1、 ICS 23.020.30 J 76 4407 江门市地方标准 DB 4407/T 1002023 燃气经营 和充装单 位安全生 产管理规 范 Safety production management specification for gas business and filling units 2023-03-22 发布 2023-03-22 实施 江门市市 场监督 管 理局 发 布 DB 4407/T 100 2023 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规 范性 引用 文件.1 3 术 语和 定义.2 4 安 全检 查.2 4.1 一般 要求.2 4.2 检查 方式.3 4.3
2、 检查 内容.3 4.4 评分 标准.3 4.5 处理 方式.3 4.6 结果 应用.3 5 监 督考 核.4 附录A（资 料性）江门 市管道 燃气 经营 企业、汽 车加气 企业 安全 生产 管理 规范检 查标 准.5 A.1 检查 标准 及说 明.5 附录B（资 料性）江门 市液化 石油 气经 营企 业安 全生产 管理 规范 检查 标准.22 B.1 检查 标准 及说 明.22 DB 4407/T 100 2023 II 前 言 本文件 按照GB/T 1.1 2020 标准 化工 作导则 第1 部分：标准化 文件 的结构 和起草 规则 的规 定起草。请注意 本文 件的 某些 内容 可能涉 及
3、专 利。本文 件的 发布机 构不 承担 识别 专利 的责任。本文件 内容 主要 参考“江 门市燃 气经 营企 业安 全生 产千分 制检 查”检 查标 准 制订，订 立地 方标 准以便江门 市各 燃气 经营 和充 装单位 作为 日常 安全 生产 管理的 规范。本文件 由江 门市 城市 管理 和综合 执法 局、江门 市市 场监督 管理 局提 出并 归口。本文件 起草 单位：广 东省 江门市 质量 技术 监督 标准 与编码 所、江门 市燃 气协 会。本文件 主要 起草 人：韦涵 静、李 林、王梓 晴、夏雪 利、张 沛贤、谭 伟健、许 天富、钟锋、杨 花 蕊。DB 4407/T 100 2023 1
4、燃 气经营 和充装单 位安全 生产管理 规范 1 范围 本 文件 规定 了燃 气经 营和 充装单 位的 安全 检查 与监 督考核 的要 求。本文件 适用 于江 门市 内从 事燃气 经营 和充 装的 生产 经营单 位。天 然气 开采、液 化石油 气的 生产、燃气的槽 车（船舶）运 输和 港 口装卸，近 海天 然气 终端，作为发 电、工业 生产 原料 的燃气 使用，以 及沼 气、秸气的 生产 和使 用，不适 用本文 件。2 规范性 引用 文件 下列文 件中 的内 容通 过文 中的规 范性 引用 而构 成本 文件必 不可 少的 条款。其 中，注日 期的 引用 文件，仅该日 期对 应的 版本 适用 于
5、本文 件；不注 日期 的引 用文件，其 最新 版本（包 括所有 的修 改单）适 用 于 本文件。GB 0084 自动 喷水 灭火 系 统设计 规 范 GB 2894 安全 标志 及其 使 用规则 GB 30871 危险 化学 品企 业 特殊作 业安 全规 范 GB 5842 液化 石油 气钢 瓶 GB 7512 液化 石油 气瓶 阀 GB 8334 液化 石油 气钢 瓶 定期检 验与 评定 GB 13365 机动 车排 气火 花熄灭 器 GB 14193 液化 气体 气瓶 充装规 定 GB 15382 气瓶 阀通 用技 术要求 GB 18218 危险 化学 品重 大危险 源辨 识 GB 275
6、50 气瓶 充装 站安 全技术 条件 GB 50016 建筑 设计 防火 规范 GB 50028 城镇 燃气 设计 规范 GB 50052 供配 电系 统设 计规范 GB 50057 建筑 物防 雷设 计规范 GB 50058 爆炸 和火 灾危 险环境 电力 装置 设计 规范 GB 50116 火灾 自动 报警 系统设 计规 范 GB 50156 汽车 加油 加气 加氢站 技术 标准 GB 50493 石油 化工 可燃 气体和 有毒 气体 检测 报警 设计规 范 GB 50494 城镇 燃气 技术 规程 GB 50974 消防 给水 及消 火栓系 统技 术规 范 GB 51142 液化 石油
7、气供 应工程 设计 规范 GB 55009 燃气 工程 项目 规范 GB/T 2885 燃 气服 务导 则 及第1 号修 改单 GB/T 7144 气 瓶颜 色标 志 GB/T 13005 气 瓶术 语 GB/T 15384 气 瓶型 号命 名方法 GB/T 16163 瓶 装气 体分 类 DB 4407/T 100 2023 2 GB/T 16804 气 瓶警 示标 签 GB/T 26980 液 化天 然气（LNG）车 辆燃 料加 入系 统 规范 GB/T 29639 生 产经 营单 位生产 安全 事故 应急 预案 编制导 则 GB/T 33942 特 种设 备事 故应急 预案 编制 导则
