至年月日单位法定代表人企业主要负责人企业分管特种设备安全负责人姓名姓名姓名办公电话办公电话办公电话手机号码手机号码手机号码特种设备管理资格证书编号特种设备管理资格证书编号特种设备理资格证书编号从业人数特种设备管理人员特种设备作业人员职业危害因素接触人数安全生产事故情况发生时间事故类别事故等级伤亡人数XXXXX 公司特种设备信息台账序号特种设备名称特种设备类别注册代码使用登记证编号安装时间使用地点DB1306/T 195-202211XXXXX 公司管理及操作人员台账序号姓名所属单位作业类别取证时间操作证号备注特种设备安全风险点危险源清单
14、单位名称风 险 点 危 险 源名称详细地址坐标风险管控级别分险分析风险点参数潜在风险分析影响范围可能财产损失影响人员环境影响管控措施所属单位主要负责人联系电话分管安全负责人联系电话街道（乡镇）监管责任单位负责人联系电话区县（开发区）监管责任单位负责人联系电话市级监管责任单位负责人联系电话DB1306/T 195-202212风险分级管控要求风险等级管控级别管 控 要 求1 级2 级3 级4 级安全风险等级判定准则及控制措施风险等级风险值应采取的行动控制措施实施期限1 级重大红色在采取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估。立刻2 级较大橙色采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定
15、期检查、测量及评估。立即或近期整改3 级一般黄色可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2 年内治理4 级低蓝色可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。有条件、有经费时治理风险等级管控级别风险色度描 述1 级重大风险红色极易发生特种设备事故，造成重特大特种设备事故及巨大财产损失，造成极其恶劣的社会及政治影响2 级较大风险橙色易发生特种设备事故，造成重大特种设备事故及较大财产损失，造成 恶劣的社会及政治影响3 级一般风险黄色较易发生特种设备事故，造成一般特种设备事故及一般财产损失，造成一定的社会及政治影响4 级低风险蓝色可能发生特种设备事故，造成一般特种设备事故、事件及轻微财产损 失，一般不会造成社会及政治影响_