8、GB/T 34510 汽 车用 液化 天然气 气瓶 GB/T 34525 气 瓶搬 运装 卸储存 和使 用安 全规 定 GB/T 35208 自 闭式 液化 石油气 瓶阀 GB/T 50811 燃 气系 统运 行安全 评价 标准 CJJ 33 城 镇燃 气输 配工 程施工 及验 收规 范 CJJ 51 城 镇燃 气设 施运 行、维 护和 抢修 安全 技术 规程 CJJ 63 聚 乙烯 燃气 管道 工程技 术规 范 CJJ 94 城 镇燃 气室 内工 程施工 与质 量验 收规 范 CJJ/T 146 城 镇燃 气报 警 控制系 统技 术规 程 CJJ/T 148 城 镇燃 气加 臭 技术规 程
9、CJJ/T 153 城 镇燃 气标 志 标准 SY/T 4079 石 油天 然气 管 道穿越 工程 施工 及验 收规 范 TSG 03 特 种设 备事 故报 告和调 查处 理导 则 TSG 08 特 种设 备使 用管 理规则 TSG 21 固 定式 压力 容器 安全技 术监 察规 程 TSG 23 气 瓶安 全技 术规 程 TSG 07 特 种设 备生 产和 充装单 位许 可规 则 TSG D0001 压 力管 道安 全 管理与 监察 规定-工 业管 道 TSG R0005 移 动式 压力 容 器安全 技术 监察 规程 TSG Z6001 特 种设 备作 业 人员考 核规 则 DB44/T 2
10、108 液化 石油 气 钢瓶标 识涂 敷技 术规 范 3 术语和 定义 本文件 没有 需要 界定 的术 语和定 义。4 安全检 查 4.1 一般要 求 4.1.1 全面落 实安全 生产 检查，建立安 全隐患 台账，落实 安全隐 患整改 情况。燃气 经营和 充装单 位 自查可参 照附 录 A 或附 录B 执行。4.1.2 由属地 主管部 门组 织检查，成立 检查或 评估 组。检 查或评 估组组 成：中级职 称以上 燃气专 业 技术人员 应不 少 于 2 人，其 余 为 燃 气管 理、特种 设备、消防 安全、电气 防爆、应急管 理、安全 生产 等 领 域的专业 人员。4.1.3 为保证 结果 的客
11、 观、公正，检查 或评 估组 人员 的选 取，应 采取 回避 制度。4.1.4 检查或 评估组 人员 应做好 记录，编制检 查和 评估报 告，并 在记录 和报 告上签 字确认，记录 和 报告应归 档，妥善 保管。4.1.5 检查包 括定 期检 查和 飞行 检查，其中 定期 检查 每年 开展一 次。DB 4407/T 100 2023 3 4.2 检查方 式 检查应 采取 资料 核 查、现 场检查、问 询、测试 等相 结合的 方式 进行。4.3 检查内 容 管道燃 气经营 企业、汽车 加气企 业安全 检查 应依据 附录A的 项目 内容进 行，液 化石油 气经营 企业 安全检查 应依 据附 录B
12、的项 目 内容进 行，且应 按 表 中的 全部项 目内 容（空项 除外）进行 检查、评 分。4.4 评分标 准 4.4.1 评分计 算办 法 4.4.1.1 附录 A、B 中每 项标 准分 数额度 为最 高得 分，最低 得分为 0 分；奖 惩分 数额 度为最 高加 分 或扣分。4.4.1.2 评分标 准中 有不 适用 项的，以 权重 方式 将有 效项 目 总分 按 1000 分 计分。（部 分条款 的扣 分 项不适用 部分 企业，总 分不 够 1000 分，最 后得 分以 权 重方式 计算）4.4.2 有下列 情况 之一 的，不参 与 评分：a)考核年 度因 生产 事故 发生 人员死 亡或 重
13、 伤3 人 及以 上的；b)考核年 度因 管理 不善 而发 生事故，损 失超 过1000 万 元的；c)重大违 法违 规行 为，累计 罚款超 过 50 万 元的；d)考核年 度经 营和 充装 单位 搬迁或 重新 开业 的企 业；e)主要设 施运 行不 足 200 天 的企业。4.5 处理方 式 4.5.1 执行规 定 4.5.1.1 总评分 850 分以 上，900 分以下 的（不含 900 分），由属 地主 管部 门督 促企 业限期 整改 并 组织预检，预 检通 过后 向检 查组申 请复 核验 收。4.5.1.2 850 分以 下的 企业（不含 850 分），由 属地 主管 部门 按有关 法
14、律 法规 进行 处理，并视 情况 停业整顿。4.5.1.3 对于企业 存在 重大 事故隐 患的，应 立即 排除 事故隐 患；重 大事故 隐患 排除前 或者排 除过 程 中无法保 证安 全的，应 暂时 停产、停业 或者 停止 使用，并从 危险 区域 内撤 出作 业人员；重 大事 故 隐 患 排 除后，应 重新 进行 评估，评 估合格 并经 属地 主管 部门 审查同 意，方可 恢复 生产 经营和 使用。4.5.2 复核验 收 4.5.2.1 由属地 主管部 门或 特种设 备安全 监察部 门组 织检查 组对被 查单位，进 行打分 复核验 收，验 收时间以 整改 计划 完成 期限 时间为 准。4.5.
15、2.2 复核验 收不合 格的，属地 主管部 门应在 采取 相应措 施保障 用户供 气的 同时，责令其 停止 或 部分停止 运行，直 至完 成整 改并通 过验 收后 方可 恢复 运行。4.5.2.3 对整改 闭环不 完善、不及 时的、相同问 题 重 复发生 的 或综 合分数 未达 标的，按处罚 条款 处 理并限时 整改。4.6 结果应 用 燃气安 全检 查、评估 结果 应作为 行业 监管 部门 实施 行政许 可的 依据。DB 4407/T 100 2023 4 5 监督考 核 5.1 安全监 督考 核由 安全 监督 管理部 门负 责执 行。5.2 安全监 督管理 部门 应对辖 区的经 营和充 装
16、单 位实行 定期监 管、飞 行检 查及年 度考核，检查 和 考 核应依照 本规 范进 行，评分 标准参 照附 录 A 或附 录B。5.3 经营和 充装 单位 对安 全监 管部门 的日 常监 管、监察 指令书 提出 的要 求，要严 格落实 整改。DB 4407/T 100 2023 5 A A 附录A（资料 性）江门市 管道 燃气 经营 企业、汽车 加气 企业 安全 生产 管理规 范检 查标 准 A.1 检查标 准 江门市 管道 燃气 经 营 企业、汽车 加气 企业 安全 生产 管理规 范检 查标 准详 见表A.1。表A.1 江门市 管道 燃气 经营 企业、汽车 加气 企业 安全 生产 管理规
17、范检 查标 准 序号 检 查 内 容 检查 办法 标准分数 评 分 标 准 一 安全生产机构、人员配备情况 55 1 建立安全生产三级管理机构（安全第一责任人、直接责任人、部门负责人），配备专职安全生产管理人，安全生产三级管理机构网络图上墙，落实 中共 广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知 将企业安全生产主体责任承诺书公示。查资料 5 未建立安全生产三级管理 机构，扣 1 分。未配备专职安全生产管理人员，扣 1 分。安全生产三级管理机构网络图未上墙，三级管理机构未定期更新或与实际情况不符，扣 1 分。企业安全生产主体责任承诺书未在企业醒目位置公示，扣 2
18、分。三级安全机构设置与上墙图、应急预案不符，扣 2分。企业人员、设施等情况变更后未及时办理燃气经营许可证变更，扣 2 分。2 安 全 生 产 责 任 书 签 订 情 况。（检 查 全 员 责任书）查资料 5 少签订一级责任 书（公司安 全直接责任人、部门负责人、技术负责人），扣 2 分/人。其他员工少签责任书，扣 1 分/人。责任书 不规范（无逐级签订、文字错漏、无公司印章、无签名、无日期等），未及时按照新安全生产法修订，扣 1 分/人。3 建立完整的企业人员档案（人员应包括公司法人、主要负责人、安全技术负责人、站长、安全员、技术人员、各部门和气站工作人员等，档案内容应包含但不仅限人员基本信息
19、、社保记录、持相 关证书等）；公司法人、主要负责人、安全技 术负责人、站长发生变更的 15 日内到燃气 主管部门备案；主要负责人和安全生产管理人员应由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力培训考核合格，并取得主管的负有安全生产监督管理职责的部门安全管理考 核证明。查资料 10 无企业员工（含加气站）花名册，扣 4 分。人员档案不全（如人员不齐，档案内页缺照片、人员基本信息如工种岗位、入职日期等），扣 1 分/项。公司法人、主要负责人、安全技术负责人、站长变更后未及时到主管部门办理备案，扣 1 分/人。安全技术负责人非燃气、化工类、机械类（含化工机械）（持有相关职称证、注
20、册安全工程师证书的除外），扣 5 分。安全技术负责人、安全员、站长、部门负责人等岗位无聘书（任命书），扣 2 分/人次。主要负责人或安全生产管理人员未取得主管的负有安全生产监督管理职责的部门安全管 理考核证明，扣 5 分/人次。4 配备注册安全工程师情况：至少配备 1 名注册安全工程师从事安全生产管理工作。查资料 10 未按要求配备注册安全工程师（注册安全工程师应与企业签订劳动合同，购买社保，要在中级注册安全工程师注册管理系统http:/查询成功，现场提供执业证书和执业印章），扣 10 分。注册安全工程师不在本企业注册，扣 5 分。场站安全隐患整改记录未经注册安全工程师签名确认，或无相关履职记
21、录，扣 5 分。5 配备信息报送及安全监管平台管理负责人员 查资料 5 指定一名人员信息报送及安全监管平台负责人员，并在江门市和属地主管部门报备，未指定负责人员或未报备的，扣 5 分。考核履职情况，本年度报送信息不及时的扣 1 分/次。6 各类人员须持证上岗，气站员工着装应整齐统一，场站区应配备防静电服，安全生查资10 主要负责人、安 全技术负责 人、安全员、电工、运行工、加气工等，无证上岗，扣 1 分/人；特种作DB 4407/T 100 2023 6 序号 检 查 内 容 检查 办法 标准分数 评 分 标 准 产管理人员应在岗。料 查现场 业人员未随身携带特种作业证，扣 1 分/人。场站员
22、工未统一穿着公 司制服，场 站区操作岗位未穿着防静电制服，扣 1 分/人。现 场检查安全 技术负责人不在岗，扣 2 分，安全生产管理人员不在岗，扣1 分。未 为 进 入生 产 区 域 的人 员 配 置 防 护 用 品 及防护用品不符要求或过期的（如静电服、安全帽等），扣 1 分/人。7 职 工 劳 动 合 同 签 订 和 依 法 参 加 社 会 保 险情况（需提供半年以上社保清单）。查资料 10 在册员工无劳动合同和社保交纳记录，扣 1 分/人。二 安全生产管理制度及执行情况 130 8 建立健全安全管理制度情况。包括主要法律法规要求制订的安全生产管理制度如：1.安全管理制度：包括安全生 产责
23、任制、安全生产投入费用管理、安全隐患日常检查和整改、安全生产会议 制度、燃气工程安全管理、安全事故管理、安 全生产奖惩管理、外来人员管理、车辆出入 安全管理、危险区域动火管理、动土作业管理、吊装作业管理、高空作业管理、盲 板抽堵作业管理、临时用电作业管理、受 限空间作业管理、断路作业管理、消防安全管理、用电管理、特种设备管理等；2.质量管理制度：包括气源质量检测、计量 管理和燃气工程质量管理等；3.服务管理 制度：客服中心服务流程和制度、入户安全检查流程和制度、值班制度（含节假日值班、重大活 动 值 班、恶 劣 天 气 值 班、场 站 值 班）；4.各种操作规程：包括岗位操 作规程（卸车、罐区
24、运行、验瓶、巡 查、加 气等岗位）、设备和管道维修操作规程、储罐和管道置换操作规程等；5.设备设施管 理制度；6.安全教育培训制度；7.劳动防 护用品管理制度；8.用户安全管理规定；9.反恐应急预案；10.职业安全健康管理制 度；11.重大危险源管理制度。查资料 10 制度缺项，扣 1 分/项。未建档成册（套），扣5 分。建 档 不 规范（各 项 制度、规 程 未 按 新 颁 布的法律、法规、规章、技术标准及时更新），扣 2 分/项。未见各类制度的审核和发布记录，扣 3 分。9 全面落实安全生产检查，建立安全隐患台账，落实安全隐患整改情况。查资料 20 未结合广东省 生产经营单 位安全生产“一
25、线三排”工作指引制 订年度安全 检查工作计划并落实（检查工作计划应 包括月检、季检、节日和重大活动检查、防台风防 雨汛防干燥 检查等，并以企业名义印发），扣 5 分。无检查记 录（包括月检、季检、节日和重大活动检 查、防台风 防雨汛防干燥检查、上级或主管部门专项检查等），扣 2 分/次。未建立完整安全隐患整改台账，扣 5 分。安全隐患台账内容不全，如缺 整改措施或 整改计划的、责任人或验收人等，扣 2 分。未落实整改安全隐患且验收闭环的，扣 5 分/处，无闭环 佐证材料扣 2 分/处。检查未覆盖生产场 所、环 境人 员、设 备 设 施 和 生产活动，扣 5 分/项。10 行 政 部 门 下 发
26、 文 件 执 行 情 况。（城 管、应急管理、市场监管和消防等部门下发的文件，以现场检查时相关部门列出的清单为准）查资料 查10 未整理归档行政管理部门下发文件，扣 2 分/份。缺少文件或未贯彻落实，如缺少培训、公示相片、执行记录等，扣 2 分/处。DB 4407/T 100 2023 7 序号 检 查 内 容 检查 办法 标准分数 评 分 标 准 现场 11 岗位职责（法定代表人或主要负责人、安全负责人、技术负责人、部门负责人、各岗位）和落实情况。查资料 查现场 10 无岗位职责，扣10 分。岗 位职责少项，扣 1 分/项。现场抽查岗位职责落实 情 况，发现未落实扣2 分/次。12 重大危险
27、源管理：开展场站风险辨识、分级、安全评估、登记建档、备 案情况（安全 评 估 报 告、备 案）。重 大 危 险 源（重 点部位：罐区、加气台、压缩机 房、槽车卸车台、配电房等）张贴管理制度、操作规程、安全标志。有关从业人员 的安全培训教育情况，重大危险源事故应急预案的编制、评审、备案、修订和演练 情况，安全标志设置情况。查资料 查现场 10 无场站风险辨识 报告（根据 广东省安全生产领域风险点危险源排 查管控工作 指南对场站进行风险辨识并形成报告），扣 5 分。重点部位无张贴管理制度、操作规程、安 全 标 志、操 作 规 程，或 与 应急预案不符，扣 1 分/项。有 关从业人员未进行重大危险源
28、安全培训、不按安全 操作规程执行或执行有误，扣 2 分/次。13 编制燃气突发事件应急预案（包括综合预案、专 项 预 案 和 现 场 处 置 方 案），燃 气 突发事件应急预案应经过专家评审；做好燃气 突 发 事 件 应 急 队 伍 培 训 和 应 急 物 资 储备。编制突发公共卫生事件应急预案，配备公共卫生防护物资，开展公共卫生突发事件应急演练。查资料 查现场 10 无燃气突发事件应急预案，扣 10 分，未及时修订扣 3 分。燃气突发事件预案内容不齐、与现场应急不符、可操作性 不强、人 员和 设 施 设 备 变 动 未 及时更新，扣 2 分/项。燃气突 发事件应急预案未经过专家评审，扣 3
29、分。未编制燃气突发事件应急人员和应急物资清单，扣 2 分。燃气突发事件应急人员和应急物资不足，扣 1 分/项。应急响应程序图、应急信息报 送流程图、应急指挥机构图、应急联系清单未上墙、燃气突发事件应急人员未培训，各扣 1 分。燃气突发事件应 急物资未维护，扣 2分。本年度燃气 突发事件应 急预案未按照生产安全事故应急条例 的相关要 求进行修编，报属地主管部门备案，扣 2 分。无突发公共卫生应急预案，扣 5 分。未充分配备红 外线测温计、洗手液、口罩等公共卫生防护物资，扣 2 分。未开展公共卫生突发事件应急演练，扣 2 分。14 管道天然气场站的管理要结合 城镇燃气行业反恐防范工作标准（粤建 城
30、 2016 224 号）要求，落实城镇燃气 行业反恐防范工作标准：一、调压站、LNG 气化站和 LNG 加气站应符合三级防范要求：成立反恐防范工作领导小组，成立反恐防范队伍，定期巡查上述场站，对外来人员和车辆进出防范区域实 行 检 查 和 登 记，按 要 求 设 置 围 墙 或 栅栏，按要求设置 24 小时无盲 区全覆盖的视频监控系统。二、CNG 加气 站应符合二级防范要求：除满足三级防范要求外，还应满足 以下要求：配备专职或兼职安保人员定期对场站内进行巡视，企业定期组织安保人员参加反恐演练及专业培训；防范区域车辆出入口设置防冲撞设施（如阻车钉、阻 车 障）。三、管 道 燃 气 门 站 应 符
31、 合一级防范要求：除满足二级防范要求外，还应满足以下要求：企业应对门站职工进行摸底调查，对新入职门站职工进行政查资料 查现场 10 一、未成立反恐 防范工作领 导小组，未成立反恐防范队伍，扣 2 分；未定期巡查场站，扣 2 分；未对防范区域人 员和车辆实 行检查和登记，扣 2分；围墙或栅栏不符合要求，扣 1 分；未设置视频监控系统，扣 2 分。二、CNG 加 气 站：不 符合 上述 要 求，按 上 述 标 准扣分；未配备专 职安保人员 定期对场站内进行巡视，扣 1 分；未定期组织安保人员参加反恐演练及专业培训，扣 1 分；车辆出入口设未置防冲撞设施（如阻车钉、阻车障），扣 2 分。三、门站：不
32、符 合上述要求，按上述标准扣分；企业未对门站职 工进行摸底 调查，未对新入职门站职工进行政治审查，扣 1 分；未配备专职安保人员，或安保人员 未配备相关 设备、或未参加反恐演练及专业培训，扣 2 分；未落实门站 24 小时值守、定期巡视、或 未对进出场 站车辆和人进行检查和登记、或检查不到位，扣 2 分；未按要求设置防爆设施，扣 2 分；未按要 求设置周界报警系统、告警器系统、紧急报警装置和备用电源，扣 2 分。DB 4407/T 100 2023 8 序号 检 查 内 容 检查 办法 标准分数 评 分 标 准 治审查；配备专职安保人员，并根据职责配备对讲机、手电、望远镜、急救箱等器材；落实
33、24 小时值守、定期巡视和门卫检查（对进出场站车辆和外来人员进行检查和登记，出入作业区的车辆应符合反 恐 要 求），配 备 防 爆 设 施（如 防 爆 桶、防 爆 毯）；设 置 周 界 报 警 系 统、告 警 器 系统、紧急报警装置和备用电源。15 落实安全事故报告处理制度，及时报告安全事故，配合有关行政部门开展燃气突发事故应急救援和安全事故调查，企业购买安全生产责任险。查资料 6 瞒报安全事故，扣 6 分。不按时报告安全事故，扣 2 分。未建立安全事故档案，扣 2 分。不按“四不放过”原则处理安全事故，扣 2 分/宗。不配合安全事故调查，扣分。不配合突发事故应急救援，扣分。企业未购买安全生产
34、责任险的，扣 3 分，未提供购买凭证的，扣 3 分。16 落实值班制度（含节假日值班、重大活动值班、恶劣天气值班、各燃气 场站值班），落实人员车辆进出站制度，并做好记录。查资料 抽查 8 法定节假日、重 要活动和恶 劣天气期间公司领导（公司副经理以上）和场站管 理人员未落实带头值班，分别扣 1 分/次。无各燃 气场站值班、交接班记录的，扣 1 分/次。执行制 度不严（出入作业区的车辆未配带防火 罩、运输液 化天然气的车辆没有危险品标志、外来人员带火种、手机进入作业区），扣 2 分/次。17 企业内部安全生产奖惩制度落实情况。查资料 5 无每月定期开展安全生产考核的，扣 5 分。奖惩但无通报的扣
35、 2 分/次。定 期考核项目未与安全生产责任书并联的，或不与安 全生产管理相关的，或未建立考核指标、项目的扣 2 分/次。18 因燃气经营企业原因未处理好投诉，出现重复投诉。查资料 6 每宗扣 1 分。19 落实职业安全 健康管理制度，开展职业健康现状评价或检测，落实职业危害防护措施、配备相关设备。对劳动者 进行职业卫生培训，组织劳动者职业健康检查并建立监护档案。查资料 查现场 10 企业未委托第三 方单位开展 职业健康现状评价或检测，扣 5 分。现场未按标准设置职业危害告知牌，扣 1 分/处。场站操作人 员未穿防砸劳保鞋，扣 1 分/人。未按职业健康现 状评价或检测报告落实防护措施，扣 1
36、分/项。未 开展职业卫生培训的（未提供培训方案和培训现场图片），扣 2 分。未按照职业健康检 查管理办法 组织劳动者职业健康检查并建立监护 档案的（未 提供员工检查报告和档案），扣 2 分。20 江门市燃气行业监管平台使用情况。查资料 5 企业信息（包括 企业基本信 息、燃气设施位置、人员车辆等信息）上传不完整的，扣 1 分/项。安全生产检查信息上传不完整的，扣 1 分/处。管网信息上传不完整或不及时的，扣 2 分。未按要求通过平台上报统计 数据的，数 据报送有误未造成严重后果的，扣 2 分/次，造成严 重后果的，扣 5 分。21 作业管理：应按照国家标准 危险化学品企业特殊作业 安 全 规
37、范（GB 30871）建 立 特 殊 作 业管理制度，并有效落实。动火、受限空间、盲板抽堵、高处 作业、吊装、临时用电等作业证应符合相关规定，并至少 保存1 年。作业审批相关人员履职落实情况。查资料 10 制度缺项的，每项扣 1 分。作业审批人员未履职，扣 2 分；签名作假的，扣 5 分。作业证记录不全的、没保存 1 年以上的、没审批人现场履职佐证记录的（如相片、签名），扣 1 分/项。许可证应附有安全监护方案 和作业人员 身份信息，应有安全技术负责人审批，作业完成后 应有验收签字。缺 1次，扣 1 分。未建立施工记录台账及台账记录不全的，扣 2 分。缺施工方案（含安全分析评估的），未开展施工
38、前安全技术交底及培训的，扣 2 分。三 燃气设施管理情况（场站、管道、工商业和住宅 100 DB 4407/T 100 2023 9 序号 检 查 内 容 检查 办法 标准分数 评 分 标 准 小区）22 场站建站资料、管道工程、工 商业和住宅小区工程资料（相关批文、竣工资料、相关图纸），燃气设施改动应办理审批手续。查资料 10 未按照广东省 燃气管理条 例要求实施燃气工程建设，未按要求 管理档案和 备案，无气库资料的扣 2 分/站，无供应站资料扣 1 分/站。建站档案应包括各站的筹建 批文和历年 续期等批文，未成册归档的扣 2 分。资料不全扣1 分/项。工程档案归档不规范，扣 1 分/项。未
39、提供 已建和在建项目清单，扣 2 分。燃气设施改动未办 理审批手续的扣 3 分/项。23 主要设备管理。建立设备台账，按照特种设备、特种设备安全附件、电爆电气设备、消防设备、报警系统等分类。设备操作者、维修者的卡片必须挂上设备。建立设备设施运行、检修、维护、保养管理制度，制度检维修计划，按 照计划对设备进行维保，每项设备应附有维保记录。查资料 查现场 15 缺少设备档案，扣 1 分/项，设备档案分类不清，扣 3 分，设备档案无图片，扣 0.5 分/项。卡片未挂在设备上，扣 1 分/项。未 建立维保计划，扣 3分，设备资料缺维 保记录、检 测记录和下次检测日期，扣 1 分/项。24 燃气设施 委
40、托第三方定期进行 安全评价，每年根据 广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（粤城建 2021 205 号）对储配站、供应站、瓶组站进行自评（用附表 B、D1、D2 和D3）。查资料 10 燃气设施未定期 委托第三方 进行安全评价或评价报告过期，扣 5 分。储配站 未自评，扣 5 分/站，供应站未自评，扣 2 分/站，瓶 组站未自评，扣 1 分/站，（报告应有评价结论和整改记录）。未落实评估报告的整改要求，扣 2 分/项。安全评估报告未报所在地燃气行政主管部门备案，扣 2 分。25 场站容貌、服务窗口形象及服务质量：生产区、生活区干净整洁，作业区无种树（乔木），水 封 井、隔 油 池 符 合 使
41、 用 要 求。员工形象统一，服务制度齐全，业务流程清晰，服务文明。查现场 8 场站容貌不整、杂草丛生或 杂物乱堆放等现象，扣 1 分/处。作业区有种树（乔木），扣 1 分。水封井无水、隔油池无隔油作用，扣 1 分/项。消防水池有杂物、异味，扣 1 分。营业厅员工统一穿公司制服，未按要求穿着，扣 1 分/人。服务营业场所未公告业务 流程、服 务承 诺、服务项目、收费标准等信息。扣 2/项。未 制定客服手册，扣 1分。未开展客服人员培训，扣 2 分。现场发现不文明的服务行为，扣 2 分/项。26 站内卸车台、加气区前路面应平整，无倾斜，槽 车 和 加 气 车 辆 停 放 应 有 防 溜 车 设施，
42、卸车设备应有防撞措施，槽车停靠位置应画有车位边界线。查现场 9 地面有倾斜或不平整的扣 2 分，倾斜严重，扣 5分。现场未配备 三角木等防 止车辆后溜的设备，扣 2 分。现场发现停放车辆未使用三角木等防溜设备防止后溜，扣 1 分/辆。未设置防撞措施的，扣 2 分。未画槽车停车位边 界线的，扣 2 分。27 安全须知和警示标志。场站库区外需 有 进 站 须 知。场 站、管 道 等 设 施 的 标识、标志应符合城镇燃气标志标准（CJJ/T 153）要 求。场 站 入 口 和 出 口应分开设置，入口和出口应设置明显的标志。市政管网标志桩（牌）符合要求。查现场 10 生产区外墙无进站须知，扣 2 分。
43、加气站入口应有禁止烟火标志，储罐区、加气台、压缩机房、装卸区、消防水池、消防水泵房等设施未设置或识、标志或设置不符合要求，扣 2 分/处。燃气管道颜色不符合要求，扣 2 分/处。入口出口不分开设置，扣 5 分。抽查市政管网标志 桩（牌）未按要求安装，抢险抢修号码印刷和标识颜色不清晰，扣 1 分/处。28 建 设 工 程 施 工 范 围 内 有 地 下 燃 气 管 线 等重要燃气设施时，会同相关单位共同制定燃气设施保护方案，并派专业人员进行现场指导。查资料 10 未积极配合制定燃气设施保护方案，扣 2 分/次。未派专业人员进行现场指导，扣 2 分/次。29 市政燃气管道和设施巡查情况。查资料 1
44、0 未定期进行巡查，扣 5 分。巡查记录不全不规范，扣 2 分。未落实跟进服务或整改巡查结果，扣 2 分/项。30 配 备 气 质 检 测 设 备（色 谱 仪）。配 备 气 体臭剂检查仪，检查加臭剂成分。按规定检查资8 未配备色谱仪，扣 8 分。色谱仪损坏，扣 5 分。色谱仪没有加臭 剂检测功能 或没有另外配备气体DB 4407/T 100 2023 10 序号 检 查 内 容 检查 办法 标准分数 评 分 标 准 测场站和用户的燃气质量。料 查现场 臭剂检查仪，扣 5 分。未按规定定期检测场站和管网末端用户燃气 质量和加臭 剂含量，或检测结果不符合相关质量要求，扣 8 分。检测记录缺少操作员
45、和技术负责人 签字，或加 臭剂检测缺少检测现场照片，扣 1 分/次，扣满5 分 止。现场操作色谱仪和加臭剂检测仪，操作不熟练，扣 2 分。31 配备防爆对讲机不少于 5 台，（配备部位：指挥部、事故现场、消防 泵房、配电房、警戒等，每部位不少于 1 台）。正压式呼吸器不少于 3 台。便 携式检漏 仪不少于 1 台。防爆工具不少 于 2 套。配备专用的独立警铃。在高处安装风向标。加臭装置。查现场 5 少 1 台，扣1 分。32 作业区前设置人体静电释放器（静电球或 柱）。应 备 有 不 同 型 号 机 动 车 辆 用 的阻火器，阻火器应符合国家标准 机动车排 气 火 花 熄 灭 器（GB 133
46、65）要 求。生 产 区 内 的 视 频 监 控 等 设 施 应 满 足 防 爆要求。查现场 5 未按要求设置人 体静电释放 器和配备机动车辆的阻火器，扣 2 分/项；生产区 内视频监控等电器设施为非防爆电器，扣 2 分。四 安全宣传、教育、服务和安全生产投入情况 120 33 安全生产投入情况。制定本年度预算。安全投入费用明细（安全投入资金执行国家财政部、应急部 关于印发 企业安全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管 理 办 法 的 通知（财资 2022136 号）标准和燃气主管 部 门 下 发 的 细 化 标 准）。提 供 企 业 安全生产管理主要情况表。查资料 20 无本年度安全投入
47、预算表，扣 5 分。无本年安全支出明细表，扣 5 分。安全投入未达到规定标准 10%，扣 20 分。超过规定 标准 10%未达到规定标准30%，扣 15 分。超过规定标准30%未达到50%，扣10 分。超过规定标 准 50%未达到 100%，扣 5 分。（以发票为准，安全投 入达到 标准而不足 50 万元的，最高得 15 分。）未提供企业安全生产管理情况表（包含：企业 年销量、用 户数、企业员工数、安全投入总额、年销售总额等信息），扣 5 分。34 每年至少为用户免费提供1 次入户安全检查，建立完整的检查档案。查资料 抽查 15 每年入户检查未达到规定标准 40%，扣 15 分。每年检查超过规
48、定标准 40%未 达到 60%，扣 10 分。超用户总额的 60%不到 80%，扣 5 分。超用户总额的 80%不到 100%，扣 2 分。未制定入户安全检查制度和业务流程，扣 5 分。每年对所有入户检查人员未开展入户 安全检查人 员培训，未开展扣 5分，少 1 人扣 1 分。入户安 全检查档案不齐全，扣 2 分。现场抽查 5 户入户 安全检查记录进行回复核实，发现检查情况不实，扣 1 分/项。35 企 业 供 气 服 务 情 况。签 订 用 户 开 户 合约，建立用户档案。在服务 营业场所公告业务流程、服务承诺、服务项目、收费标准等信息。建立统一客服中心。进驻属地行政服务中心、政府政务服务
49、平台和粤省事。实现网上办理报装服务。建立公司网站或微信公众号，对外公布燃气相关信息。通气前对用气环境开展安全检查。用户用气过程中积极指导安全用气。查资料 10 未签订用户开户 合约、合约 不规范（开户合约无公司印章、用户无 签名、无地 址、无联系电话或错误、无日期等）的，扣 2 分/项。未建立居民用户档案和非居民用户 档案（其中 非居民用户档案应有开户合同、用气设 备档案、开 户检查记录、用气须知、培训记录等资料）的，扣 3 分。未公告相关业务流程等信息，扣 2 分。未建立客服中心和热线电话，扣 2 分。未建立公司网站 或微信公众号并及时发布信息，扣 3 分，未 及时发布和更新信息，扣 2 分
50、。进驻属地行政服务中心、政府政务服务平台和粤省事的，扣 2 分/项。未实现网上办理报装服务的，扣 2 分。抽查 5 份通气前用气环境安全检查记录，未检 查或检查记 录不齐全，扣 1 分/项。抽查 5 户用户用气过程中燃气公司的服务质量，如有投诉，扣 2 分/户。受理报装到通气的总DB 4407/T 100 2023 11 序号 检 查 内 容 检查 办法 标准分数 评 分 标 准 时限超过10 个工作日，扣 2 分。36 用户用气安全宣传：对用户进行安全宣传（包括电视、电台、户外广 告、车身广告、报纸、传单、安全用气手册等其他广告）。向 用 户 开 展 安 全 用 气 咨 询 服 务；以上需提
